Jaarverslag 2013 & Jaarrekening 2013

(1)

Jaarverslag 2013

&

Jaarrekening 2013

(2)

(3)

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE...3

INLEIDING...5

G

EMEENTEBESTUUR

... 8

K

ENGETALLEN

...10

BELEIDSVERANTWOORDING ...11

1. WONEN...13

R

UIMTELIJKE ONTWIKKELING

...14

I

NFRASTRUCTUUR

...19

G

ROEN

...23

M

ILIEU

...26

W

AT HEEFT HET GEKOST

...30

2. WERKEN... 35

B

EDRIJVIGHEID

...36

O

NDERWIJS

...39

W

ERK

& I

NKOMEN

...41

W

...45

3. VRIJE TIJD ...49

C

ULTUUR

...50

S

PORT

...52

R

ECREATIE

... 55

W

... 57

4. WELZIJN ...61

M

AATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

...63

Z

ORG

... 66

W

... 68

5. BESTUUR & ORGANISATIE ...71

S

AMENWERKING EN POSITIONERING

... 73

D

IENSTVERLENING

... 75

(4)

V

EILIGHEID

...79

F

INANCIËN

...82

W

...84

PARAGRAFEN ...87

L

OKALE HEFFINGEN

... 89

W

EERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

...95

K

APITAALGOEDEREN

... 101

F

INANCIERING

... 105

B

EDRIJFSVOERING

... 109

V

ERBONDEN PARTIJEN

... 119

G

RONDBELEID

... 123

S

UBSIDIEVERSTREKKING

... 133

R

ECHTMATIGHEID

... 137

JAARREKENING ... 139

G

RONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

... 141

B

ALANS EN TOELICHTING

...148

T

OELICHTING OP DE BALANS

... 150

H

ET RESULTAAT OVER

2013 ...169

W

ET

N

ORMERING

T

OPINKOMENS

... 173

F

INANCIËLE REALISATIE

:

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

... 175

A

LGEMENE

D

EKKINGSMIDDELEN

... 176

R

ESERVES EN

V

OORZIENINGEN

... 177

BIJLAGEN ... 179

B

IJLAGE

1:

KREDIETEN

... 181

B

IJLAGE

2: V

OORTGANG COALITIEPROGRAMMA

... 183

B

IJLAGE

3: S

I

S

A

... 205

B

IJLAGE

4: M

UTATIES RESERVES PER PROGRAMMA

... 211

B

IJLAGE

5: EMU-

SALDO

... 217

(5)

Inleiding

De veranderende overheid

De overheid heeft een uitgebreid en divers takenpakket. Zo draagt ze onder meer zorg voor de openbare orde en veiligheid, infrastructuur, sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. De overheid kan hierbij op verschillende manieren een rol spelen, bijvoorbeeld via weten regelgeving, door voorlichting te geven of door zorg te dragen voor de kosten van allerlei voorzieningen. Opvattingen over wat wel en niet tot het takenpakket van de overheid zou moeten horen, veranderen door technologische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze verandering lijkt door de economische crisis in een stroomversnelling te raken.

Het rijk stoot namelijk allerlei taken af. Gemeenten krijgen niet alleen de verantwoordelijkheid voor meer taken, maar weten dat bij de overdracht van taken er fors minder geld overgaat naar de gemeenten. Volgens het rijk kan de gemeente taken slimmer combineren en door een sterke inzet op participatie toekomen met minder geld.

Van verzorgingsstaat naar overheidsparticipatie

Dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen, is een feit. Hoe zij invulling geven aan die verantwoordelijkheid is een uitdaging waar de gemeente zelf invulling aan moet geven. Iedere gemeente zoekt een eigen weg, een eigen aanpak die past bij de lokale omstandigheden. Dé manier bestaat niet. De aanpak kan verschillen per domein of sector en per wijk of dorp. Dat vraagt om een gemeente die situationeel en flexibel handelt, maar zich tegelijkertijd bewust is van haar verantwoordelijkheden en wettelijke taken. Dat is de uitdaging..

Gemeenten moeten als geen ander in staat zijn de denkkracht en energie van burgers te benutten. Dit gebeurt al in veel opzichten, maar tegelijkertijd is zichtbaar dat het voor de deelnemende partijen nog erg wennen is.

De basis van overheidsparticipatie ligt in het uitgangspunt dat burgers goede ideeën hebben en die ook kunnen uitvoeren. Dit moet gefaciliteerd worden. Als een inwoner met een vraag of probleem naar de gemeente toekomt, is de eerste reflex van ambtenaren én bestuur de persoon te helpen. De vraag is echter of de kwestie een aangelegenheid is waar de gemeente nog verantwoordelijk voor is. De vraag waar de gemeente met de burger over in discussie moet is: ‘Wat kunt u er zelf aan doen?” Maatschappelijke ontwikkeling en budgettaire noodzaak kruisen elkaar in 2013. Dit is bij uitstek het momentum dat nodig is om overheidsparticipatie vorm te geven.

Participatie in gemeenteland heeft vele vormen en ook vele benamingen gekregen. Zo heeft de gemeente Zwolle de ideeënmakelaar, de gemeente Hellendoorn investeert in de lerende gemeenschap, Oldebroek par- ticipeert in de ontdekkingstocht van de gemeente en Maassluis is bezig met maatschappelijk aanbesteden.

Ook op rijksniveau wordt middels het programma de gemeente van de toekomst geïnvesteerd in de verandering die op gemeenten afkomt.

De toekomst van onze gemeente

In het jaar 2013 is flink geïnvesteerd in participatie en dat gaat verder dan de decentralisaties van rijkstaken.

Op vrijwel alle beleidsterreinen is geïnvesteerd in het stimuleren van participatie. Om het beeld van de toekomstvisie te kunnen realiseren zijn interviews gehouden, enquêtes afgenomen en konden mensen meepra- ten over hun Valkenswaard in 2030 bij de “ik buurt mee” sessies. Ook bij de herinrichting van de Leenderweg , het opstellen van horeca beleid en het masterplan centrum zijn burgers actief betrokken om hun ideeën in te brengen. Bij de uitvoering van het verbreed GRP is samen met alle samenwerkende partijen gekeken naar slimme en efficiëntere oplossingen voor de complexe opgave waar de gemeente en het waterschap voor verantwoordelijk zijn. Dit heeft het nodige succes opgeleverd.

(6)

De toekomst van de gemeentelijke organisatie

Het is cruciaal dat alle ambtenaren in de nieuwe denk- en werkwijze meedoen. Het gaat dan dus niet zozeer om het toepassen van de regels als er een vraag van een burger ligt, maar dit gaat om luisteren en terugleg- gen. Dat vraagt om een niet te onderschatten vraag van bepaalde competenties. Als gevolg van alle veranderingen kan het zo zijn dat onze beste mensen op wijkniveau zullen werken. Ambtenaren die de wijk goed ken- nen, communicatief vaardig zijn en kunnen omgaan met kritische burgers.

Ook in facilitaire zin vraagt de verandering de nodige aanpassingen. Flexibilisering van werkplekken, een digi- tale omgeving die ook op afstand medewerkers ondersteunt en het omarmen van nieuwe media is randvoor- waardelijk voor de participerende overheid.

In 2013 hebben we de nodige stappen gezet in dit proces van verandering. Zo kunnen we bij vergunningverlening sneller handelen met de snelbalie voor vergunningen waar ruim dertig vergunningen digitaal ingediend kunnen worden.

Daarnaast is gebleken dat twitter en facebook goede media zijn om nieuwe informatie met een grote groep mensen te delen. Inwoners zien dat de gemeentelijke organisatie verandert en bereid is –zelfs uitnodigt- tot het aandragen van oplossingen voor lokale problematiek en oproept tot maatschappelijke activering.

Wat de praktijk in 2013 uitwijst, is dat veranderen een kwestie is van (durven) loslaten, anderzijds van de ont- wikkelweg (durven) te gaan. Structuren worden steeds meer achtergelaten waar ze horen toen ze nog hun dienst bewezen: in het verleden. 2013 was ook een jaar van onbekende wegen inslaan, ook al weet je niet pre- cies waar je uitkomt. Maar het werkt omdat het samen gebeurt, omdat het grotere belang prevaleert, omdat je elkaar successen gunt, omdat je geleidelijk leert en bijstelt, omdat je ruimte maakt voor nieuwe vormen, omdat de burger telt. Daar gaan we met zijn allen voor.

