Ontwerp Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023
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2
Inhoud
Voorwoord 3
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programma 2020 5
ϲ͘ĞŐƌŽƟŶŐϮϬϮϬ 28
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18
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2020-2023 34
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2020-2023 39
3
Voorwoord
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4
Voorwoord (vervolg)
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DĞƚĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŝƐĚĞďĞŐƌŽƟŶŐǀŽŽƌ
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ďŝŶŶĞŶĚĞďĞŐƌŽƟŶŐǀĂŶ^ĞŶnjĞƌŽƉƚĞǀĂŶŐĞŶĞŶnjŝũŶ
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ŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞďĞŐƌŽƟŶŐ͗
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njŽŶĚĞƌŐĞĚǁŽŶŐĞŶŽŶƚƐůĂŐĞŶƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ͘ŝƚůĞǀĞƌƚ
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ĞīĞĐƚŽƉŽŶnjĞďĞŐƌŽƟŶŐŽŵĚĂƚ^ĞŶnjĞƌĚŝƚŝŶƐƚƌƵ- ŵĞŶƚƚǁĞĞŬĞĞƌnjŽǀĂĂŬŝŶnjĞƚĂůƐŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬ
ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ͘ĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐŝƐĚĂƚŚĞƚZŝũŬĚŝƚŝŶĚĞ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌĐŝƌĐƵůĂŝƌĞǀĂŶϮϬϮϬǀĞƌǁĞƌŬƚ͘
͘ĚĞsƌŝĞƐ ͘ ͘t͘ǀĂŶ>ŝŵƉƚ sŽŽƌnjŝƩĞƌ ůŐĞŵĞĞŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
1
Hoofdambities en programma 2020
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ŐƌŽĞƉƐͲĚĞƚĂĐŚĞƌŝŶŐŽƌĞů͕ůŝĞƉ
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ŝŶĚĞŇĞdžŐƌŽĞƉďŝũĂǀĂƌŝĂ͘
Dit is Melissa
6
1. Hoofdambities en programma 2020
KƉĚƌĂĐŚƚ^ĞŶnjĞƌ
^ĞŶnjĞƌŚĞĞŌďŝũĚĞǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚǁĞƌŬďĞĚƌŝũĨĂůƐ
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ĚĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌĐĞŶƚƌĂĂů͕njĞƩĞŶĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĚŝŶƐƚƌƵ- ŵĞŶƚĂƌŝƵŵŝŶĞŶďůŝũǀĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞŶŝŶŶŽǀĞƌĞŶ͘
KŶĚĂŶŬƐĚĞĞĸĐŝĞŶĐLJŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŝŶĚĞďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞ- ƌŝŶŐǀĂŶ^ĞŶnjĞƌďůŝũǀĞŶĚŝƚŽŽŬǀŽŽƌϮϬϮϬĚĞďŽƵǁƐƚĞ- ŶĞŶǀŽŽƌĚĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ͘
hŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ
EĂĂƐƚĚĞĮŶĂŶĐŝģůĞƚƌĞŶĚďƌĞƵŬnjŝũŶĞƌŽŽŬĂŶĚĞƌĞ
