COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/005831
Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 15 juni 2015
Agendanummer : 5
Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2015 en Programmabegroting 2016 GGD Brabant-Zuidoost
Opsteller:
Mevrouw A. Verberkt, team Welzijn Portefeuillehouder:
De heer J. Huijsmans
Datum: 16 april 2015
Voorstel: Wensen en bedenkingen meegeven aan college van burgemeester en wethouders over de eerste
begrotingswijziging 2015 en de programmabegroting 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost.
Presentatie:
Nee
Bijlage(n)/ter inzage - Conceptzienswijze op de eerste begrotingswijziging 2015 en de conceptprogrammabegroting 2016 GGD Brabant-Zuidoost;
Eerste begrotingswijziging 2015 GGD Brabant- -
Zuidoost;
Conceptprogrammabegroting 2016 GGD Brabant- -
Zuidoost;
Kadernota 2016 GGD Brabant-Zuidoost;
-
Jaarrekening 2014 GGD Brabant-Zuidoost.
-
-
Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost heeft de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling de eerste
begrotingswijziging 2015 en de conceptprogrammabegroting 2016 toegestuurd.
Gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen, waar het Algemeen Bestuur rekening mee zal houden wanneer zij de eerste begrotingswijziging 2015 en de
programmabegroting 2016 vaststelt in haar vergadering van 1 juli 2015.
De conceptprogrammabegroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 met een indexering van 1,7%.
Inleiding
2/4 Op 14 april 2015 heeft de GGD Brabant-Zuidoost de eerste begrotingswijziging 2015, de conceptprogrammabegroting 2016, de kadernota 2016 en de jaarrekening 2014
toegestuurd aan de 21 deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.
Op de eerste begrotingswijziging 2015 en de conceptprogrammabegroting 2016 is conform de Gemeenschappelijke Regeling de zienswijzenprocedure van toepassing.
Gemeenten kunnen op deze stukken een zienswijze indienen, waar het Algemeen
Bestuur van de GGD rekening mee zal houden wanneer zij de eerste begrotingswijziging 2015 en de ontwerpbegroting 2016 vaststelt in haar vergadering op 1 juli 2015. De zienswijzenprocedure is niet van toepassing op de kadernota 2016 en de jaarrekening 2014. Deze stukken liggen aan u voor ter inzage.
Wat willen we bereiken
De GGD Brabant-Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wat gaan we daarvoor doen:
Eerste begrotingswijziging 2015
Jaarlijks ontvangen de deelnemende gemeenten namens de GGD een bedrag aan btw- compensatie terug van het btw-compensatiefonds. Deze teruggave bedraagt in totaal ca.
€ 165.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om met ingang van 2015 de btw-compensatie terug te betalen aan de GGD. Tegelijkertijd wordt dan de gemeentelijke inwonerbijdrage met € 200.000 verlaagd. Het netto effect wordt door de GGD binnen de begroting opgevangen.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2015.
Conceptprogrammabegroting 2016
Ten opzichte van de begroting 2015 zijn voor de gemeentelijke bijdrage de volgende aanpassingen aangebracht:
De inwonerbijdrage is met € 200.000,- verlaagd in verband met gewijzigde -
methodiek van verrekening van btw-compensatie (conform de eerste begrotingswijziging 2015);
De inwonerbijdrage is met € 150.000,- verlaagd in verband met een bezuiniging -
op de overhead van de GGD;
Vanaf 2016 wordt het pubercontactmoment Jeugdgezondheidszorg door de GGD -
als gemeenschappelijke taak uitgevoerd. In tegenstelling tot de overige
gemeenschappelijke taken wordt voor de kostenverdeling over gemeenten niet het aantal inwoners gehanteerd, maar de verdeelsleutel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bijdrage wordt in 2016 verrekend via de inwonerbijdrage. Gemeenten ontvangen voor het pubercontactmoment een rijksbijdrage.
Conform de meerjarige budgetafspraak is een indexering gehanteerd van 1,7%, -
zoals vastgesteld door het CPB.