Jaarverslag 2013

Voor de samenstelling van dit jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 is aansluiting gezocht bij de opbouw zoals deze bij de begroting 2013 is gehanteerd. Inhoudelijk is de begroting 2013 en de genomen raadsbeslui- ten in 2013 voor de onderdelen “wat willen we bereiken” en “wat gaan we ervoor doen” leidend geweest en overgenomen.

Jaarrekening 2013

De gemeenterekening 2013 laat een voordelig saldo na bestemming. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

Incidenteel Structureel

Netto resultaat € 812.000 € 224.000 € 588.000

Technische mutaties:

Correctie storting vrijval voorziening

bodemsanering Hoger Akkers € 1.150.000 Nog te bestemmen vordering Hypo-

theekfonds Noord-Brabantse Gemeen- ten

€ 1.887.000

Bruto resultaat € 3.849.000

(7)

In het jaarverslag geven wij per programma een nadere toelichting op de bereikte resultaten in 2013.

Belangrijk is op te merken dat de kosten van het ambtelijk apparaat aan de programma’s zijn toegerekend op basis van urenverantwoording en verdeelsleutels.

Na vaststelling van de begroting 2013 zijn door de Raad diverse besluiten genomen die hebben geleid tot een begrotingswijziging. In totaal betreft het hier 14 wijzigingen.

In het overzicht hieronder geven wij de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de rechterkolom en tellen op tot € 3.849.000.

Ook is in hoofdlijnen onderscheid gemaakt in het incidentele en structurele deel van de afwijking ten opzichte van de begroting 2013.

Overzicht programma resul- taten in (x € 1.000)

Saldo:

Begroting 2013 na wij- ziging

Saldo:

Realisatie 2013

Totaal Afwijking

incidenteel

Afwijking structureel

1: Wonen -7.363 -6.379 983 983 0

2: Werken -8.687 -7.870 818 230 588

3: Vrije Tijd -6.826 -6.823 2 2 0

4: Welzijn -8.394 -8.084 310 310 0

5: Bestuur & organisatie 31.269 33.005 1.736 1.736 0

Totaal 0 3.849 3.849 3.261 588

De belangrijkste afwijkingen op hoofdlijnen (niet limitatief) zijn:

Onderwerp Bedrag (€)

In 2013 is een woning aan de Eksterlaan verkocht. Daarnaast is er meer

snippergroen verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op. 309.000 Voordeel De algemene kosten voor bestemmingsplannen zijn lager uitgevallen en

er zijn hogere opbrengsten precariobelasting gerealiseerd.

84.000 Voordeel De Vlaswiek is formeel november 2012 opgeleverd. De financiële afwik-

kelingen zijn echter begin 2013 afgerond. Vanwege het feit dat er pas kapitaalslasten worden berekend op het moment dat een investering volledig financieel is afgerond zijn er in 2013 nog geen kapitaalslasten gemaakt.

70.000 Voordeel

De indexering van vergoeding doordecentralisatie Ons Middelbaar On- derwijs is negatief geweest waardoor uiteindelijk minder kosten zijn gemaakt.

108.000 Voordeel

Op basis van de stijgende klantaantallen en financiële doorrekening werd bij de 1^e Berap 2013 gemeld dat de verwachting was over te houden op het BUIG-budget. Het door het Rijk toegepaste verdeelmodel levert voor Valkenswaard het verwachte voordeel op.

588.000 Voordeel

De uitvoering van schuldhulpverlening wordt sinds 2013 gedaan door Werk & Inkomen van de GRSA2. Het betreft de trajecten van de nieuwe instroom. Het cliëntenbestand moet nog worden opgebouwd waardoor de kosten in 2013 achterblijven bij begroot.

193.000 Voordeel

(8)

Vergrijzing zorgt voor grote aanspraak op de budgetten huishoudelijke hulp. Mensen leven langer en blijven langer thuiswonend. Met hogere aanspraak op budgetten stijgt ook de eigen bijdrage die mensen moeten betalen. Per saldo leidt dit tot een klein voordeel.

23.000 Voordeel

Op basis van de diverse verschenen circulaires in 2013 wijkt de werkelijk ontvangen algemene uitkering in negatieve zin af van begroot. Daar staat tegenover dat er over voorgaande jaren aanvullende uitkeringen zijn ontvangen. Per saldo derhalve een nadeel

152.000 Nadeel

De uitvoeringskosten Wet WOZ hebben in 2013 incidenteel de begroting overschreden. Daarnaast is door leegstand en honoreren van bezwaar- schriften minder OZB opbrengsten ontvangen.

105.000 Nadeel

Meer opbrengsten bouwvergunningen en afgifte reisdocumenten. 118.000 Voordeel Er zijn in 2013 geen ongeplande kosten voor samenwerking gemaakt. De

extra impuls aan samenwerking in het stedelijk gebied heeft uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden.

85.000 Voordeel

Aan jeugd en jongeren werk en plannen van seniorenbelang ten aanzien van de uitvoernota vrijwilligersbeleid is in 2013 minder besteed dan begroot. Daarnaast is binnen de Pakketregelmaatregel AWBZ door minder verzoeken een voordeel ontstaan.

147.000 Voordeel

In het verleden zijn de in de grondexploitatie ingebrachte en verkochte gronden en percelen abusievelijk niet afgewaardeerd. Dit is tijdens het jaarrekeningtraject gecorrigeerd.

778.000 Nadeel

Als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde wettelijk normen is deze bodemsanering niet meer noodzakelijk is. Op grond van recente bo- demonderzoeken is in 2013 aan de provincie (het bevoegde gezag) gevraagd opnieuw hierover te besluiten wat leidt tot een vrijval van de voorziening bodemsanering Hoge Akkers met een bedrag van € 1.150.000.

1.150.000 Voordeel

In 1995 is het Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG) verkocht aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Ter compensatie van de vervallen winstuitkering is een jaarlijkse vergoeding toegekend gedurende 25 jaar. Het saldo van het HNG-depot ten behoeve van de gemeente Valkenswaard is in 2013 als vordering in de balans opgenomen.

1.887.000 Voordeel

Overige kleinere afwijkingen, per saldo 122.000 Voordeel

Gemeentebestuur

Samenstelling gemeenteraad, raadsperiode 2010-2014

Partij Aantal zetels in de gemeenteraad

Valkenswaard Lokaal 6

CDA (Christen Democratisch Appèl) 6

H&G (Helder & Gedreven) 5

PvdA (Partij van de Arbeid) 4

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) 1

D66 (Democraten 66) 1

(9)

In 2013 bestaat het college van burgemeester en wethouders uit:

College Portefeuille

Burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen

Openbare orde en veiligheid, portefeuilleoverstijgende handha- vingcoördinatie, integraal veiligheidsbeleid, voorlichting, bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking, representatie en jumelage, strategische positionering van Valkenswaard.

Wethouder M.T.G.M. Wijnen Onderwijs, wijkgericht werken (aansturen werk wijkcoördinatoren;

uitvoering leefomgeving = openbare werken), zorg & welzijn, toerisme

& recreatie, infobeleid & infobeheer, vergunningverlening, verkeer, cultuur, visievorming.

Wethouder E.H. Buiter Economische zaken, volkshuisvesting, sociale zaken, pacht- & grond- zaken (inclusief grondbeleid), ruimtelijke ordening.

Wethouder M.J.A. Bax Openbare werken, monumentenzorg, personeel & organisatie, finan- ciën, sport, eigendommen.

(10)

Kengetallen

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011

Grondgebied

oppervlakte gemeente 5.497 ha 5.497 ha 5.497 ha

aantal ha milieugebied 867 ha 867 ha 867 ha

aantal m2 verharding 2.008.000 m2 1.938.000 m2 1.938.000 m2

aantal ha openbaar groen 277 ha 110 ha 110 ha

aantal woonruimten 14.316 PM¹ 14.393

Inwoners

totaal aantal inwoners 30.333 30.595 30.680

Leeftijdsklasse

0 - 14 jaar 4.336 4.499 4.573

15 - 24 jaar 3.157 3.209 3.242

25 - 34 jaar 2.996 3.042 3.047

35 - 49 jaar 6.045 6.202 6.427

50 - 64 jaar 6.883 6.899 6.904

65 - jaar en ouder 6.916 6.744 6.487

Financiële structuur (€)

Uitgaven (excl. reserves) 71.305.045 71.095.500 67.369.732

per inwoner 2.351 2.324 2.195

boekwaarde materiële vaste activa

77.844.844 74.432.567 68.762.000

per inwoner 2.566 2.433 2.241

vaste schuld (gemeente) 41.439.072 36.572.427 32.207.301

per inwoner 1.366 1.195 1.050

reserves (vrij besteedbaar) 29.554.500 28.556.404 30.915.422

per inwoner 974 933 1.008

voorzieningen 6.869.000 6.571.906 6.079.908

per inwoner 226 215 198

Renteomslagpercentage n.v.t. n.v.t. 2,37%

1) Als gevolg van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen(BAG) heeft in 2012 een herijking plaatsgevonden van de definitie woonruimte.