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ůĂŶĚƐĐŚĂƉǁĂĂƌŝŶ^ĞŶnjĞƌĂĐƚĞĞƌƚǀĞƌĂŶĚĞƌƚĐŽŶƟŶƵ͘
KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶŚƵŶǁĞĞƌƐůĂŐ
ŽƉŚŽĞǁŝũŝŶǀƵůůŝŶŐŐĞǀĞŶĂĂŶŽŶnjĞŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶĚĞ
ďĞŐƌŽƟŶŐ͘
sĞĞůŬĂŶƐĞŶ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚnjŽŶĚĞƌŵĞĞƌ
ĞƚŽƚĂůĞďŝũƐƚĂŶĚƐƉŽƉƵůĂƟĞĚĂĂůƚĞŶĚĂƚŝƐŐŽĞĚ
ŶŝĞƵǁƐ͘ŽŽƌĚĞŚƵŝĚŝŐĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚƐŝƚƵĂƟĞǀŝŶĚĞŶ
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŐĞĞŶďĞůĞŵŵĞƌŝŶŐĞŶĞƌǀĂƌĞŶnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
ŚƵŶǁĞŐŶĂĂƌǁĞƌŬ͘dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚǁŽƌĚƚĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉ
ĚŝĞĞĞŶďĞƌŽĞƉĚŽĞƚŽƉĚĞWĂƌƟĐŝƉĂƟĞǁĞƚĐŽŵƉůĞdžĞƌ
ĚŽŽƌĐƵŵƵůĂƟĞǀĂŶďĞůĞŵŵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĞnjĞŐƌŽĞƉŚĞĞŌ
ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞĞŶŝŶƐŽŵŵŝŐĞŐĞǀĂůůĞŶŽŽŬƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞ
ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐŶŽĚŝŐŽŵĚƵƵƌnjĂĂŵƵŝƚƚĞƐƚƌŽŵĞŶƵŝƚĚĞ
ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ͘
KŽŬĚĞtƐǁͲĚŽĞůŐƌŽĞƉĚŝĞƌĞĞĚƐǀŝĂ^ĞŶnjĞƌĂĂŶŚĞƚ
ǁĞƌŬŝƐ͕ǀŽƌŵƚĞĞŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͘ĞnjĞŐƌŽĞƉǀĞƌŽƵĚĞƌƚ͕
ǁĂĂƌĚŽŽƌǁŝũǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶŬŽŵĞŶƚĞ
ƐƚĂĂŶ͘
KŶĚĂŶŬƐĚĂƚŚĞƚWĞĞŶůĂŐĞƌĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŐƌŽĞŝ
ǀŽŽƌϮϬϮϬĂĂŶŐĞĞŌ͕ďŝĞĚƚĚĞŚƵŝĚŝŐĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ
ŶŽŐƐƚĞĞĚƐŬĂŶƐĞŶ͘ ƌnjŝũŶǀĞĞůŽƉĞŶƐƚĂĂŶĚĞǀĂĐĂƚƵƌĞƐ
ĞŶƌĞůĂƟĞĨǁĞŝŶŝŐďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞĂƌďĞŝĚƐŬƌĂĐŚƚĞŶ͘DĂĂƌ
ŽŶnjĞĚŽĞůŐƌŽĞƉƉĂƐƚŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƟĞŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ŝŶŚĞƚĨƵŶĐƟĞƉƌŽĮĞůǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞǀĂĐĂƚƵƌĞĂĂŶďŽĚ͕
ŽŵĚĂƚĚĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚƐƚĞĞĚƐŚŽŐĞƌĞĞŝƐĞŶƐƚĞůƚĚŽŽƌ
ƚƌĞŶĚƐĂůƐ͗
• ƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ
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• &ůĞdžŝďŝůŝƐĞƌŝŶŐ
ƌŝƐĚƵƐŵĞĞƌŶŽĚŝŐŽŵĚĞǀƌĂĂŐǀĂŶĚĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌ
ĞŶŽŶnjĞĚŽĞůŐƌŽĞƉďŝũĞůŬĂĂƌƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘tĞǁĞƌŬĞŶ
ŚŝĞƌĂĂŶĚŽŽƌŚĞƚŝŶnjĞƩĞŶǀĂŶŝŶŶŽǀĂƟĞǀĞƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͕
ǁĞƌŬĂŶĚĞƌƐƚĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶŵĞƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞďůŝŬ
