strategische doelstellingen meerjarenplan 2020-2025- kerkfabriek Sint-Antonius Eeklo Pagina 1 Kerkfabriek Sint-Antonius
Balgerhoeke
p/a Balgerhoeke 36 (secret.) 09 377 38 88 p/a Balgerhoeke 59 (fin. admin.) 09 378 02 77 9900 EEKLO
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN MEERJARENPLAN 2020-2025
1. Toekomstvisie Sint-Antoniuskerk Balgerhoeke
a) Uittreksel uit de visietekst “2020” van de kerkfabriek St. Antonius
…Rekening houdende met voorgaande gegevens/vaststellingen kan de kerkraad Sint-
Antonius, samenvattend, haar “visie 2020” betreffende de parochiekerk van Balgerhoeke als volgt formuleren:
Onze parochiekerk is, wat ons betreft, klaar om ook in 2020 haar rol te vervullen als gebedsruimte en gemeenschapskerk waar eucharistievieringen worden verzorgd en plaats is voor culturele activiteiten (concerten, tentoonstellingen, voordrachten…)...
verantwoording:
• Het interieur van de kerk is de voorbije jaren zowat volledig vernieuwd of schoongemaakt (meubels, elektriciteit, verwarming, koperwerk, geluidsinstallatie…) en zal in 2020 nog steeds up-to-date zijn.
• Onze kerk is, als bedevaartsoord, een plaats waar dagelijks mensen van dichtbij en
veraf (gelovig of minder gelovig, jong en oud) op bezoek komen om te bidden, gunsten te vragen, kaarsen te branden…of doodgewoon de rust op te zoeken. Het is onze overtuiging dat ook in 2020 en later nog steeds vele mensen, misschien minder maar misschien ook meer, dit zullen blijven doen.
strategische doelstellingen meerjarenplan 2020-2025- kerkfabriek Sint-Antonius Eeklo Pagina 2
• Onze kerkgemeenschap beschikt over een team gemotiveerde medewerkers/ vrijwilligers.
Ook in 2020 en daarna zullen de meesten onder hen nog prima in staat/bereid zijn hun engagement verder te zetten.
• Onze kerk beschikt over een buitengewone akoestiek→ handig voor “multifunctioneel gebruik”!
• Onze eucharistievieringen trekken eveneens gelovigen aan uit de naburige gemeentes.
De ligging van Balgerhoeke, aan de rand van Eeklo en dichtbij de grens met 2 buur- gemeenten is hier ongetwijfeld debet aan. Voor gelovigen die de hoofdkerken van Eeklo, Maldegem of Sint-Laureins net iets te veraf vinden (> 5km) is de kerk van Balgerhoeke dus een prima alternatief.
• Binnen de Balgerhoekse gemeenschap zijn de Basisschool Sint-Antonius, OKRA,
KVLV en de Sint-Antoniuskerk partners bij gezins-, gebeds-, eerste communie en andere vieringen. Ook in de toekomst blijven zij dit.
• Als “open” kerk, zowel letterlijk (iedere dag van 08.30u tot ong. 18.00u) als figuurlijk, was/is/blijft bij ons iedereen welkom!!!
• Een aantal gebreken aan het exterieur dienen wel dringend aangepakt/hersteld te worden om onze parochiekerk in goede staat te houden! Voordeel: nadien zullen de algemene jaarlijkse onderhoudskosten gevoelig dalen en dit voor langere tijd!
b) Uittreksel uit het register van de Eeklose gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 26 juni 2017, goedkeur¡ng Kerkenbeleidsplan
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet houdende wijziging van het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen;
Overwegende dat dit decreet voorschrijft dat de stad en het Centraal Kerkbestuur over een lokaal gedragen langetermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van de stad moet beschikken;
Overwegende dat dit kerkenbeleidsplan een voorwaarde is om subsidies inzake onroerend erfgoed en voor de gebouwen van de eredienst te kunnen aanvragen;
Overwegende dat de stuurgroep, bestaande uit leden van de burgerlijke en kerkelijke overheden uit Eeklo, een kerkenbeleidsplan heeft opgemaakt waarin rekening wordt gehouden
met de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed ;
Overwegende dat dit kerkenbeleidsplan op 25 mei 2017 werd goedgekeurd door het Centraal
Kerkbestuur;
strategische doelstellingen meerjarenplan 2020-2025- kerkfabriek Sint-Antonius Eeklo Pagina 3 Overwegende dat dit kerkenbeleidsplan op 25 mei 2017 werd goedgekeurd door
Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent;
Overwegende dat dit kerkenbeleidsplan op " 6 juni 2017 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT Artikel I
Het kerkenbeleidsplan, zoals toegevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd Artikel 3
De Sint-Antoniuskerk blijft open voor de eredienst.
