Pagina 1 van 3
RAADSVOORSTEL
Raadsvoorstel
Onderwerp: Kadernota 2018
Voorgesteld besluit Uw raad besluit:
Zie raadsbesluit Kadernota 2018
Geheimhouding
Nee Ja
RAADSVOORSTEL 1 INLEIDING
De Kadernota 2018 is een actualisatie van de huidige jaarschijf 2017 en vormt de opmaat naar de eind 2017 vast te stellen begroting 2018-2021. In de Kadernota wordt aan de raad een eerste prognose geboden over de begrotingspositie voor het volgend jaar en wordt inzage gegeven over de meerjarenraming 2017-2021.
De Kadernota 2018 is beleidsarm in verband met de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
De beleidsvoortgang over 2017 wordt in de ARC van 22 juni voorafgaand aan de
behandeling van de Kadernota aan uw raad gepresenteerd. Deze informatie wordt separaat aan uw raad gezonden.
Alle wijzigingen exclusief de mutaties nieuw beleid 2018 en verder die voortvloeien uit de Kadernota worden na goedkeuring door uw raad verwerkt. De mutaties nieuw beleid 2018 en verder vanuit de Kadernota worden bij het vaststellen van de begroting 2018 definitief ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 6 juli 2017
Zaaknummer : BB17.00246
Voorstelnummer : RAAD170046
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissie : 22 juni 2017
Soort agendering : Ter bespreking
Agendapunt :
Team : Control & Advies
Opsteller(s) : Jan Belleman
Telefoonnummer : (072) 888 02 40
Bijlagen: :
Pagina 2 van 3
1.1 Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij:
De Kadernota 2018 en bijbehorende begrotingswijziging vaststelt om zo de begroting te actualiseren en het uitgangpunt te creëren voor het opstellen van de begroting 2018-2021 Eventuele wensen of keuzes mee te geven aan het college voor verdere uitwerking richting de begroting.
2 KEUZERUIMTE
Het vaststellen van de Kadernota en bijbehorende begrotingswijziging is raadsbevoegdheid.
3 ADVIES
3.1 Toelichting op het advies
Bijgaande Kadernota 2018 vloeit voort uit de door u vastgestelde P&C cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening.
U wordt verzocht de Kadernota en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen om zo het uitgangspunt voor de begroting 2018 te creëren.
3.2 Overwegingen van het college N.v.t.
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal
Het stuk is opgeleverd door de werkorganisatie BUCH maar is lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid.
3.4 Participatie, samenspel N.v.t.
3.5 Risico’s N.v.t.
3.6 Financiën
Onderstaand de financiële gevolgen op hoofdlijnen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Kadernota 2018
2017 2018 2019 2020 2020
Begrotingssaldo na raad april 665 V 1.468 V 1.610 V 2.075 V 2.214 V
Kadernota 2018 collegebevoegdheid 73 V 135 V 179 V 192 V 130 VB&W 23-05-17
Subsidie Hanswijk 7 V 0 0 0 0
Plankosten Eeuwigelaan 20 N 0 0 0 0 Raad 01-06-17
Nieuwe raadzaal extra budget voor theateropstelling 0 7 N 7 N 7 N 7 NRaad 01-06-17
Opheffen restauratiefonds monumenten 15 V 15 V 15 V 15 V 15 VRaad 01-06-17
verwacht begrotingssaldo na raad 1 juni 740 V 1.611 V 1.797 V 2.275 V 2.352 V
2017 2018 2019 2020 2020
Kadernota 2018 raadsbevoegdheid exclusief nieuw beleid KN
65 N 649 N 717 N 776N 1.392 NRaad 5-07-17 Kadernota 2018 raadsbevoegdheid nieuw beleid KN 0 804 N 953 N 868N 545 Nraad november
verwacht na totaal alle bovenstaande 675 V 158 V 128 V 632 V 415 V
Pagina 3 van 3
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Informatieavond op 8 juni, ARC op 22 juni en behandeling in de raad op 6 juli.
Zodra de meicirculaire 2017 is verwerkt doen wij u een memo, bijbehorende begrotingswijziging en een erratum Kadernota 2018 toekomen.
Bijlagen
Boekwerk Kadernota 2018
Begrotingswijziging Kadernota 2018 raadsbevoegdheid.
Raadbesluit Kadernota 2018
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
De heer M.J. Pothast secretaris
Mevrouw drs. H. Hafkamp burgemeester