ŶĂĂƌďĞƐƚĂĂŶĚĞĨƵŶĐƟĞƐƚĞŬŝũŬĞŶ͘ŽŽŶƚƐƚĂĂŶĞƌ
ŶŝĞƵǁĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶŬĂŶƐĞŶǀŽŽƌǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐĞŶ
ŽŶnjĞǁĞƌŬnjŽĞŬĞŶĚĞŶ͘
EŝĞƵǁĞǁĞƚŝŶďƵƌŐĞƌŝŶŐ
,ĞƚŝŶďƵƌŐĞƌŝŶŐƐƐƚĞůƐĞůǁŽƌĚƚĂĂŶnjŝĞŶůŝũŬŐĞǁŝũnjŝŐĚ͘
ĞŚƵŝĚŝŐĞƉƌĂŬƟũŬŝƐŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĞīĞĐƟĞĨĞŶĞƌŝƐ
ĞĞŶǁŝůĚŐƌŽĞŝĂĂŶŝŶďƵƌŐĞƌŝŶŐƐĂĂŶďŝĞĚĞƌƐŽŶƚƐƚĂĂŶ
ŵĞƚĂůůĞƌůĞŝŶĞŐĂƟĞǀĞŐĞǀŽůŐĞŶǁĂĂƌŽŶĚĞƌŚĞƚ
ŵŽĞŝnjĂĂŵǀĞƌůŽƉĞŶǀĂŶƚƌĂũĞĐƚĞŶ͘ĞƌĞŐŝĞŽǀĞƌ
ŝŶďƵƌŐĞƌŝŶŐǀĂŶĂůůĞŝŶďƵƌŐĞƌĂĂƌƐ;ĞŶĚƵƐŶŝĞƚĂůůĞĞŶ
ĂƐŝĞůŐĞƌĞĐŚƟŐĚĞŶͿŐĂĂƚƚĞƌƵŐŶĂĂƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘KƉ
ĚĞnjĞŵĂŶŝĞƌǁŽƌĚƚŝŶďƵƌŐĞƌŝŶŐŐĞƉŽƐŝƟŽŶĞĞƌĚĂůƐ
ŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶŚĞƚďƌĞĚĞƐŽĐŝĂůĞĚŽŵĞŝŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌ
ĚĞĨŽĐƵƐŽŽŬŵĞƚĞĞŶŽƉƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞůŝŐƚ͘ŝƚŐĞĞŌĚĞ
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7
1. Hoofdambities en programma 2020 (vervolg)
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8
1. Hoofdambities en programma 2020 (vervolg)
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2
Deelprogramma
Inkomensondersteuning
10
2. Deelprogramma Inkomensondersteuning
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ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ͖
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ŵďŝƟĞ
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ĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞǁĞƌŬƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘
3
Deelprogramma Op weg naar werk
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ďŝũ'ƌŽĞŶĞŶŶĂƉƌŽĞĨƉůĂĂƚƐŝŶŐ
ǁĞƌŬƚŚŝũŶƵŵĞƚĞĞŶǀĂƐƚƌĞŐƵůŝĞƌ
ĐŽŶƚƌĂĐƚďŝũWĂŶŚƵŝũnjĞŶŝŶĞƵƌŶĞ͘
Dit is Ad
12
3. Deelprogramma Op weg naar werk
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ĞĂŵďŝƟĞŝƐnjŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƵŝƚŬĞƌŝŶŐƐŐĞ- ƌĞĐŚƟŐĚĞŶƚĞůĂƚĞŶƉĂƌƟĐŝƉĞƌĞŶŶĂĂƌǀĞƌŵŽ- ŐĞŶ͘,ŝĞƌďŝũŝƐƐƉĞĐŝĮĞŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚĞ
ƌĞͲŝŶƚĞŐƌĂƟĞǀĂŶƵŝƚŬĞƌŝŶŐƐŐĞƌĞĐŚƟŐĚĞŶŵĞƚ
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ŽĞůƐƚĞůůŝŶŐŚŝĞƌďŝũŝƐŚĞƚďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌŵĂŬĞŶ
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ďĞǀŽƌĚĞƌƚƉĂƌƫŵĞǁĞƌŬ͕ĚĂĂƌĚŝƚǀĂĂŬĚĞ
ĞĞƌƐƚĞƐƚĂƉŝƐŽƉǁĞŐŶĂĂƌǀŽůůĞĚŝŐĞƵŝƚƐƚƌŽŽŵ
ƵŝƚĚĞƵŝƚŬĞƌŝŶŐ͘
ŽŽƌĞĞŶŝŶƚĞŐƌĂůĞĂĂŶƉĂŬǁŝů^ĞŶnjĞƌĞĞŶ
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13
