In de voorliggende 1e Burap wordt alleen ingegaan op Veilig Thuis zonder de GGD-activiteiten:
daarvoor is een aparte 1e Burap gemaakt. Eerst worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2018 toegelicht, gevolgd door de ontwikkelingen en de risico’s.
Bijlage 1 bevat een overzicht van de bijdragen per gemeente.
Financiën
In de 1e burap van Veilig Thuis is onderscheid gemaakt tussen de reguliere begroting en de uitgaven voor de aanpak wachtlijsten, verbetering bedrijfsvoering en invoering landelijke nieuw beleid.
Over de reguliere begroting wordt een positief jaarresultaat verwacht van € 5.000.
Veilig Thuis heeft in juni 2018 voor de aanpak wachtlijsten, verbetering bedrijfsvoering en invoering landelijke nieuw beleid een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van € 1.177.000.
De uitgaven die daarop worden gedaan zijn apart weergegeven in de burap. Gemeenten hebben hierover nog geen besluit genomen en deze uitgaven zijn nog niet gedekt.
Tabel 1: Overzicht baten en laten 2018 (x € 1.000)
Reguliere begroting Begroting
bijgesteld Prognose Lasten
Personeelskosten eigen medewerkers 3.276 3.107
Inhuur derden 288
Overige personeelskosten 184 135
Subtotaal personeelslasten 3.459 3.530
Directe productkosten en promotie 32 20
Diverse kosten bedrijfsvoering 245 263
Doorbelasting ondersteuning GGD 234 234
Totaal lasten 3.971 4.047
Overige opbrengsten 25 107
Bijdragen gemeenten 3.945 3.945
Totaal baten 3.971 4.052
Resultaat 0 5 V
Begin 2018 hebben gemeenten de bijdragen voor de herziene begroting 2018 goedgekeurd.
De overige opbrengsten zijn hoger door inkomsten uit detachering en MDA++.
Programmaverantwoording Speerpunten
1. Aanscherping Meldcode en positionering Veilig Thuis NHN als ‘spin in het web’ (radarfunctie) (Stand van zaken: op koers).
2. Centrale rol voor Veilig Thuis NHN in ontwikkeltraject MDA++ aanpak (Stand van zaken: op koers).
3. De regionale integrale crisisdienst Jeugd wordt uitgevoerd door Veilig Thuis NHN
(Stand van zaken: gemeenten hebben besloten dit niet op te dragen aan Veilig Thuis en is elders belegd).
Ontwikkeling meldingen
In de periode van januari tot en met juni is het aantal met 20% meldingen toegenomen ten opzichte van de begroting. De verwachting is dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen.
QuickScan
In maart is door Seinstra Van de Laar een QuickScan bedrijfsvoering uitgevoerd. Met deze QuickScan wordt inzicht gegeven in de huidige knelpunten en wordt geadviseerd over concrete handvatten voor verbetering op korte termijn en worden aanbevelingen voor de (middel)lange termijn gegeven.
Verscherpt toezicht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
In verband met aanhoudende wachtlijsten is begin 2018 wederom een actie ingezet om op korte termijn de wachtlijsten onder controle te brengen. Hiervoor is het Plan van Aanpak wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord (d.d. 9 maart 2018) opgesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 30 maart 2018 Veilig Thuis onder verscherpt toezicht geplaatst voor een periode van 6 maanden. Veilig Thuis is opgedragen een plan van aanpak uit te voeren om de problematiek op de korte termijn op te lossen.
Maandelijks wordt aan de Inspectie Gezondheid en Jeugd en de wethouders Veilig Thuis een monitor aanpak wachtlijsten verstuurd, met daarin de meeste actuele informatie over voortgang van het verbeterplan.
Meerjarenplan Veilig Thuis 2018-2020
De GGD-directie heeft in juni 2018 het Meerjarenplan 2018-2020 Veilig Thuis NHN aangeboden aan de wethouders Veilig Thuis. Het meerjarenplan is een verbeterplan dat voorziet in de aanpak van de wachtlijsten Veilig Thuis en de verbetering van de bedrijfsvoering op middellange termijn. Dit plan is opgesteld in verband met het verscherpt toezicht waar Veilig Thuis Noord-Holland Noord per 30 maart onder geplaatst is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor de periode van zes maanden.