(11)

Beleidsverantwoording

(12)

(13)

1. Wonen

Valkenswaard wordt geconfronteerd met ontgroening en vergrijzing. We kunnen deze ontwikkelingen niet stoppen, maar we moeten er absoluut rekening mee houden in ons beleid en in de uitvoering ervan. De demo- grafische veranderingen hebben onherroepelijk gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en bij de vraag hoe we onze voorzieningen organiseren en financieren. Met een uitgebalanceerd woningbouwprogramma, waarin ook aandacht is voor nieuwe bewoners, zowel jong als oud, draagt de gemeente bij aan de diversiteit en leefbaarheid van Valkenswaard.

Valkenswaard krijgt van haar inwoners een ruime voldoende op het gebied van leefbaarheid. Ze vinden het prettig wonen in hun gemeente en dat moet zo blijven. Burgers die het wonen in Valkenswaard als prettig ervaren, dragen meer bij aan de leefbaarheid van hun gemeenschap door deelname aan (sport)-verenigingen, door vrijwilligerswerk of burenhulp en door aandacht te schenken aan de woonomgeving. Door gedegen onderhoud van de openbare ruimte willen we een prettig leefklimaat creëren en behouden, opdat burgers maximaal in hun omgeving willen investeren.

Het voorzieningenniveau in onze gemeente is hoog. Inwoners kunnen voor veel van hun dagelijkse behoeften terecht in de eigen gemeente. De nabijheid van voorzieningen is een groot goed, dat de gemeente onder meer door een goede infrastructuur wil blijven aanbieden aan haar inwoners. Valkenswaard moet niet alleen aantrekkelijk blijven voor haar inwoners, maar ook voor ondernemers en bezoekers. Daarvoor zijn een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid essentieel. Dit vereist de komende tijd een aantal verkeerskundige aanpassingen.

Wij zetten ons in voor een schoner en duurzamer Valkenswaard. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunc- tie, maar ook inwoners en partners delen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schoner en beter milieu. Het beter scheiden van afval is hiervan een goed voorbeeld. We vragen onze inwoners het GFT te scheiden van het restafval én we maken afspraken met onze ophaaldienst over het rijden op aardgas. Zo maken we ons samen sterk voor een schoon milieu.

Toekomstvisie Wonen: rust, diversiteit, ruimte

We streven naar een vitale, gezonde, leefbare én levendige gemeente met een evenwichtige bevolkingsop- bouw. Op alle terreinen die bijdragen aan een aantrekkelijk woonklimaat scoort Valkenswaard relatief goed.

Dat blijft niet vanzelf zo. Willen we een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven, dan zullen we nadrukke- lijk ruimte moeten bieden aan starters op de woningmarkt. Met aandacht voor de samenhang tussen wonen en zorg willen we daarnaast onze inwoners faciliteren, ook als ze wat ouder worden.

Ons onderwijsaanbod is breed en veelzijdig tot en met het voortgezet onderwijs. Het veelzijdig winkelaanbod, uitgaansleven en recreatieve vermaak heeft bovenlokale betekenis. Ons buitengebied nodigt uit om te wan- delen, te fietsen, een terrasje te pikken, te mountainbiken of paard te rijden. Daarnaast zijn er vele mogelijk- heden voor outdoor- en sportactiviteiten. Voldoende redenen voor werknemers uit ‘de slimste regio ter we- reld’ om te kiezen voor Valkenswaard als woonplaats vanwege de rust, diversiteit en ruimte.

Product Portefeuillehouder Team

Ruimtelijke ontwikkeling Dhr. E.H. Buiter Ruimtelijke ontwikkeling en economie Infrastructuur Dhr. M.T.G.M. Wijnen Beheer openbare ruimte

Groen Dhr. M.J.A. Bax Beheer openbare ruimte

Milieu Dhr. M.J.A. Bax Vergunning, toezicht en handhaving

(14)

Ruimtelijke ontwikkeling

Missie

Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Kaderstellende nota’s

Structuurvisie Valkenswaard deel A (2012) Structuurvisie Valkenswaard deel B (2013) Ruimtelijke visies

Bestemmingsplannen Masterplan Centrum (2005) Welstandsnota (2004)

Woningbouwprogramma 2010 – 2020 Plan van Aanpak VROM; actualisatie (2004) Exploitatieverordening 2005

Wijkontwikkelingsplan ‘Breng Dommelen – Noord tot bloei’

Integraal dorpsontwikkelingsplan Borkel en Schaft

Wijkontwikkelingsplan ‘Gewoon ’t Gegraaf’

Woonvisie (2003)

Woningmarktanalyse 2013 Nota Grondbeleid (2012)

Prestatieafspraken gemeente – Woningbe- lang 2012

Uitgiftebeleid geliberaliseerde pacht (2006) Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Valkenswaard 2006

Toekomstvisie (2012)

Wat willen we bereiken:

Samen werken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalita- tief passende huisvesting voor onze inwoners.

Wat zouden we ervoor doen: Wat hebben we ervoor gedaan:

Het uitwerken van de structuurvisie (deel A,hoofdlijn) naar een concrete uitwerking van de planologische ontwikkelingen (deel B).

De structuurvisie deel B is in de vergadering van 27 november 2013 door de Raad vastgesteld.

In 2013 worden 10 bestemmingsplannen herzien. De volgende 10 bestemmingsplannen zijn in 2013 herzien:

- Braken Bunders, - Wolberg, - Centrum, - Kernwin- kelgebied, - Mozaïek, - Hoge Akkers, - Deelhurkse Akkers, - Schaapsloop 1, - Schaapsloop 2 en Buiten- gebied. Van deze 10 bestemmingsplan is het plan Centrum, plan Hoge Akkers en plan Buitengebied in werking getreden en zijn we in afwachting van de uitspraak van Raad van State op de ingestelde be- roepen tegen deze plannen. De plannen Mozaïek en Schaapsloop 2 zijn onherroepelijk en op enkele onderdelen vernietigd.

Voor de beeldbepalende gebieden Kromstraat en de Bergstraat e.o. zal een beeldkwaliteitplan worden

Deze beeldkwaliteitplannen zijn niet opgesteld. De reden hiervan is dat we de Welstandsnota gaan her-

(15)

opgesteld. zien en dit in 2014 gecombineerd zullen oppakken.

Door deze werkzaamheden te bundelen, kan effici- enter gehandeld worden.

Opstellen van een visie voor de toegangswegen / entrees naar de kern van Valkenswaard

Voor de invalswegen is door een landschapsarchitect een notitie ‘Lanen en groene entrees’ opgesteld.

Conform deze notitie wordt bij de bestaande wegen de laanbeplanting versterkt en heeft afstemming plaats gevonden met de projecten Leenderweg, Europalaan/Eindhovenseweg, Luikerweg en Wester- hovenseweg. De notitie is ook ingebracht voor de landschappelijke inpassing van de N69.

Adequaat gebruik (verhuur, pacht, tijdelijk gebruik e.a.) en optimaal resultaat bij aan- en verkoop van gemeentelijke onroerende zaken (grond en gebouwen).

In 2013 is 1 gemeentelijke woning verkocht (levering september 2013) en 11 stukken snippergroen. 2 keer is een opstalrecht gevestigd voor telecommunica- tiemasten. Op 2 plaatsen is openbaar gebied overge- dragen aan de gemeente.

In het project Lage Heide zijn in totaal 18 kavels verkocht (17 projectmatig en 1 particulier) en heeft een grondruil plaatsgevonden. Aan de Heiakker is grond voor sociale woningbouw verkocht. Aan de Hazelaar is grond waarop erfpacht rustte, verkocht aan de erfpachter. Aan de Geenhovensedreef is een rest- stukje groen verkocht voor projectontwikkeling.

Voor de gemeentewerf zijn in juli gebouwen aan de J.F. Kennedylaan aangekocht. Voor de brandweerka- zerne is in april grond aan de Maastrichterweg aangekocht. Na realisatie van de kazerne is het gebouw met ondergrond in december verkocht aan de Veilig- heidsregio.