3. Deelprogramma Op weg naar werk (vervolg)
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4
Deelprogramma
Leerwerkbedrijf
15
4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf
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ĂůƐĞĞƌĚĞƌĞũĂƌĞŶ͘
Garantiebanen (IBA) (zowel in- als extern)
Individuele plaatsingen
met dienstverband Senzer
Begeleid werken (Wsw)
Eigen infrastructuur Beschut
werken
Wsw
Groeps- concepten
Individuele plaatsingen
met dienstverband reguliere werkgever
564
340
125
261
45 1.030
1.017
154
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16
4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf (vervolg)
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5
Paragrafen
5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.b. Financiering
5.c. Bedrijfsvoering
5.d. Onderhoud kapitaalgoederen
18
5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
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19
5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
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ĞďĞƐĐŚƌĞǀĞŶƌŝƐŝĐŽ͛ƐďƌĞŶŐĞŶŵĞƚnjŝĐŚŵĞĞĚĂƚ
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ϱ͘'ĞĞŶŝŶǀůŽĞĚŽƉĞdžƚĞƌŶĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŵĞƚĂůƐ
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ĞĞŶďĞĚƌĂŐǀĂŶΦϴϳϬ͘ϬϬϬ͘
20
5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
ϲ͘tĞīĞĐƚƉĞŶƐŝŽĞŶŽƉďŽƵǁ
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ŚĞƚnjĞůĨĚĞůŽŽŶƚĞŽŶƚǀĂŶŐĞŶĂůƐĞĞŶƌĞŐƵůŝĞƌŵĞĚĞ- ǁĞƌŬĞƌŽƉĚĞnjĞůĨĚĞƉůĞŬ͘/ŶĚĞŵĞĞƌũĂƌĞŶƌĂŵŝŶŐŝƐ
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ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŵĞƚĂůƐƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚŚĞƚďŝũ^ĞŶnjĞƌ
ŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚĞtƐǁͲůŽŽŶ͘
sŽŽƌĂůůĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĚŝĞŐĂĂŶǀĂůůĞŶŽŶĚĞƌtŝƐ
ŶŽŐŶŝĞƚĚƵŝĚĞůŝũŬŽĨĚĞnjĞƌĞĐŚƚŬƌŝũŐĞŶŽƉƉĞŶƐŝ- ŽĞŶŽƉďŽƵǁ͘'ĞnjŝĞŶĚĞŽŶnjĞŬĞƌŚĞŝĚŝƐĚĞĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ůĂƐƚŶŝĞƚŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞďĞŐƌŽƟŶŐǀĂŶĚĞůŽŽŶ- ŬŽƐƚĞŶ͘ĞƉƌĞŵŝĞǀŽŽƌĞĞŶƉĞŶƐŝŽĞŶŐĞůŝũŬĂĂŶĚĂƚ
ǀĂŶĚĞtƐǁŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŝƐϲ͕ϱϳйǀĂŶĚĞůŽŽŶƐŽŵ͘
DĞƚĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐnjŽĂůƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶ
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ΦϴϬϬ͘ϬϬϬŝŶϮϬϮϬŽƉůŽƉĞŶĚŶĂĂƌƌƵŝŵΦϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬŝŶ
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ĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬĞĐĂŽǁŽƌĚƚŝŶŐĞǀŽĞƌĚǀŽŽƌĞƐĐŚƵƚǁĞƌŬ
ŽŽŬǁĞĞƌƐƚĂŶĚƐĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ŝƚŝƐŶƵŶŝĞƚ
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ĚŽĞůŐƌŽĞƉǀĂŶĚĞtǀĂůƚ͘ĂĂƌŵĞĞŝƐĚĞƉĞŶƐŝ- ŽĞŶƐŽƉďŽƵǁǀŽŽƌĚĞnjĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĂůŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶŝŶ
ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚƌŝƐŝĐŽ͘
ϳ͘KƉŶĂŵĞǀĂŶĚĞŽƉŐĞďŽƵǁĚĞǀĞƌůŽĨƌĞĐŚƚĞŶ
ŝŶĠĠŶũĂĂƌ
DĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŚĞďďĞŶĚŽŽƌĚŝǀĞƌƐĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ
ŵŝŶĚĞƌǀĞƌůŽĨŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞĞŶƐƚƵǁŵĞĞƌ
ĂĂŶǀĞƌůŽĨƵƌĞŶŝƐŽŶƚƐƚĂĂŶ͘ŝƚůĞŝĚƚĞƌƚŽĞĚĂƚǀĞĞů
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŶŽŐŽƉĞŶƐƚĂĂŶĚĞǀĞƌůŽĨƌĞĐŚƚĞŶŚĞďďĞŶ
;ĮŶĂŶĐŝģůĞǁĂĂƌĚĞŝƐƵƵƌůŽŽŶͿ͘,ĞƚƌŝƐŝĐŽďĞƐƚĂĂƚĚĂƚ
ĂůůĞǀĞƌůŽĨƌĞĐŚƚĞŶǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶĠĠŶũĂĂƌ͘Ğ
ŽŵǀĂŶŐǀĂŶŚĞƚƌŝƐŝĐŽŝƐϮϬйŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŽƉŶĂŵĞ͘ŝƚ
ŝƐƵůƟŵŽϮϬϭϴĐĂ͘Φϱϵϯ͘ϬϬϬ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďďĞŶĚĞtƐǁͲŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĚĞŵŽŐĞůŝũŬ- ŚĞŝĚǀĞƌůŽĨƚĞƐƉĂƌĞŶŽŵĚŝƚůĂƚĞƌŽƉƚĞŶĞŵĞŶǀŽŽƌ
ĞĞŶůĂŶŐĞƌĞĂĂŶĞĞŶŐĞƐůŽƚĞŶƉĞƌŝŽĚĞ͘dĞƌŬǁĂŶƟĮĐĞ- ƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚŵĂdžŝŵĂůĞǀĞƌůŝĞƐǀĂŶƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ
ǁĂĂƌĚĞǁŽƌĚƚŐĞƌĞŬĞŶĚŵĞƚΦϱƉĞƌƵƵƌ͘hůƟŵŽϮϬϭϴ
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ŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚǀĂŶďŝũŶĂΦϰϵϬ͘ϬϬϬ͘ŝƚďƌĞŶŐƚŚĞƚƌŝƐŝĐŽ
ŽƉΦϭ͘Ϭϴϯ͘ϬϬϬ͘
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ƌƵŝŵƚĞŶŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ŝũĂŇŽŽƉǀĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞŚƵƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶnjŝũŶǀĞƌďŽƵ- ǁŝŶŐĞŶŶŽĚŝŐŽŵĚĞƌƵŝŵƚĞŶǁĞĞƌǀĞƌŚƵƵƌďĂĂƌƚĞ
ŵĂŬĞŶ͘DĞƚŶĂŵĞĚĞďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚtĞƌŬƉůĞŝŶĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞŶĂĂŶĚĞĂŶĚƐƚƌĂĂƚ
njŝũŶƐƉĞĐŝĮĞŬǀŽŽƌĚĞŚƵŝĚŝŐĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘ŝƚďĞŢŶ- ǀůŽĞĚƚĚĞǀĞƌŚƵƵƌďĂĂƌŚĞŝĚĂĂŶĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞƉĂƌƟũĞŶ
ŶĂĂŇŽŽƉǀĂŶĚĞŚƵƵƌƚĞƌŵŝũŶŶĞŐĂƟĞĨ͘ŝƚƌŝƐŝĐŽŝƐ
ŚŽŽŐ͘ĞŝŵƉĂĐƚǁŽƌĚƚďĞƌĞŬĞŶĚĚŽŽƌĞĞŶũĂĂƌ
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