24-3-2021 1

Optioneel subtitel

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

Waar hebben we het over…?

Hoofdstuk 1

Informeren stand van zaken onderhoudsactualisatie

Reactie motie ‘tering naar de nering’

IBOR - Integraal Beheer Openbare Ruimte

cy clis ch o nd er ho ud

IBOR

dagelijks onderhoud buitenruimte

A.

grijs + blauw groen

ontwikkeling + D.

ambitie + IBOR

geïntegreerd C. met

herinrichting B. zonder herinrichting vervanging / renovatie

grijs / blauw / groen

A. cyclisch onderhoud grijs + blauw

B. projecten 100% IBOR

C. projecten min 50% IBOR + max 50% ontwikkeling + ambitie D. projecten <50% IBOR

‘Onderhoud’ in de begroting

 Klein onderhoud = dagelijks onderhoud

Vanaf aanleg noodzakelijke maatregelen om een voorziening functioneel en/of representatief te houden.

 Groot onderhoud

Na langere periode van gebruik, geplande en ingrijpende maatregelen die nodig zijn a.g.v. slijtage.

Beiden NIET van invloed op vooraf bepaalde levensduur 

in de begroting NIET te activeren

‘Vervanging’ in de begroting

Indien maatregelen wel levensduur verlengend werken of een significante kwaliteitsverbetering opleveren:

 Vervangingsinvestering

a.g.v. economische veroudering of slijtage van bestaande situatie. Ook rehabilitatie van een weg (géén aanpassingen in vorm of gebruik)

 Levensduur verlengende investering

Bijvoorbeeld renovatie van het zwembad, de parkeerdekken.

Beiden in de begroting WEL te activeren

IBOR - Integraal Beheer Openbare Ruimte 5

Disciplines vallend onder IBOR

 Wegen

 Gebouwen

 Civiele kunstwerken

 Groen

 Spelen

 Buitensportaccommodaties

 Stedelijk water

 Verkeersregelinstallaties

 Openbare verlichting

 Ondergrondse afvalinzameling

NIET: riolering (GRP)

In de begroting voor sparen middels onderhoudsvoorzieningen

In de begroting op basis van afschrijving

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

voeding in begroting geplande uitgaven saldo onderhoudsvoorzieningen

in de begroting

IBOR - Integraal Beheer Openbare Ruimte

(gemiddelde) uitgaven per onderhoudsdiscipline

o.b.v. berekeningen 2020 bij kwaliteitsniveau B / basis

Discipline gemidd €/jr

Wegen € 2.100.000

Gebouwen (incl zwembad) € 580.000 Civiele kunstwerken / VRI’s € 470.000

Groen / spelen € 380.000

Buitensport € 180.000

Stedelijk water € 120.000 Afval (ondergronds) € 120.000 Openbare verlichting € 70.000

Voortgang

groot onderhoud / vervanging

Hoofdstuk 2

Motie zomer 2020

‘Verzoekt het college om voor het groot onderhoud nieuwe kaders en uitgangspunten aan de raad voor te leggen waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met een budget dat 7% minder is dan nu geraamd en hiermee bij het opstellen van de begroting/

voorjaarsnota 2021 rekening te houden’

Aanleiding: in 2019 (b)lijkt 14% IBOR budget (begroting) niet besteed?

Oorzaken van niet besteed budget:

Efficiëntie- en tijd verlies door zoektocht naar integraliteit  koppelen IBOR aan (her)inrichtingsplannen en (beleids)ontwikkelingen

Ontwikkel projecten krijgen prioriteit boven IBOR

Onvoldoende coördinatie en sturing op IBOR

(Nog) niet uitgevoerd groot onderhoud / vervanging is of wordt in meer of mindere mate zichtbaar…

Achterstalligheid ligt op de loer

IBOR - Integraal Beheer Openbare Ruimte

… en financieel is niet (helemaal) wat het lijkt  verloop van de

onderhoudsvoorziening Bijvoorbeeld verhardingen:

Torenakkerweg

Leusden Zuid

Burg. Beaufortweg

………

Huidig inzicht in verloop onderhoudsvoorzieningen

uit ‘verkenning prioriteiten discussie’

deel verkeer & vervoer

Titel van de presentatie 13

Huidige inzichten: € 400.000 extra storting in de onderhoudsvoorziening is nodig

zoveel mogelijk gelijk trekken

onderhoudsniveau B - basis over alle disciplines

piek in vervangingsinvesteringen door groei Leusden 40-50 jaar geleden

‘ontsparingsregeling’ (2013):

doorrekenperiode 16  12 jaar

7% besparing obv huidige inzichten onmogelijk

Lange termijn o.b.v. theoretische modellen (levensduur / kwaliteit / normen)

Korte termijn nuancering o.b.v.: A. Inspectie areaal B. Maatregeltoets

Indien na nuancering nog besparing nodig: A. Bijstellen kwaliteit B. Bijstellen kwantiteit

September 2021:

Inspectie + maatregeltoets gereed  ‘basis op orde’

Voorstellen mogelijke kostenbesparing t.o.v. huidige doorrekening

Ontwikkeling organisatie

15

Structureel inzetten op verbeteren integraliteit o.a. door project ‘verbeteren projectmatig werken’

Intensief inzetten op afstemming/coördinatie IBOR werken

Integraliteit waar mogelijk, maar niet ten koste van voortgang groot onderhoud

Sturen op jaarplannen per discipline en het totale team

IBOR - Integraal Beheer Openbare Ruimte

Vragen?