Alle gemeentelijke woningen zijn verhuurd of, in afwachting van ruimtelijke ontwikkeling, antikraak in beheer. Ook alle paardenweien en alle volkstuinen zijn verhuurd.

Op basis van de Wro de regierol van de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen uitvoeren met als resultaat een optimale benutting van de kostenverhaalsmoge- lijkheden.

Dit is een doorlopend proces. Bij alle bestemmingsplannen en uitgebreide afwijkingsprocedures die in behandeling waren/ zijn, zijn intentie- en anterieure overeenkomsten opgesteld. Hiermee is in 2013 optimaal gebruik gemaakt van de kostenverhaalsmoge- lijkheden en zijn particuliere ontwikkelingen voor de gemeente per saldo kostendekkend. Verder heeft de gemeente in 2013 ook bij aanvang van nieuwe proce- dures, de kaders bepaald waarbinnen een ruimtelijke invulling mogelijk is.

Plan van Aanpak legaliseren van illegaal grondgebruik

In 2013 is een bureau geselecteerd dat een plan van aanpak en beleidsregels gaat opstellen. Het is nog niet gelukt om met het legaliseren van het illegaal grondgebruik zelf te starten in 2013.

Kavelruil Valkenswaard. In 6 maanden tijd heeft het project Kavelruil Val- kenswaard als resultaat opgeleverd dat in totaal circa

(16)

150 ha grond is geruild tussen 27 deelnemers, zowel in eigendom als in pacht. Omdat deze wijze van ka- velruilen een landelijke primeur was, is door de Dienst Landelijk Gebied in september een seminar georganiseerd waarop de Kavelruil Valkenswaard als succesvol project is gepresenteerd. Voor de gemeente zelf heeft het project geresulteerd in circa 39 ha agrarische grondruil met een toegift voor de gemeente. Ook is circa 40 ha grond die in reguliere pacht is uitgegeven, van pachter geruild. Na de kavelruil is alle vrije agrarische grond via inschrijving in korte pacht uitgegeven. Alle agrarische grond is nu weer hetzij regulier hetzij kortdurend in pacht uitgegeven.

Prestatieafspraken We hebben in 2013 wel prestatieafspraken gemaakt

met Woningbelang, maar deze zijn in 2013 niet meer vastgesteld in verband met prioriteiten op de woningmarktanalyse, het initiatiefvoorstel voor huisvesting voor starters, invoering van de starterslening, de onderhandelingen over de overdracht van de woonwagenlocaties en het opstellen van een woonvisie.

Overdracht woonwagenlocaties In 2013 hebben we met Woningbelang afspraken gemaakt over het woningtype dat gerealiseerd gaat worden. Op basis hiervan is een bedrijfswaarde- berekening opgesteld en hebben we onderhandelingen gevoerd over de financiële voorwaarden waar- onder de overdracht van de woonwagenlocaties naar Woningbelang kan plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen voorstel over het financiële kader, waarbinnen de overdracht gaat plaatsvinden. Dit financiële kader is vervolgens vastgesteld zowel door de Raad van Toezicht van Wo- ningbelang als door de gemeenteraad (december 2013).

Wijkplannen / wijkontwikkelingsplannen Dommelen

In het 3^e kwartaal van 2013 is vanuit gezamenlijk opdrachtgeverschap van Woningbelang, Woonbe- drijf en de gemeente Valkenswaard, gestart met de ontwikkeling van het Wijkplan Dommelen. Overige professionele partners, de wijkraad Dommelen en inwoners van Dommelen zijn hierin betrokken.

Borkel en Schaft

De 8 projecten uit het Integraal Dorpsontwikkelings- plan (IDOP) zijn nagenoeg allemaal afgerond in 2013.

Het grootste project, de uitbreiding van de gymzaal tot een accommodatie die geschikt is voor multifunc- tioneel gebruik is medio 2013 in gebruik genomen. In overleg met het Stichtingsbestuur Dorpshuis is een concept exploitatieplan opgesteld dat uit gaat van beheer en exploitatie door het stichtingsbestuur. De provincie heeft voor het IDOP Borkel en Schaft een subsidie toegekend van € 750.000,-.

Geenhoven

(17)

Het wijkplan Geenhoven is een wijkplan dat door wijkcommissie Geenhoven gemaakt is. In 2013 hebben ze het afgerond en ter aanpassing voorgelegd aan de professionele partners. Wijkplan Geenhoven zal in het eerste kwartaal 2014 gereed zijn. Wat be- gon als de pilot ‘woonservicezones’, daarna ‘wijken met accent’ genaamd, heeft geresulteerd in een positieve en constructieve samenwerking van wijkcommissie Geenhoven met de sociaal/ maatschappelijke professionele organisaties van de gemeente Valkenswaard.

Hoge Akkers

Ook het wijkplan Hoge Akkers is gemaakt door de mensen van de wijkcommissie Hoge Akkers. In 2013 hebben ze het afgerond en ter aanpassing voorgelegd aan de professionele partners.

Het Gegraaf

Wijkplan Het Gegraaf, met een looptijd van 2011 tot en met 2014, is in uitvoering. De wijkcommissie speelt hierbij een cruciale rol. De voorbereidingen voor het opvolgende wijkplan (2015-2018) zijn in 2013 gestart.

Turfberg

Ook het wijkplan Turfberg is in uitvoering. Er is een groep wijkbewoners actief. Streven is om deze groep om te vormen tot een wijkcommissie met een eigen (wijk)budget.

Masterplan centrum In 2013 is gewerkt aan het opstellen van een geactualiseerd Masterplan Centrum. Aanleiding is de toekomstige aanleg van de Westparallel. Als gevolg hiervan zal het verkeer over de Eindhovenseweg afnemen en wordt het centrum van Valkenswaard ontlast. Er ontstaan kansen voor een integrale her- ziening en opwaardering van het totale centrumge- bied.

Het Masterplan Centrum 2014-2020 is eind december 2013 opgeleverd. Dit plan is het ruimtelijke en economische ontwikkelingskader voor het centrum voor de komende 5 tot 10 jaar. Aan het plan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met deelprojecten per thema en/of gebied (Hart van Valkenswaard, Groen, Verkeer en Parkeren, Schil en Aanloopgebie- den, Economie en Beeldkwaliteit).

(18)

Prestatie-indicatoren

Omschrijving Bron Doelstelling Realisatie

Realisatie 1/10^e deel van het woningbouwprogramma 2010-2020

Woningbouwprogramma 2010-2020

2013 104 nieuwe woningen

118 nieuwe woningen

Aandeel van huurwoningen in het woningbouwprogramma

Woningbouwprogramma 2010

2013 50

nieuwe woningen

88 nieuwe woningen

Aandeel sociale sector in het woningbouwprogramma

2013 42 nieuwe

woningen

60 nieuwe woningen Aandeel nultreden woningen

in het woningbouwprogramma

2013 73 nieuwe

woningen

78 nieuwe woningen

Aandeel sociale koopwonin- gen (starters) in het woningbouwprogramma

2013 27 nieuwe

woningen

geen

Oordeel over leefbaarheid in de buurt: Score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

www.waarstaatjegemeente.nl 2013 Minimaal 7,4 = score landelijk gemiddelde

7,5 (meting

2012)

Toelichting bij de prestatie indicatoren:

In de woningtypologie zit een overlap tussen huurwoningen en sociale sector, tussen huurwoningen en nultredenwoningen en tussen sociale sector en nultredenwoningen. De aantallen kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld. Er zijn in totaal 118 nieuwe woningen gereed gemeld in 2013.

(19)

Infrastructuur

Missie

Inrichten van de openbare ruimte waarbij evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid wordt bewerkstel- ligd.

Kaderstellende nota’s

Verkeersbeleidsplan (1996) en daarbij beho- rende uitwerking leefbaarheidsproblemen in relatie tot rijksweg N-69 (2004)

Verkeervisie Schaapsloop (2007) Fietsparkeerplan (1997)

Fietsbeleidsplan (2006)

Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard (1999) Gebiedsakkoord N69 (2012)

Centrum:

Plan van aanpak centrumprojecten Valkens- waard (2002)

Masterplan Centrum (2005) Infrastructuur:

Veegplan 2008 (onderdeel van KOOR)

Inrichting 30km-u gebieden in het kader van Startprogramma Duurzaam Veilig (1998) Beheerplan ‘wegen’ (2004 - 2008); zie paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan ‘bruggen’; zie paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen

Parkeren:

Parkeerbeleidsplan (1996)

Quickscan evaluatie parkeerbeleid Gemeente Valkenswaard (2012)

Parkeeronderzoek Valkenswaard (2008) Parkeernormering (2008)

Beleidsnotitie parkeren grote voertuigen (2009)

Aanvraag en toekenningsvoorwaarden ge- handicaptenparkeerplaatsen (2010)

Waterhuishouding:

Basis Rioleringsplan (BRP) 2011

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2017

Stimuleren van een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van de kernen en doorstroming voor het bovenlokale verkeer.