De conceptprogrammabegroting is in lijn met de kadernota 2016. In 2014 heeft Asten, gelijk met een aantal andere gemeenten, aan de GGD voorgesteld een
basistakendiscussie te voeren. In het najaar van 2014 is hiervoor de notitie 'Basis van de GGD Brabant-Zuidoost' opgesteld, die in het voorjaar van 2015 aan de gemeenten is voorgelegd. Deze notitie is in uw commissievergadering van 9 maart behandeld en toegelicht aan de hand van een presentatie van de GGD. Vervolgens heeft het Algemeen
3/4 Bestuur op 11 maart de pijlers van de GGD vastgesteld, welke zijn vastgelegd in de kadernota 2016. De kadernota geeft het inhoudelijke en financiële beleidskader voor de komende jaren weer. Deze kaders zijn uitgewerkt in de conceptprogrammabegroting.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2016.
Mogelijke alternatieven:
De zienswijzenprocedure is niet wettelijk verplicht voor de bijgevoegde jaarrekening en de kadernota, maar u kunt er ook bij deze stukken voor kiezen om een zienswijze aan het bestuur van de GGD kenbaar te maken.
Risico’s:
De GGD is verplicht op grond van de Wpg. De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR), waardoor de deelnemende gemeenten financieel verantwoordelijk blijven voor verschillen tussen de begroting en de feitelijke kosten.
Wat mag het kosten:
In de conceptbegroting 2016 van de GGD is voor de komende jaren een kostenbesparing op de gemeentelijke bijdrage voorzien die oploopt tot ca. € 600.000,-. Deze
kostenbesparing wordt voornamelijk gerealiseerd via een bezuiniging op de personele overhead (management en ondersteunend personeel) en besparing op
huisvestingskosten.
De ontwikkeling van de inwonersbijdrage van gemeenten is voor de komende jaren indicatief geraamd. In onderstaand overzicht is te zien hoe de inwonersbijdrage is
opgebouwd en hoe deze zich ontwikkelt. De (toekomstige) besparingen op huisvesting en overhead zijn hierin apart weergegeven.
De bijdrage 2016 voor Asten komt hiermee op € 266.743,-. Dit is inclusief een bedrag van € 13.005,- voor het pubercontactmoment (pcm). De kosten voor het
pubercontactmoment kunnen volledig worden gedekt uit de rijksbijdrage, die is ondergebracht in het budget preventief jeugdbeleid/Centrum Jeugd en Gezin.
In de meerjarenbegroting is voor 2016 voor bijdrage aan de GGD een budget opgenomen van € 249.476,-. In de meerjarenbegroting is echter ook rekening gehouden met een index op de subsidies aan professionele organisaties. Deze is in totaliteit op een stelpost geraamd. Dit betekent dat er in de begroting 2016 voldoende budget is om de bijdrage van € 253.738,- aan de GGD te betalen.
4/4 Bezuiniging
In 2013 is door de gemeente Asten een extra taakstelling van 10% neergelegd bij de GGD. Deze taakstelling moet feitelijk gerealiseerd zijn in 2017. In de zienswijze op de programmabegroting 2015 is de GGD nogmaals op deze extra taakstelling gewezen. Uit de huidige programmabegroting 2016 blijkt dat de GGD inmiddels op verschillende manieren bezuinigingen heeft gerealiseerd. Door factoren als de toevoeging van het pubercontactmoment en de opnieuw afgesproken indexering zijn deze bezuinigingen in de inwonerbijdrage per saldo niet terug te zien.
Wanneer het bedrag aan indexering en de bekostiging van het pubercontactmoment voor 2016 buiten beschouwing worden gelaten, blijkt dat de gemeentelijke bijdrage per
inwoner ten opzichte van 2015 is gedaald van € 15,36 naar een bedrag van € 14,81 per inwoner. Voor Asten komt dit neer op in totaal een bedrag van € 245.194,36 (exclusief) voor 2016, waar de totale bijdrage in 2015 nog € 252.635,92 bedroeg. Dit betekent dat ten opzichte van 2015 een bezuiniging van ca. 3% is gerealiseerd. Deze bezuiniging blijft hetzelfde voor 2017 (een bedrag van 14,80 per inwoner).
Vervolg
In de bijlage treft u een conceptzienswijze aan. Wij vernemen graag uw eventuele wensen en bedenkingen.
dict: CV.MO.15.ac.002 typ: a.verberkt@asten.nl coll:
