Vaste kosten t.b.v. vaststelling vastrecht afvalstoffenheffing in 2012
2006
Dienstverleningsovereenkomst Essent en kapitaallasten € 113.961,00
Bijdrage facilitaire dienstverlening € 364.140,00
Personeelskosten (BWM/FIN/B&O) € 77.211,00
Kwijtschelding € 33.145,00
Voorlichting (afvalkalender en KCA) € 5.950,00
Perceptiekosten WOB + VIS ON LINE € 20.160,00
Inzamelen KCA en aankoop milieuboxen € 8.513,00
Verevening transportkosten € 3.000,00-
Subsidie oud papier € 32.692,00
n
Huur container restafval/GFT (incl. huur container Barthelomeus) € 7.764,00
Belastingen € 96,00
Administratieve afhandeling provinciale begeleidingsformulieren € 1.002,00
Retourette € 22.538,00
Kerstbomen € 3.012,00
Bladcontainers € 23.800,00
Zwerfvuil € 10.115,00
Bijdrage milieudienst € 8.802,00
Verpakkingen
Totale vaste kosten € 729.901,00
Toevoeging voorziening éénmalig
Onttrekking voorziening (incl afrekening fac.dienstverleningovk 2004 (65.000)) € 15.402,00- 714.499,00
€
2005 6.000 aansluitingen
2006 6.000 aansluitingen
2007 6.200 aansluitingen Per aansluiting € 119,08
2008 6.324 aansluitingen
2009 6.480 aansluitingen
2010 6.513 aansluitingen
2011 6.513 aansluitingen
2012 6.398 aansluitingen € 18,27
Verrekening financiële voordelen per aansluiting
Vastrecht per aansluiting € 100,08 *
Variabele kosten t.b.v. vaststelling ledigingstarief afvalstoffenheffing in 2010
2006
Inzamelen, overslaan en transport € 97.786,51
Verwerken huishoudelijk afval € 319.558,00
GFT afval € 89.700,00
Grof vuil € 18,00
Subtotaal variabele kosten € 507.062,51
Opbrengst grof vuil € 20,00
Totaal variabele kosten € 507.042,51
Berekening tarieven per lediging o.b.v. werkelijk aantal ledigingen in 2010 Aantal ledigingen GFT
laagbouw 20.734 aantal ledigingen
hoogbouw 276 + aantal ledigingen
21.010 Totaal
Aantal ledigingen rest 2008
laagbouw 56.252 aantal ledigingen 73.888
hoogbouw 1.273 + aantal ledigingen
57.525
Totaal aantal werkelijke ledigingen 78.535
Er moet € 1,18416 per lediging gehanteerd worden voor het inzamelen, overslaan en transport.
De totale kosten voor inzamelen, overslaan en transport bedragen dan: € 92.998,37 Het totaal voor de overige variabele kosten is dan: € 299.699,63
392.698,00
€ Berekening variabel tarief
Aantal liters dat aangeboden wordt:
140 liter containers x 76.986 = 10.778.040
40 liter containers x 1.273 = 50.920
25 liter containers x 276 = 6.900
78.535 10.835.860 liters
Bedrag per liter voor variabele kosten 2011: € 0,02765813
Per volume container is het tarief: onafgerond 2006 2007
25 liter € 1,1841646 + € 0,69 = € 1,88 € 1,80 € 1,80 * 40 liter € 1,1841646 + € 1,11 = € 2,29 € 2,28 € 2,28 * 140 liter € 1,1841646 + € 3,87 = € 5,06 € 5,64 € 5,64 *
* In verband met het meeliften bij Brabant Water N.V. (maandelijkse termijnen) dienen de vastgestelde tarieven deelbaar door 12 te zijn.
Controle dekking totale variabele kosten:
25 liter € 1,80 x 276 = € 496,80 40 liter € 2,28 x 1.273 = € 2.902,44 140 liter € 5,04 x 76.986 = € 388.009,44 391.408,68
€
Het verschil in totale variabele kosten € 1.289,32 zit in de afronding van de tarieven.