Veilig weggebruik voor alle deelnemers.

Up-to-date brengen van het gemeentelijke verkeersbeleidsplan

In 2013 is gewerkt aan het opstellen van een Mobili- teitsplan. Streven was dit plan eind 2013 te behande- len in de raad. Dit is niet gelukt omdat een belangrijk onderdeel van het plan – namelijk de verkeerscircula- tie – afhankelijk is van de planontwikkeling voor de Westparallel. Deze laatste is ongeveer een half jaar vertraagd. Pas eind 2013 kwamen de gegevens beschikbaar om de verkeerscirculatiestudie op te starten.

(20)

Bordenscan uitvoeren In 2013 is gestart met het uitvoeren van een bordenscan op de aspecten verkeersbesluit, juistheid en kwaliteit. 50% van het areaal is gecontroleerd.

Parkeren in het centrum verbeteren Drie maanden lang is er een parkeervriendelijke maatregel uitgevoerd in het centrum. Gedurende die periode is op drie locaties gedeeltelijk een blauwe zone ingericht op betaalde parkeerterreinen.

Het onderhouden en verbeteren van het gemeentelijk rioolstelsel is gericht op het milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afval- en hemelwater en daarbij wateroverlast tot een minimum te beperken.

De gemeente heeft de verbeteringsmaatregelen volgens het programma van het BRP uitgevoerd.

Integrale projecten i.v.m. met afkoppeling van regenwater en wateroverlast van bebouwde gebieden zijn in voorbereiding c.q. in uitvoering:

1. In de wijk Dommelen Zuid wordt het regenwater grotendeels niet meer vermengd met het rioolwater, maar ter plaatse geïnfiltreerd.

2. De voorbereidende werkzaamheden van Water- huishoudingplan Schaapsloop zijn, in samenspraak met het bedrijfsleven, afgerond. De besteksvoorbe- reiding is opgestart. De realisatie vindt plaats in 2014.

3. De onderzoeken betreffende wateroverlast in Dommelen Noord (onderbemalingsgebied Schrij- nerwei) zijn in gevorderd stadium. De onderzoeken worden in samenspraak met de werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners en de wijkraad Dommelen uitgevoerd.

Voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel voert de gemeente jaarlijks een reinigings- en inspectie programma uit. Aan de hand van deze resultaten wordt er een jaarlijks onderhoudsplan riolering opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast een vijftal verbeteringsmaatregelen “water op straat” uitgevoerd volgens de aanbevelingen van het BRP uitgevoerd.

De gemeente heeft samen met het waterschap een meetprogramma opgesteld waarin overstort metin- gen worden uitgevoerd.

Project Europalaan ten uitvoer brengen Eind 2012 heeft de Raad van State een negatieve uitspraak gedaan inzake de afhandeling van de procedure Wet Geluidhinder. We hebben direct daarna de procedure opnieuw opgestart. In het voorjaar 2013 zijn daartoe verkeerstellingen gehouden en is het verkeersmodel, aan de hand van de nieuwe Re- ken- en Meetmethodiek, geactualiseerd. De resultaten uit de berekeningen t.w. rapportages verkeer, geluid en luchtkwaliteit, zijn eind 2013 ter inzage gelegd. Na afronding van de beroep- en bezwaarpro- cedure zal tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het project worden overgegaan.

Leenderweg Het design & construct contract is aanbesteed. Het door de aannemer aangeleverde definitief ontwerp

(21)

(DO) en uitvoeringsontwerp (UO) is goedgekeurd.

Voor de aan te leggen rotonde Leenderweg / JF Ken- nedylaan zijn de kabels en leidingen verlegd.

Keerlus J.F. Kennedylaan Aan het einde van de J.F. Kennedylaan is een keerlus voor vrachtwagens gerealiseerd waardoor voorko- men wordt dat vrachtverkeer door een woonwijk rijdt.

Uitvoeren van onderhoud op basis van de gemeentelijke kwaliteitsnorm (niveau B)

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn volgens planning uitgevoerd. In 2013 is gewerkt op basis van beeldkwaliteit zoals vastgesteld in het kwaliteitsplan onderhoud openbare ruimte (KOOR) Gebiedsakkoord N69 Op basis van het Gebiedsakkoord zijn alle onderde-

len die van belang zijn voor de gemeente Valkens- waard binnen de organisatie zijn opgepakt. In 2013 is veel energie gestoken in het bereiken van overeen- stemming over een voorkeursalternatief. Die mijlpaal hebben we in 2013 bereikt. Er ligt nu een voorkeursalternatief voor het tracé van de Westparallel, er zijn verzoeken voor subsidie ingediend en enkele nul- plusmaatregelen zijn in voorbereiding.

Opstellen beleid en beheerplan openbare verlichting Het beheerplan openbare verlichting is in 2013 niet opgeleverd. Er liep een extra opdracht om te beoor- delen of het huidige OV bestand vervangen en onderhouden kan worden met de op dit moment be- schikbare middelen. Gezien de snelheid van de huidige technische ontwikkelingen is een second opini- on aangevraagd. We hebben eind 2013 pas de cijfers ontvangen.

Verbeteren oversteekbaarheid Eindhovenseweg Er is een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Markt gerealiseerd.

Prestatie-indicatoren

¹

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto

www.waarstaatjegemeente.nl 2013 7,8 7,8 (meting 2012)

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden

Oordeel burger parkeermoge- lijkheden in gemeente

Oordeel burger openbaar ver- voer in gemeente

1 De laatste meting heeft plaatsgevonden in 2012.

(22)

Oordeel burger verkeersveilig- heid gemeente

Oordeel bezoeker bereikbaarheid

Oordeel bezoeker parkeergele- genheid

Oordeel burger openbaar ver- voer in wijk

Oordeel burger parkeermoge- lijkheden in buurt

Oordeel burger verkeersveilig- heid buurt

(23)

Groen

Missie

Een gemeente waarbij openbaar groen bijdraagt aan een prettig leefklimaat.

Kaderstellende nota’

Beleidsplan Milieuvriendelijke onkruidbestrij- ding (2009)

Reconstructieplan Boven – Dommel

Beleidsplan Onderhoud Openbare Ruimte (BOOR 2009)

Bosbeheerplan 2005-2018

Landschapsontwikkelingsplan 2012

Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR 2012)

Beheer- en herstelplan natuurgebieden (2009- 2015)

Beheren van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers.

Wat gaan we ervoor doen: Toelichting

Bosbeheerplan, uitvoering 2013 Conform het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd:

Bleswerk bij Aardbrandsche bossen en Malpiebossen Zuid en bosverjonging nabij Brugven, Oude spoorlijn en bij Opperbos.

Verder is de pilot Amerikaanse vogelkers: ‘van bos- pest naar bosboom’ afgerond. Valkenswaard heeft aan dit onderzoek een bijdrage geleverd. Weten- schappelijke uitgave is afgerond. Beheer wordt hier- op aangepast.

Landschapsontwikkelingsplan, uitvoering 2013 Van het landschapsontwikkelingsplan hebben we in 2013 de onderstaande projecten opgepakt c.q. afge- wikkeld:

Voor de invalswegen is een notitie opgesteld (zie onderdeel ruimtelijke ontwikkeling)

Er zijn landschapselementen aangelegd conform de subsidieregeling Groene en Blauwe diensten (i.o.m.

Brabants Landschap en diverse agrariërs).

Herstel van de oeverzone van het Schaapsloopven is uitgevoerd.

Natuurpoort De Malpie: overleg met vier recreatie- ondernemers is voortgezet. Op basis van advies Landschapsarchitect is nabij de Venbergse watermo- len het parkeerterrein opgeknapt.

Project Ommetjes is opgestart en afgestemd met diverse betrokkenen (o.a. wijken dorpsverenigin- gen, ZLTO, IVN, Heemkundekring, etc).

Plan belevenisbos Kleine Meer is afgerond i.o.m. het IVN, Kinderboerderij, VELT, Paladijn en wijkcommis-

(24)

sie De Turfberg.

