Raadsvoorstel
G E M E E N T E 5KL* . B E U N I N G E N
Onderwerp Breed: Begroting 2014 Raadsvergadering 19 november 2013
Nummer (agenda) Commissie 1 Samenleving
Registratienummer BW13.01242
lllllll lllll III ll llll lll
Datum 4 november 2013Registratiecode
BW13.01242
lllllll lllll III ll llll lll
Commissie 2Auteur Sarah Albers Datum 2 oktober 2013
Status Openbaar B&W-vergadering
Publicatiedatum 19 november 2013 Portefeuillehouder G.J.M. Hendriks Samenvatting
Met dit voorstel stellen we de zienswijze van Beuningen op de begroting 2014 van Breed vast en maken we deze vervolgens kenbaar aan het dagelijks bestuur van Breed. In de begroting 2014 zijn stevige ambities opgenomen. Alles zal erop gericht moeten zijn om de arbeidsproductiviteit van de SW-medewerkers te verhogen. Dit kan door fors in te zetten op terugdringen van het ziekteverzuim, verlagen van leegloop
(medewerkers met geen of onvoldoende werk) en de beweging van binnen naar buiten te realiseren.
Besluit om
1. In te stemmen met de jaarschrijf 2 0 1 4 van de begroting, behalve met de opgenomen gemeentesubsidie
van C 1 3 8 . 0 0 0 .
2. De meerjarenramingen 2 0 1 5 - 2 0 1 7 voor kennisgeving aan te nemen, maar wel te bepalen dat het Beuningse aandeel in de geraamde gemeentesubsidies van respectievelijk Ê 7 1 8 . 0 0 0 , C 8 9 3 . 0 0 0 en
C 1.161.000 niet toegekend wordt.
3. Breed mede te delen dat vanaf nu ieder jaar op basis van het exploitatiesaldo een besluit zal worden genomen over de subsidieverlening.
4. Breed te vragen de nota weerstandsvermogen te actualiseren, zodra er meer duidelijkheid is over de rijksmaatregelen.
5. Breed opdracht te geven de voorziening voor reorganisatiekosten eind 2 0 1 3 te herijken en een eventuele vrijval van de voorziening bij de winstbestemming 2 0 1 3 afzonderlijk als beslispunt in te brengen.
Inleiding
Breed voert als openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling Wno-bedrijven de Wet sociale werkvoorziening (hierna Wsw) uit in opdracht van negen gemeenten. Dit zijn Beuningen, Ubbergen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, West Maas en Waal en Wijchen. De Wsw is een
voorziening die mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die nog niet in staat zijn reguliere arbeid te verrichten, de mogelijkheid biedt om te werken onder aangepaste omstandigheden.
Breed heeft de deelnemende gemeenten op 1 3 september 2 0 1 3 de begroting doen toekomen. De begroting 2 0 1 4 zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Breed in de vergadering van 2 7 november. De gemeente Beuningen kan haar zienswijze op de begroting 2 0 1 4 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Breed. Bij het opstellen van de zienswijze is gebruik gemaakt van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.
De begroting 2 0 1 4 en de hierin opgenomen meerjarenraming 2 0 1 4 - 2 0 1 7 is opgesteld in een periode waarin nog een aantal zaken onduidelijk zijn en besluitvorming nog moet plaatsvinden. Het gaat daarbij met name om de exacte uitwerking van de Participatiewet en de besluitvorming rondom het regionale werkbedrijf. Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur van Breed uw raad voor het zomerreces laten weten dat de begroting later zou worden opgeleverd.
Beoogd effect
Met dit voorstel stellen we de zienswijze van de gemeenteraad van Beuningen op de begroting 2 0 1 4 van Breed vast, zodat we deze kenbaar kunnen maken aan het dagelijks bestuur van Breed.
Argumenten
1. De exploitatie is zonder de extra subsidie nagenoeg sluitend.
Door de vertraging van de invoering van de Participatiewet wordt de rijkssubsidie minder snel afgebouwd.
Dit is voor Breed een onverwachte, buiten haar invloedsfeer ontstane meevaller, aangezien de gemeenten zich hebben verplicht de rijkssubsidies één op één door te betalen. Gemeenten mogen verwachten dit voordeel via een voordelig exploitatieresultaat bij Breed terug te zien.
2. Zonder deze subsidies laat de begroting reeds voordelige saldi zien.
De extra subsidie is bedoeld voor het dekken van het exploitatietekort. Indien er geen sprake is van een tekort hoeft er dus geen sprake te zijn van een subsidie.