2007 2008 2009 2010 2011 115.349,50
€ € 117.305,63 € 120.576,00 € 125.144,00 € 117.671,00 334.390,00
€ € 298.690,00 € 226.100,00 € 226.100,00 € 221.340,00 73.758,00
€ € 61.723,00 € 82.456,00 € 81.736,00 € 97.693,00 40.729,00
€ € 37.405,00 € 37.485,00 € 37.323,00 € 31.645,00 7.735,00
€ € 7.889,70 € 7.140,00 € 6.545,00 € 7.675,50 21.658,00
€ € 26.180,00 € 29.488,20 € 25.864,65 € 22.015,00 9.234,40
€ € 8.806,00 € 7.794,50 € 4.462,50 € 4.462,50 6.500,00
€ € 6.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 36.295,00
€ € 38.080,00 € 40.460,00 € 41.650,00 € 41.650,00 8.155,07
€ € 8.318,10 € 8.568,00 € 9.520,00 € 9.520,00 124,00
€ € 113,00 € 116,00 € - € - 2.000,00
€ € 2.000,00 € - € - € -
39.270,00
€ € 48.790,00 € 49.980,00 € 49.980,00 € 41.650,00 3.451,00
€ € 3.520,02 € 3.570,00 € 3.570,00 € 3.332,00 23.800,00
€ € 14.280,00 € 10.234,00 € 13.566,00 € 14.756,00 8.925,00
€ € 23.800,00 € 11.900,00 € 7.973,00 € 9.758,00 8.965,00
€ € 9.170,00 € 9.601,00 € 9.559,00 € 9.549,00 12.657,05
€ € 3.586,00- 740.338,97
€ € 712.570,45 € 648.468,70 € 658.650,20 € 632.131,00
740.338,97
€ € 712.570,45 € 648.468,70 € 658.650,20 € 632.131,00
119,41
€ 112,68 100,07 101,13 97,06
18,27
€ € 12,65 € 17,59- € 29,79- € 24,72-
101,14
€ € 100,08 € 82,48 € 71,34 € 72,34 82,80
72,00 72,24 (afronding wegens deelbaar door 12)
2007 2008 2009 2010 2011
101.150,00
€ € 103.173,00 € 103.530,00 € 95.200,00 € 95.200,00 309.400,00
€ € 302.260,00 € 284.410,00 € 284.410,00 € 261.800,00 83.300,00
€ € 91.630,00 € 84.490,00 € 84.490,00 € 59.500,00 18,00
€ € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00
493.868,00
€ € 497.081,00 € 472.448,00 € 464.118,00 € 416.518,00 20,00
€ € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 493.848,00
€ € 497.061,00 € 472.428,00 € 464.098,00 € 416.498,00
1.006.896,70
€ € 928.748,20 € 887.629,00 1.006.896,70-
€ € 928.748,20- € 887.629,00-
-
- -
klopt klopt klopt
* berekening ledigingsprijs voor inzamelen, overslaan en transport
GFT lediging € 1,8016 x 21.010
=
37.851 Rest lediging € 0,9587 x 57.525=
55.148 Totalen 78.535 92.998 Gemiddelde ledigingsprijs 2011 € 1,18416 € - Gemiddelde ledigingsprijs 2010 € 1,045862010 0,02892274
€
2008 2009 2010 2011 2012
1,80
€ € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 2,28
€ € 2,28 € 2,28 € 2,28 € 2,28 5,52
€ € 5,04 € 5,04 € 5,04 € 5,04
517,67
€ 2.915,79
€ 389.264,54
€
392.698,00
€ € 1.289,32-
-
€
klopt
2012 129.630,00
€
209.440,00
€
81.930,65
€
36.201,00
€
6.545,00
€ 23.800,00
€
892,50
€ 3.000,00
€ 41.650,00
€
9.520,00
€ -
€ -
€
-->
17.850,00
€ -
€ 14.756,00
€
9.758,00
€ 9.520,00
€ 3.172,00-
€ 591.321,15
€
591.321,15
€
92,42
mutatie voorziening afval
24,23-€ 2010
2011 2012
194.000,00-
€ € 161.000,00- € 155.000,00- 68,20
€ 68,40
5,70000 3,84
2012 95.200,00
€
-
238.000,00€
22.610,00
59.500,00
€
24.990,00
18,00€
-
zit in totaal ophalen huisvuil:
inzamelen, overslaan en
transport
392.718,00
€
47.600,00
20,00
€
-
392.698,00€
47.600,00
m
829.019,15€
829.019,15-
€
-
klopt
controle deelbaar door 12