0 100 200 300 400
jan feb mrt apr mei juni
Meldingen
instroom instroom begroot
Het meerjarenplan Veilig Thuis 2018-2020 omvat extra kosten in 2018 voor een bedrag van
€ 1.177.000 voor aanpak wachtlijsten, verbetering bedrijfsvoering en invoering landelijke nieuw beleid.
Tabel 2: Raming en uitputting kosten (x € 1.000) voor aanpak wachtlijsten, verbetering bedrijfsvoering en invoering landelijke nieuw beleid.
Prognose
2018 Realisatie tot en met
april
Restant
Aanpak wachtlijsten 804 72 732
Verbetering bedrijfsvoering 193 7 186
Invoeren landelijk nieuw beleid 150 0 150
Verbeteren ICT en Huisvesting 30 0 30
1.177 79 1.098
Aanpak wachtlijsten
Extra kosten voor de aanpak wachtlijsten bestaan uit de inhuur van extra (extern ingehuurd) uitvoerend personeel om de toegenomen instroom op te vangen en de wachtlijsten weg te werken.
Verbetering bedrijfsvoering
Voor de verbetering van de bedrijfsvoering worden extra kosten gemaakt. Deze bestaan uit inhuur van externe expertise en beleidsondersteuning voor het optimaliseren van de werkprocessen Veilig Thuis, informatievoorziening en bedrijfsvoering. GGD kan zelf hiervoor onvoldoende eigen capaciteit vrij maken en mist op bepaalde onderwerpen expertise. Daarnaast zijn extra kosten geraamd voor het terugdringen van het verzuim en het in balans brengen van de personeelsbezetting.
Landelijk nieuw beleid
De ontwikkelkosten van de invoering landelijk nieuw beleid bestaan uit inhuur van externe expertise en een verhoogde inzet voor beleidsondersteuning & projectleiding. De aanpassingen in de werkwijze als gevolg van de aanscherping van de Meldcode raken direct aan de kernopdracht van Veilig Thuis. Veel is nog niet duidelijk. Onderzocht moet worden of de indirecte uren die gemoeid zijn met het trainen van medewerkers in de reguliere begroting kunnen worden opgevangen. Naast de indirecte uren moet onderzocht worden welke kosten gemoeid zijn met de aanpassing van de systemen,
kwaliteitsmanagementsysteem en informatievoorziening. Dit op dit moment nog niet in te schatten.
Huisvestingskosten & ICT kosten
Door de toegenomen formatie is het noodzakelijk dat het aantal werkplekken en licenties voor het registratiesysteem Regas worden uitgebreid. Daarnaast worden in de bestaande ruimte een aantal knelpunten (Arbo en privacy) opgelost.
€ 600.000 te laag. De resultaten moeten worden betrokken bij de bijstelling van de begroting van Veilig Thuis.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Veilig Thuis ligt boven de 10% en fluctueert. Het betreft langdurig verzuim dat in belangrijke mate samenhangt met werkdruk en de aard van het werk. Ondanks interventies en
begeleiding heeft dit nog niet voldoende tot structureel herstel geleid.
Risico’s 2018 en verder
Het meerjarenplan Veilig Thuis omvat extra kosten voor 2018 een bedrag van € 1.177.000 voor aanpak wachtlijsten, verbetering bedrijfsvoering en invoering landelijke nieuw beleid. Gemeenten is gevraagd deze middelen voor 2018 aanvullend te beschikken en beschikbaar te stellen.
Voor de financiële vertaling van de ontwikkelingen naar de begroting voor 2019 en 2020 is een doorkijk opgesteld. In de financiële verkenning is rekening gehouden met het landelijk ontwikkelde scenario hoog. De doorkijk is een eerste en globale ‘worst case’ doorrekening met behoorlijke financiële impact. Het grootste effect, dat is ingerekend is gebaseerd op de toename tijdsbesteding adviezen (10 minuten) en monitoring Veilig Thuis (12,5 uur) en de toename van de inzet van gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen (25%). Het rekenmodel moet worden aangepast aan de gewijzigde processen in 2019 en de verwachtingen rond de instroom van adviezen en meldingen.
In samenspraak met de gemeenten moet de implementatie en de impact van de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis verder worden uitgewerkt. Voor 2019 moet ook rekening gehouden moeten worden met een verhoging, daarbij worden diverse scenario’s uitgewerkt.
0 5 10 15 20
jan feb mrt apr
Ziekteverzuim
Bijlage1 Bijdragen per gemeente