Beheer- en herstelplan natuurgebieden, uitvoering 2013

Ten behoeve van het beheer- en herstelplan natuurgebieden hebben we in 2013 onderstaande uitgevoerd:

Kleinschalig plaggen op de Malpie voor doelsoort Gentiaanblauwtje (i.o.m. de landelijke vlinderstich- ting en Vereniging Natuurpunt uit België). I.s.m.

provincie, herstel stuifduin Groot Malpieven. Beheer en herstel Peetersven, Schaapsloopven en van de Groote Meer.

Brandaanvalsplan voor natuurgebieden (o.a. Malpie- heide) en bosterreinen is i.o.m. de (regionale) brandweer afgerond.

Streekontwikkeling Boven Dommel Valkenswaard heeft samen met de gemeente Cra- nendonk en Heeze-Leende vooral ingezet op verdere ontwikkeling van onze ambitie voor het project Groote Heide. Hier zijn 2 natuurbruggen gerealiseerd. Een huisstijl is ontwikkeld. Er is een communi- catieplan. Natuurpoort De Malpie is in ontwikkeling en verbetering van routestructuren is opgepakt.

Bovengenoemde is opgepakt in samenwerking met talloze externe partijen.

Uitvoeren van onderhoud op basis van de gemeentelijke kwaliteitsnorm (niveau B)

Het onderhoud is uitgevoerd op het vastgestelde kwaliteitsniveau gemiddeld basis (KOOR)

(25)

Prestatie-indicatoren

²

Tevredenheid over onderhoud openbaar groen: Score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

6,8 (meting 2012)

Gemiddeld groenonderhouds- niveau (KOOR)

Rapportage extern bureau 2013 Niveau B Niveau B(asis) Oordeel burger onderhoud

wijk: Score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

6,7 (meting 2012)

Omvang gemeentelijk bezit natuurgebied (nat en droog gebied)

Gemeentelijke administratie 2013 Minimaal 850 ha

850 ha

2 De laatste meting op de website www.waarstaatjegemeente.nl heeft plaatsgevonden in 2012.

(26)

Milieu

Missie

Wij werken aan het optimale en duurzame beheer van een schone, veilige, gezonde en milieubewuste gemeente.

Kaderstellende nota’s

Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten 2011- 2014

Visiedocument A2-gemeenten ‘Wabo en om- gevingsvergunning’ (2007)

Beginseldocument ‘Actief bodembeheer De Kempen’ (2001)

Landelijk Afvalbeheersplan 2 (LAP2) Basis Rioleringsplan (BRP) 2011

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2017

Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard-Waalre 2009-2014

Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen 2012-2020

Ontheffingenbeleid hogere waarden Wet geluidhinder

Milieubeleidsplan 2012-2013

(27)

Een gemeente waarin mensen veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreë- ren.

Minder overlast voor omwonenden door milieubelastende activiteiten.

Een duurzame gemeentelijke organisatie, zowel op het gebied van energiebesparing als op inkoop en aanbesteding.

Optimaliseren en aanpassen van de inzameling en verwerking van afvalstoffen en het reduceren van de kosten.

Wat gaan we ervoor doen: Wat hebben we ervoor gedaan:

Een opstellen voor integraal toezicht met heldere prioriteiten.

Het uitvoeringsprogramma 2013 is in februari 2013 door het college vastgesteld.

Het aanpakken van mogelijk vervuilde bodemloca- ties, als genoemd in het landsdekkend beeld.

Onderzoeken binnen het landsdekkend beeld zijn nagenoeg afgerond. Voor twee locaties is in 2013 een procedure opgestart om een beschikking Wet bodem bescherming te krijgen.

Verankeren van vooronderzoek op milieugebied te (laten) uitvoeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Ruimtelijke paragrafen worden standaard getoetst op milieuaspecten. Lucht, geluid en externe veiligheid zijn inmiddels bij de Omgevingsdienst ZOB geborgd.

Uitvoeren van de maatregelen uit het Luchtkwali- teitsplan Valkenswaard-Waalre (2009-2014), tevens opgenomen in het Nationaal Samenwerkingspro- gramma. Luchtkwaliteit (NSL) en Brabants Samen- werkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL).

Monitorings- en rapportagetool voor luchtkwaliteit is conform jaarlijkse procedure ingevuld. Regionale rapportage luchtkwaliteit is ook in 2013 opgesteld.

Belangrijkste maatregelen (reconstructie Europalaan en aanleg Westparallel) die in het luchtkwaliteitsp- klan staan opgenomen zijn echter nog niet gerealiseerd. Wel zijn er stappen gezet in het kader van de gebiedsimpuls van het programma N69. In 2013 is ook besloten om het BSL te verlengen tot 1-1-2017.

Optimaliseren samenwerkingsverband regio Eindho- ven (SRE) klachtenregeling (per 1-6-2013: Omge- vingsdienst Zuidoost-Brabant

Dat is gerealiseerd middels regelmatige terugkoppe- lingen en hernieuwen/vereenvoudigen klantafspra- ken.

Onderbrengen basistakenpakket plus milieuspecia- lismen bij de RUD (regionale uitvoeringsdienst). Per 1-6-2013: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Het enige dat nog resteerde om dit te formaliseren is een wijziging in de begroting. Dit is dus ook gebeurd in 2013. Verder brengen wij incidenteel verzoektaken op het gebied van milieu onder bij ODZOB. Voor- beeld daarvan zijn de overige milieucontroles.

Met behulp van het uitvoeringsprogramma uit het milieubeleidsplan uitvoering geven aan het coalitieprogramma

Gerealiseerd via milieujaarverslag 2012 en vertaald in verlengd milieubeleidsplan 2014-2015 (vastgesteld door de raad in november 2013).

Zo is een extra impuls gegeven aan het thema duur- zaamheid door oprichting ‘Valkenswaard bespaart’

met lokale bedrijven. Daarnaast is SquitXO inge- voerd. Er is een pilot gedaan met het plaatsen van

(28)

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Tot slot is afgelopen jaar duurzaam ingekocht en is voldaan aan de kwaliteitscriteria 2.1.

Het streven naar het behalen van de scheidingsren- dementen uit het landelijk afvalbeheersplan. Het verhogen van de hoeveelheid gescheiden ingeza- meld kunststof afval met 20%.

Voor het einde van 2013 zijn alle huishoudens voor- zien van nieuwe afvalcontainers op het gebied van kunststof verpakkingsafval zijn in 2013 geen maatregelen getroffen.

Het onderhouden en verbeteren van het gemeentelijke rioleringsstelsel gericht op het milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afval- en hemelwater en daarbij de wateroverlast tot een minimum te beperken.

De gemeente heeft de verbeteringsmaatregelen volgens het programma van het BRP uitgevoerd.

Integrale projecten i.v.m. met afkoppeling van regenwater en wateroverlast van bebouwde gebieden zijn in voorbereiding c.q. in uitvoering:

1. In de wijk Dommelen Zuid wordt het regenwater grotendeels niet meer vermengd met het rioolwater, maar ter plaatse geïnfiltreerd.

2. De voorbereidende werkzaamheden van Water- huishoudingplan Schaapsloop zijn, in samenspraak met het bedrijfsleven, afgerond. De besteksvoorbe- reiding is opgestart.

3. De onderzoeken betreffende wateroverlast in Dommelen Noord (onderbemalingsgebied Schrij- nerwei) zijn in gevorderd stadium. De onderzoeken worden in samenspraak met de werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners en de wijkraad Dommelen uitgevoerd.

Voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel voert de gemeente jaarlijks een reinigings- en inspectie programma uit. Aan de hand van deze resultaten wordt er een jaarlijks onderhoudsplan riolering opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast een 5 tal verbeteringsmaatregelen “water op straat” uitgevoerd volgens de aanbevelingen van het BRP uitgevoerd.

De gemeente heeft samen met het waterschap een meetprogramma opgesteld waarin overstort metin- gen worden uitgevoerd.

De gemeente is samen het waterschap een grondwa- termeetnet aan het opstellen en uitvoeren.

Prestatie-indicatoren

Percentage huishoudelijk restafval t.o.v. totaal ingeza- meld afval.

Milieujaarverslag 2013 Per 2020

slechts 5%

restafval

Nog niet bekend

Oud papier en karton per inwoner op jaarbasis (in kg.), conform norm landelijke afval

Milieujaarverslag 2013 85 kg = LAP-

2 norm

Nog niet bekend

(29)

programma (LAP)

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) per inwoner op jaarbasis (in kg.), conform norm landelijke afval programma (LAP)

Milieujaarverslag 2013 105 kg =

LAP-2 norm

Nog niet bekend

Kunststof verpakkingsafval per inwoner op jaarbasis (in kg.)