Besluit:
Omwille van bovenstaande argumenten/redenen/suggesties/goedkeuringen is het onze stelligste overtuiging dat de Sint-Antoniuskerk sterke troeven in handen heeft (bedevaartsoord, ligging, gebruiksmogelijkheden, akoestiek, ruimte voor passende nevenactiviteiten…) om ook in de toekomst een belangrijke rol te spelen voor de parochiegemeenschap en voor externe gelovigen/bezoekers/gebruikers.
2. Periode 2020-2025: investeringen
°In overeenstemming met het principebesluit van de kerkraad dd. april 2011 wenste de kerkfabriek, gedurende de looptijd van het meerjarenplan 2020-2025, over te gaan tot de buitengewone herstelling (renovatie) van het exterieur van de kerk. Doel van deze renovatiewerken is, door het gebruik van duurzame materialen, de
conservatie van de kerk en het beperken van de toekomstige onderhoudskosten.
De dakwerken omvatten onder andere de opbouw/ huur en afbraak van de stellingen, werfvoorbereiding, controle stabiliteit +ev. aanpassingen, volledige houtbehandeling (curatief), herstellen dakkapellen en luiken, vervangen zink en roofing, vervangen gebroken leien/ladderhaken/rotte beboording/goten allerhande en noodzakelijke schilderwerken. Tot de metselwerken behoren het uitkappen van oud voegwerk, het vervangen van bakstenen, een vochtwerende behandeling en het herstellen van natuursteen.
Deze werken, volgens de laatste verslagen van Monumentenwacht
hoogstnoodzakelijk omwille van veiligheidsredenen en ter conservering van het kerkgebouw, werden reeds opgenomen in de strategische doelstellingen van het meerjarenplan 2008-2013 maar toen niet weerhouden. Wegens het dringende
strategische doelstellingen meerjarenplan 2020-2025- kerkfabriek Sint-Antonius Eeklo Pagina 4 karakter van de nodige herstellingswerken (veiligheidsproblemen/instortingsgevaar) kon gedurende het meerjarenplan 2014-2019 van enig uitstel echter geen sprake meer zijn waardoor tijdens een overleg op 14 december 2017 de toestemming tot renovatie werd onderhandeld en goedgekeurd. Tevens werd een verdeelsleutel voor het betalen van de kosten afgesproken zijnde 1/3 ten laste van de kerkfabriek en 2/3 ten laste van de gemeentebesturen van Eeklo (58,55%) en Maldegem (41,45%).
De totale (noodzakelijke) herstellingswerken werden door experten van
Monumentenwacht op €900.000 (meerjarenplan 2008-2013: €1.500.000) en door de aangestelde DD& architecten op €868.000 begroot. Een gewestelijke subsidie van 30% op een bedrag van €910.247,83 werd door de architecten begin 2019
aangevraagd. Op 20 mei 2019 werd de principiële belofte van een Vlaamse subsidie ten bedrage van €266.886,97 gedaan na gunstig advies van de inspectie van
financiën en een positieve infonota aan de minister, verleend door minister Homans.
Over deze voorstellen werd door CKB en kerkfabriek een aantal keren vergaderd, maar in de ultieme vergadering werd door de stad Eeklo en gemeente Maldegem gevraagd deze investeringen voorlopig te schrappen in afwachting van een in januari gepland overleg met Bisdom, Provincie, stad Eeklo, gemeente Maldegem, CKB en de Eeklose kerkraden. Daarom zijn in voorliggend meerjarenplan (evenals in het budget 2020) deze investeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van een doorbraak op de vergadering van januari.
° Daarnaast plant de kerkfabriek in 2020 de aankoop van een tweetal wooneenheden als veilige belegging met een behoorlijk rendement. De kosten hiervoor worden gedragen door de kerkfabriek zelf, uit eigen patrimoniumrekeningen. Aangezien voor deze investering geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd, blijft die wel
behouden in het meerjarenplan en het budget 2020.
Het geschatte aankoopbedrag (€450.000) wordt in het meerjarenplan bijgeschreven onder de MAR-rekeningen 430 (aankopen) en 335 (vervallen beleggingen) voor het boekjaar 2020. Een raming van de belastingen en taksen en netto-opbrengsten komen terecht in de exploitatieontvangsten en –uitgaven.
3. Periode 2020-2025: exploitatie
Bij het opstellen van dit meerjarenplan werd gepoogd, rekening houdende met de kennis uit het verleden, een gebalanceerd beleid en een waarheidsgetrouwe langetermijnstrategie uit te stippelen. Daarom werd ernaar gestreefd, bij het
startjaar 2020, een gezonde en duurzame jaarplanning op te stellen die een logische marge inhoudt en de afhandeling van betalingen steeds mogelijk maakt.
Uitgangspunt was een analyse van de tendensen van de voorbije jaarrekeningen en
strategische doelstellingen meerjarenplan 2020-2025- kerkfabriek Sint-Antonius Eeklo Pagina 5 te budgetteren naar waarheid. Concreet betekent dit dat het budget 2020 in het verlengde ligt van de cijfers van de voorgaande jaren met, soms, een kleine marge in functie van onvoorziene omstandigheden en de kasvoorraad. We hanteerden dus voor het boekjaar 2020 een indexering van 1% in vergelijking met de jaarrekening 2018 ofwel, waar wenselijk, met het gemiddelde van de voorbije vijf jaarrekeningen.
Posten die de voorbije jaren exponentieel waren gestegen en dus de voorbije jaren onvoldoende waren gebudgetteerd werden naar waarheid verhoogd. Voor de
daaropvolgende jaren werden de meeste ‘bedragen exploitatie’ dan geïndexeerd met 1%. Sommige rekeningen werden echter niet geïndexeerd waardoor hun bedrag gedurende het volledige meerjarenplan onveranderd blijft.
Intresten afkomstig van patrimoniumrekeningen zullen gedurende het meerjarenplan 2020-2025 volledig overgeheveld worden naar ‘exploitatie’
MAR 250: periodieke aflossingen van leningen→De langlopende lening aan de gemeente Maldegem en stad Eeklo werd gedurende het vorige meerjarenplan
volledig afbetaald. Het aangaan van een nieuwe lening ter betaling van ons deel van de renovatiekosten is niet noodzakelijk maar wordt wel overwogen in het boekjaar van de uitgaven.
Samenvattend overzicht aanpassingen exploitatie en meerjarenplan 2020-2025 hoger dan 1% standaard indexatie
JAAR 2020 tot 2025
-MAR 210: opvangen eventuele meerkost investeringen (buitenwerken) -MAR 133: verlaging netto-intresten investeringsbeleggingen door activatie spaargelden (aankoop vastgoed en betalingen deel kerkfabriek aan het renovatieproject)
-MAR 2020: verhoging bedrag onderhoud kerkgewaden door extra gebruik -MAR 2050: Verhoging kilometervergoeding bedienaars kerk door stijgende brandstofkosten
-MAR 2200,2201 en 2206: drukwerk, verzendingskosten en bankkosten wegens gestegen tarieven
-MAR 2221: percent andere mandatarissen: hoger bedrag wegens sterk gestegen verantwoordelijkheden en taken. Bijkomend de volgende jaren het renovatiedossier,
strategische doelstellingen meerjarenplan 2020-2025- kerkfabriek Sint-Antonius Eeklo Pagina 6 beheer nieuw vastgoed, administratie vrijwilligers… Verantwoording eveneens door sterk gestegen exploitatie-inkomsten vanaf medio 2021 en het niet doorrekenen van kilometer- en vrijwilligersvergoedingen.
-MAR 111, gebruiksvergoedingen eredienstgebouwen: verhoging aangezien tarieven vanaf 2020 worden aanpast.
-MAR 2051, prestatievergoedingen: een hoger bedrag aangezien de tarieven voor organisten flink de hoogte in zijn gegaan en het hoger aantal vieringen (met inbegrip van de noveen ter ere van de H. Antonius).
-Bij alle MAR-rekeningen ‘andere’ werden voor dit meerjarenplan geen bedragen geboekt.
JAAR 2020
-MAR 2014: extra bedrag geboekt voor aankoop bijkomende luidsprekers JAAR 2021 en 2022
-MAR 220: extra bedrag van €600→ vernieuwen informatica penningmeester en secretariaat
JAAR 2021 tot 2025:
-MAR 226: belastingen en heffingen aan te kopen vastgoed.
-MAR 130: ruime huurinkomsten door aangekocht vastgoed vanaf medio 2021