3. Breed heeft te maken met risico's en onzekere factoren waardoor in de toekomst wederom een exploitatietekort kan ontstaan.
Deze begroting is ambitieus, dat betekent dat alles erop gericht zal moeten zijn om de arbeidsproductiviteit van de SW-medewerkers te verhogen. Dit doet Breed door fors in te zetten op terugdringen van het ziekteverzuim, verlagen van leegloop (medewerkers met geen of onvoldoende werk) en door de beweging van binnen naar buiten te realiseren. Tegelijkertijd is de exacte uitwerking van de Participatiewet nog onzeker. In verband met de onzekerheden voor wat betreft de financiering van Breed in de komende jaren zou het vreemd zijn dat gemeenten zich meerjarig vastleggen voor een vaste bijdrage. Wel is het voor de continuïteit van Breed noodzakelijk dat gemeenten het ingezet beleid onderschrijven.
4. Aangezien het risicoprofiel van Breed toeneemt is het van belang de financiële risico's in beeld te hebben.
De algemene reserve van C 1,3 miljoen is niet voldoende om de door Breed benoemde risico's op te vangen. Tekorten moeten dan worden afgedekt door de gemeente. Een reële financiële vertaling van de risico's is lastig te maken, aangezien als grootste risico het politieke risico (Participatiewet) wordt genoemd.
5. Het risico op overschrijding van het taakstellend budget voor de reorganisatie is volgens Breed afgenomen.
Breed heeft de reorganisatie achter de rug en het blijkt, aldus de halfjaarcijfers 2013, dat het aantal niet geplaatste ambtenaren lager is dan waar in het transitieplan rekening mee was gehouden. De uitgaven over 2013 zijn ook beduidend minder dan het beschikbare budget over 2013. Gezien de tijd in het
reorganisatieproces, kan nu nog niet definitief vastgesteld worden of er een verlaging van de reorganisatiekosten aan de orde is. Bij de jaarrekening 2013 zal de benodigde voorziening opnieuw berekend worden en zal een eventuele vrijval van de voorziening ten gunste moeten komen van de vordering op gemeenten.
Kanttekeningen
Uit recent onderzoek1 naar het financieel toekomstperspectief van de SW-sector blijkt dat gemeenten en sw-bedrijven de komende jaren hoe dan ook rekening moeten houden met oplopende tekorten in de periode van 2015 tot 2020. De reden hiervan is het verschil tussen de loonverplichtingen van het SW- bedrijf en het teruglopende subsidiebedrag. Dit maakt het noodzakelijk dat de financiële ontwikkeling van Breed de komende jaren nauwkeurig gemonitord blijft via de regulier begrotingscyclus en de
kwartaalrapportages.
Financiën
De gemeente Beuningen heeft het schrappen van de bestuurs- en beheerskosten, ter hoogte van C 4.685 (in 2014) als taakstellende bezuiniging opgenomen. Inmiddels is gebleken dat de bijdrage van deelnemende gemeenten ten aanzien van de kosten van bestuur is vastgelegd in de Financiële Verordening WNO- bedrijven (artikel 10, lid 6). Deze bezuiniging kan dus niet ten uitvoer worden gebracht.
De gemeentelijke bijdrage is al ingeboekt in de concept-begroting 2014. Als dit bedrag niet wordt betaald, levert dit een gemeentelijk voordeel op.
1 En financieel toekomstperspectief 2013-2018. Robert Capel 28 juni 2013.
Tijdspad
Na besluit name door de gemeenteraad zal de zienswijze ter kennis worden gebracht aan het Dagelijks Bestuur van Breed. Het DB zal de zienswijze van de gemeente Beuningen op 27 november inbrengen in vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting zal worden vastgesteld.
Communicatie
De zienswijze van de gemeente Beuningen zullen we middels bijgevoegde brief kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de GR Breed.
Evaluatie
Het dagelijks bestuur van Breed zal onze zienswijze meegeven aan het algemeen bestuur, zodat deze zienswijze kan worden meegenomen in de besluitvorming over de begroting.
Bijlage
1. UI13.04508; Conceptbrief zienswijze
2. Atl3002187; Oplegbrief begroting 2014 van het Dagelijks Bestuur van Breed.
3. Atl3002187; Begroting 2014
4. Atl3002438; Advies Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.
5. Atl3002437 ; Routingformulier
Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA drs. CF. van Eert
secretaris burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van lg. 11-3,--,.