Milieujaarverslag 2013 7 kg (Geen

LAP-norm beschikbaar)

Nog niet bekend

Glasafval per inwoner op jaarbasis (in kg.), conform norm landelijke afval programma (LAP)

Milieujaarverslag 2013 23 kg= LAP-

2 norm

Nog niet bekend

Oordeel over afvalinzameling:

score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

www.waarstaatjegemeente.nl 2013 Minimaal 7,7

= score landelijk gemiddelde

7,6 (meting 2012)

(30)

Wat heeft het gekost

Realisatie programma

Bedrag (€) Rekening

2012

Primitieve begroting

2013

Begroting na wijziging

2013

Rekening 2013

Lasten

Ruimtelijke ontwikkeling 13.100.809 8.360.229 11.549.965 10.889.584

Infrastructuur 6.275.743 6.511.811 7.671.433 6.880.672

Groen 2.894.372 2.877.939 2.924.434 2.937.186

Milieu 4.792.183 4.111.117 5.153.104 4.071.401

Totaal Lasten 27.063.107 21.861.096 27.298.936 24.788.843

Baten

Ruimtelijke ontwikkeling 7.391.240 6.211.143 8.579.903 6.388.247

Infrastructuur 4.487.496 4.495.095 4.495.095 4.332.056

Groen 50.793 48.875 48.875 47.847

Milieu 3.860.379 3.760.500 3.725.500 3.826.192

Totaal Baten 15.789.907 14.515.613 16.849.373 14.594.342

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling -5.709.569 -2.149.086 -2.970.062 -4.511.338

Infrastructuur -1.788.247 -2.016.716 -3.176.338 -2.548.616

Groen -2.843.579 -2.829.064 -2.875.559 -2.889.339

Milieu -931.804 -350.617 -1.427.604 -245.208

Saldo programma 1 -11.273.200 -7.345.483 -10.449.563 -10.194.501

Saldo programma exclusief

mutaties reserves -11.273.200 -7.345.483 -10.449.563 -10.194.501

Onttrekkingen reserves 5.283.616 657.293 3.467.735 7.557.675

Toevoeging reserves 1.689.192 47.125 380.964 3.741.876

Saldo programma 1 inclusief

mutaties reserves -7.678.776 -6.735.315 -7.362.792 -6.378.702 Voor een overzicht van de mutaties op de reserves wordt verwezen naar bijlage 4

(31)

Toelichting op realisatie programma

Afwijkingen

De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Ruimtelijke ontwikkeling

Volkshuisvesting:

De voorgenomen overdracht van woonwagens aan Woningbelang heeft in 2013 nog niet plaats gevonden. De geraamde bezuiniging is hierdoor nog niet gerealiseerd.

In 2013 is een woning aan de Eksterlaan verkocht. De gemeente heeft nu nog 5 verhuurde woningen in de Eksterlaan en 4 elders.

Meer opbrengsten bouwvergunningen. Vanwege de aanhoudende re- cessie zijn de opbrengsten in 2013 aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. De werkelijke opbrengsten zijn iets hoger uitgevallen dan de bijgestelde begroting.

75.000

260.000

66.000

Nadeel

Voordeel

Grondexploitatie:

Voor een inhoudelijke toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. In 2013 zijn 4 complexen afgesloten.

Het resultaat hiervan is per saldo € 1.619.041 (negatief). Daarnaast worden drie locaties niet verder ontwikkeld en daarom afgesloten met een negatief resultaat van € 57.755 waardoor per saldo een negatief resultaat van € 1.676.796 is verwerkt in de algemene reserve.

Voor de complexen waarvoor op basis van de gewogen netto contante waarde een negatief resultaat wordt verwacht zijn voorzieningen getroffen. Het totaal van de stortingen 2013 in de voorzieningen bedraagt € 1,2 miljoen. De stortingen in deze voorzieningen zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Het totaal van de voorzieningen bedraagt daardoor € 4,9 miljoen.

De boekwaarden van de lopende complexen zijn opgenomen op de balans, als onderhanden werken. Voor de exploitatie is een voordeel ontstaan van € 95.000 doordat er minder uren zijn gemaakt binnen de grondexploitaties.

Daarnaast zijn in het verleden de in de grondexploitatie ingebrachte en verkochte gronden en percelen abusievelijk niet afgewaardeerd. Dit is tijdens het jaarrekeningtraject gecorrigeerd en dit levert een nadeel van

€ 778.000 op.

95.000

778.000

Voordeel

Nadeel

Leefomgeving:

De algemene kosten voor bestemmingsplannen zijn lager dan begroot.

De kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de specifieke bestemmingsplannen. Daarnaast zijn minder advieskosten gemaakt.

De exploitatiebijdragen voor met name de diverse bestemmingsplannen worden niet begroot.

De opbrengsten precariorechten zijn in 2013 hoger omdat een groter aantal terrasvergunningen is behandeld.

50.000

15.000

34.000

Voordeel

(32)

Gronden en gebouwen

De verkopen van snippergroen zijn in 2013 hoger dan begroot. 49.000 Voordeel

Infrastructuur

Voor parkeren zijn minder kosten gemaakt omdat de afhandeling van klachten en storingen efficiënter verloopt. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager dan begroot.

De parkeeropbrengsten zijn € 61.000 lager dan geraamd. Dit wordt ver- oorzaakt door de terugloop in parkeeracties. De feitelijke terugloop in parkeeropbrengsten is ca 50.000 euro hoger. Dit bedrag is in de begroting opgenomen voor de pilot met de blauwe zones (parkeervriendelijke maatregelen) en verdisconteerd. Ook de diefstallen uit betaalautomaten hebben een negatief effect gehad (€ 35.000).

37.000

61.000

Voordeel

Nadeel

De kosten voor gladheidbestrijding zijn door de strenge en lange vorst-

periode hoger uitgevallen. 54.000 Nadeel

Er heeft meer schadereparatie aan wegen plaatsgevonden dan geraamd

en bovendien zijn er minder schadevergoedingen ontvangen. 58.000 Nadeel De rotonde Kardinaal de Jongstraat - Nieuwe Waalreseweg is gereali-

seerd in 2013. Het resterende bedrag kan vrijkomen te vallen. 16.000 Voordeel De kapitaallasten zijn door de vertraging in projectenportefeuille lager

dan begroot. 15.000 Voordeel

Voor de voetgangersoversteekplaats aan de markt heeft onze gemeente

subsidie ontvangen van de provincie. 11.000 Voordeel

Voor het project Verharding bij Dorpshuis in Borkel en Schaft was een bedrag van € 25.000 door de raad beschikbaar gesteld. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de uitvoering van dit project ruim het vier- voudige gaat kosten. Daarom is besloten om het project niet uit te voe- ren en het resterende bedrag vrij te laten vallen.

23.000 Voordeel

Voor de BLV projecten heeft een afrekening van de subsidie van het SRE over de jaren 2010 t/m 2012 plaatsgevonden. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager uitgevallen dan begroot.

62.000 Voordeel

De kosten voor het onderhoud aan de openbare verlichting zijn vanwege het uitstellen van werkzaamheden (vervanging van groepsremplace) en in afwachting van het beleidsplan openbare verlichting lager uitgevallen.

Daarnaast zijn de kapitaallasten lager uitgevallen en zijn er aanbeste- dingsvoordelen behaald bij de uitvoering van openbare verlichtingspro- jecten.

65.000 Voordeel

De kosten van riolering worden verrekend binnen het GRP. De kosten zijn lager dan begroot, vooral vanwege minder uitgevoerd onderhoud en het later uitvoeren van werkzaamheden wat heeft geleidt tot lagere kapitaallasten. Daardoor is aan de reserve riolering € 63.000 toegevoegd in plaats van de begrote onttrekking van € 269.000. Dit heeft geen in- vloed op het resultaat na bestemming.

0 Neutraal

(33)

Groen

Het onderhoud van groenvoorziening heeft meer gekost vanwege meer winterwerk begin 2013 en verhoogde inzet voor het bestrijden van on- kruid.

De kosten voor de verwerking van groenafval zijn lager uitgevallen. Door het efficiënt afvoeren van snippergroen is dit voordeel ontstaan.

60.000

37.000

Nadeel

Voordeel

Voor het beheer van de bossen is een subsidie SNL over het begroting- jaar 2012 die door de provincie wordt uitgekeerd in 2013 ontvangen.

Daarnaast zijn de kosten voor streek en landschapontwikkeling lager uitgevallen.

38.000 Voordeel

Milieu

In 2013 zijn er zoals reeds in de 2^de berap gemeld kosten gemaakt voor de dienstverlening door Het Goed terwijl in de begroting hiervoor geen middelen zijn geraamd. Tevens zijn er ter vorming van de gemeen- schappelijke regeling Cure extra kosten gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een tekort van € 151.000. Dit bedrag is onttrokken aan de egalisatiere- serve reiniging. Daarnaast heeft in 2013 een teruggave plaatsgevonden aan de burgers, conform besluitvorming van de Raad, voor een totaal- bedrag van € 912.000.

0 Neutraal

Er zijn ISV middelen ontvangen waar in de begroting geen rekening is

gehouden. 48.000 Voordeel

Als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde wettelijk normen is deze bodemsanering niet meer noodzakelijk is. Op grond van recente bo- demonderzoeken is in 2013 aan de provincie (het bevoegde gezag) gevraagd opnieuw hierover te besluiten wat leidt tot een vrijval van de voorziening bodemsanering Hoge Akkers met een bedrag van € 1.150.000.

1.150.000 Voordeel

(34)

(35)

2. Werken

Iedereen actief, dat is ons streven. Wij willen een gemeente zijn waarin iedere burger meedoet, van jong tot oud. Waardevol (vrijwilligers)werk of onderwijs is in onze ogen de manier waarop een burger optimaal kan bijdragen aan de gemeenschap. Ons beleid is erop gericht dat iedere burger het maximale uit zichzelf kan halen; of dit nu op school, het (vrijwilligers)werk of in participatieverband is. Afstemming en aansluiting tussen beleidsterreinen is daarbij cruciaal.

Het rijksbeleid zet in op een leven lang leren. De gemeente sluit zich aan bij deze gedachte. Een burger die zich een levenlang inzet om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, is flexibel genoeg om in alle omstandigheden een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Valkenswaard moet voor schoolgaande burgers van elk niveau perspectief bieden op een baan in de regio. Het onderwijs dat in de regio aangeboden wordt zal aansluiting moeten vinden bij de wensen van de werkgevers.

Hierbij is afstemming tussen onderwijs en werkgevers cruciaal. Zowel nieuwe werknemers als toekomstige werknemers moeten passende opleidingen of omscholingsmogelijkheden vinden in de regio. De gemeente zal aansluiten bij de Brainport -ontwikkelingen om onze jeugd perspectief te bieden op een baan in de regio; zowel high-tech als low-tech. Banenperspectief in de regio kan weerwoord bieden aan de ontgroening binnen onze gemeente.

Wij willen dat iedere burger, op zijn of haar niveau, actief deelneemt in onze gemeenschap. Voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij de zoektocht naar passend werk, zullen wij deze bieden. Deze aanbie- ding is niet vrijblijvend. Wijzigingen in de wetgeving dwingen ons ertoe om, nog meer dan voorheen, aandacht te besteden aan het terugdringen van werkloosheid en het aantal uitkeringen. Wij zullen ons actief inzetten om het aantal burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen en verwachten van onderwijs, bedrijven en burgers maximale inzet om dit samen met ons te realiseren.

Toekomstvisie Werken: proeftuin van de Brainport regio

Wij streven naar een sterke betrokkenheid van ondernemers bij Valkenswaard. De strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen en gemeenten moet leiden tot verrassende en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. We willen daarnaast dat de vrijetijdssector in Valkenswaard zich ontwikkelt tot dé proeftuin voor slimme technologie uit de Brainport regio en mogelijk zelfs voor werkgelegenheid in andere sectoren (onder meer in de dienstverlening) zorgt.

Om startende ondernemers te laten zien dat ze welkom zijn in Valkenswaard ontwikkelen we een actief startersbeleid. De verwevenheid van gemeente en bedrijfsleven wordt versterkt met Brainport rondom de drie sporen quality of life, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en we zetten in op het versterken van de lokale maakindustrie als onderdeel van de regionale industrie.

Product Portefeuillehouder Team

Bedrijvigheid Dhr. E.H. Buiter Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Onderwijs Dhr. M.T.G.M. Wijnen Zorg, Welzijn, Onderwijs

Werk & Inkomen Dhr. E.H. Buiter Samenwerkingsverband Werk en Inko- men

(36)

Bedrijvigheid

Missie

Het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan ondernemerschap.

Kaderstellende nota’s

Standplaatsenbeleid (1997)

Integraal horecabeleid (2001) en evaluatie horecabeleid (2003)

Terrassenbeleid (2004)

Beleidskader economische zaken (2012 -2015) Toekomstvisie (2012)

(37)

Bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap.

Herstructureren bedrijventerrein Schaapsloop 1 Er is verder uitvoering gegeven aan de uitvoering van deelprojecten uit het Masterplan. Zo zijn in 2013 de deelprojecten bewegwijzering, beeldkwaliteitplan, nieuwe bestemmingsplan(nen) en de aanleg par- keervakken en een keerlus aan de John F. Kenne- dylaan afgerond. Verder is er een rapport parkmana- gement opgesteld, heeft er besluitvorming over de reconstructie van de Leenderweg plaatsgevonden, zijn de voorbereidingen voor het waterhuishoudings- plan Schaapsloop 1 gestart en is gestart met een nieuwe poging voor de realisatie van glasvezel op de Schaapsloop. Bij alle deelprojecten is het bedrijfsleven, in het bijzonder ondernemersvereniging VICV, nauw betrokken.

Brainport Voor wat betreft het spoor quality of life is nadrukke-

lijk ingezet op Groote Heide. Voor een nadere toelichting daarop, zie het programma vrije tijd. Daar- naast zijn er contacten gelegd met Brainport Indu- stries en Technific voor respectievelijk het verbeteren van de aansluiting van de maakindustrie op Brainport en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Startersbeleid In samenwerking met de stuurgroep economische

zaken is een start gemaakt met het opstellen van het startersbeleid. Dit startersbeleid wordt conform de looptijd van het economisch actieprogramma opgeleverd.

Accountmanagement In 2013 is naast het reguliere accountmanagement

(o.a. bedrijfsbezoeken en beantwoording onderne- mersvragen) een accountmanager aangesteld die als opdracht heeft om bedrijven beter te bedienen, als gemeente leegstand in het winkelgebied aan te pak- ken en bedrijven (met name in de vrije tijdsector) te interesseren voor vestiging in Valkenswaard.

Centrummanagement In 2013 is de gemeente gestart om te komen tot het herinvoeren van een Stichting Centrummanagement Valkenswaard als onafhankelijk en intermediair or- gaan van én voor ondernemers, winkeliers en vast- goedeigenaren. Doel is onderlinge samenwerking, en afstemming en samenwerking met de gemeente aansluitend op het nieuwe Masterplan 2014-2020. In 2013 is een plan van aanpak opgesteld en zijn de centrumondernemers over het voornemen tot herin- voering geïnformeerd.

Opstellen van nieuw horecabeleid en kwaliteitsver- In het kader van het Veilig Uitgaan hebben we een

(38)

betering start gemaakt met een veiligheidsanalyse van het uitgaanscentrum. Daarbij is onder andere het uit- gaanspubliek is gevraagd naar het veiligheidsgevoel.

Tevens hebben horecaondernemers daar door mid- del van een enquête hieraan deelgenomen.

In 2013 hebben we daarnaast een integrale horeca- visie in concept opgesteld in samenspraak met ondernemers, bewoners en vele andere ‘stakeholders’.

Om een kwaliteitsslag te kunnen maken willen we werken aan drie sporen:

- vergroten diversiteit binnen het horeca-aanbod - verbeteren van de samenwerking

- verbeteren van de kwaliteit in de bestaande horeca

Prestatie-indicatoren

³

3 De laatste meting op de website www.waarstaatjegemeente.nl heeft plaatsgevonden in 2012.

Rangorde van de MKB vrien- delijkste Brabantse gemeente (rangorde MKB Nederland)

MKB Benchmark ‘MKB vrien- delijkste gemeente’

2013 Top 40 plaats per

2015 49

Kans op inbraak ondernemers Schaapsloop

Keurmerk Veilig Ondernemen 2013 < 26% Meting niet uitgevoerd in 2013 Tevredenheid van Valkens-

waardse ondernemers

MKB Benchmark ‘MKB vrien- delijkste gemeente’

2013 6,6 per 2015

Niet beschikbaar

Tevredenheid over winkels in de gemeente

Tevredenheid over winkels in de buurt

Oordeel burger uitgaansmo- gelijkheden, horeca