JAAR. incl. financieel jaarverslag

(1)

Jaarverslag 2015/2016

incl. financieel jaarverslag

99 JAAR

(2)

Inhoudsopgave

1. Organisatie ... 2

1.1 Bestuur van de vereniging (1 juni 2015) ...2

1.2 Afdelingsvoorzitters (per 1 juni 2015) ...2

1.3 Verkiezing bestuursleden/ bevestiging afdelingsvoorzitters ...2

1.4 Bestuur 1 juni 2016 ...2

1.5 Afdelingsvoorzitters 1 juni 2016 ...2

2. Ereleden en leden van verdienste ... 3

2.1 Ereleden ...3

2.2 Leden van verdienste ...3

2.3 Wisselbeker van verdienste ...3

2.4 Overleden ereleden en leden van verdienste ...3

3. Vergaderingen ... 4

4. Afdelingsverslagen ... 5

4.1 Badminton ...5

4.2 Basketbal ...5

4.3 Biljarten ...5

4.4 Boksen ...5

4.5 Cricket ...5

4.6 Elementair zwemmen ...5

4.7 Handboogsport ...6

4.8 Judo / Jiu Jitsu / Karate ...6

4.9 Schermen ...6

4.10 Schoonspringen ...6

4.11 Seniorenfitness ...6

4.12 Tennis ...6

4.13 Veldvoetbal ...6

4.14 Wedstrijdzwemmen ...7

4.15 Vrouwenkoor ...7

4.16 Zaalvoetbal ...7

5. Sporthal en accommodaties ... 8

5.1 Algemeen ...8

5.2 Bouw en onderhoud ...8

5.3 Verhuur ...8

5.4 Technische dienst en huishoudelijke dienst ...8

5.5 Sportkantines...8

5.6 ARBO-coördinator ...8

5.7 Secretariaat ...8

5.8 Bouwcommissie ...8

5.9 Kascontrolecommissie ...9

5.10 Evenementen- en sponsorcommissie ...9

6. Verenigingszaken ... 9

7. Ledensterkte ... 9

8. PR-activiteiten/representatie ... 10

8.1 Sponsors ...10

8.2 Bijwonen recepties/begrafenissen ...10

8.3 Media ...10

9. Financiën ... 11

9.1 Algemeen ...11

9.2 Ledenadministratie...11

9.3 Storno’s ...11

9.4. Betalingen...11

9.5. Begroting sporthal en accommodaties ...12

9.6 Begroting vereniging ...12

9.7 Begroting kantines ...12

9.8 Exploitatie sporthal ...12

9.9 Exploitatie vereniging ...12

9.10 Exploitatie kantines ...12 Bijlage 1 Financieel jaarverslag

Bijlage 2 Rapport Kascontrole Commissie

(3)

1. Organisatie

1.1 Bestuur van de vereniging (op 1 juni 2015)

Het bestuur was op 1 juni 2015 als volgt samengesteld:

Voorzitter mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg

Secretaris en vicevoorzitter dhr. R.C. Klein

Penningmeester dhr. G. Kaper

2

^e

penningmeester K. Rajadurai Commissaris algemeen dhr. A.H.M. Sewalt Commissaris algemene zaken/PR vacature

Commissaris beheer dhr. A.W.Q. Mensink Commissaris sportzaken vacature

1.2. Afdelingsvoorzitters (per 1 juni 2015)

De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2015 waren:

vz. Activiteiten vacature vz. Judo/Jiujitsu/Karate dhr. R. Krijnen vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans vz. Basketbal dhr. R. Noorda vz. Schoonspringen mevr. A. Zwaal-Frikken

vz. Boksen dhr. C. Landvreugd vz. Tennis dhr. A.J.P. Snel

vz. Cricket dhr. K. Rajadurai vz. Veldvoetbal dhr. A. de Putter

vz. Elementair Zwemmen mevr. W.J. de Weerdt vz. Wedstrijdzwemmen mevr. G. Mosch-Kuyper

vz. Handboogsport vacature vz. Zaalvoetbal dhr. J.A. Waard

1.3 Verkiezing bestuursleden/bevestiging afdelingsvoorzitters

Ingevolge artikel 18 eerste lid van de statuten en artikel 18 derde lid van het huishoudelijk reglement was de comm. algemeen van het bestuur aftredend. Hij stelden zich echter wel herkiesbaar en werd ook herkozen voor een volgende termijn.

Bij de afdeling judo/jiujitsu/karate is de heer R. Krijnen aangetreden als voorzitter. Bij de afdeling handboogsport is de heer G.J. v.d. Ploeg afgetreden als voorzitter en deze functie is vacant.

1.4 Bestuur van de vereniging (per 1 juni 2016)

De samenstelling van het bestuur op 1 juni 2016 is als volgt:

Voorzitter mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg

Secretaris en vicevoorzitter dhr. R.C. Klein

Penningmeester dhr. G. Kaper

2

^e

penningmeester K. Rajadurai Commissaris algemeen dhr. A.H.M. Sewalt Commissaris algemene zaken/PR vacature

Commissaris beheer dhr. A.W.Q. Mensink Commissaris sportzaken vacature

1.5 Afdelingsvoorzitters (per 1 juni 2016)

De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2016 zijn:

vz. Activiteiten vacature vz. Judo/Jiujitsu/Karate dhr. R. Krijnen vz. Badminton dhr. J.T.M. Tabeling vz. Schermen dhr. J.J. Jongejans vz. Basketbal dhr. R. Noorda vz. Schoonspringen mevr. A. Zwaal-Frikken

vz. Boksen dhr. C. Landvreugd vz. Tennis dhr. A.J.P. Snel

vz. Cricket dhr. K. Rajadurai vz. Veldvoetbal dhr. J. Moes

vz. Elementair Zwemmen mevr. W.J. de Weerdt vz. Wedstrijdzwemmen mevr. G. Mosch-Kuyper

vz. Handboogsport vacature vz. Zaalvoetbal dhr. J.A. Waard

(4)

2. Ereleden en leden van verdienste

2.1. Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers)

De dames:

J.J. Gatowinas - Blomberg, J. Swartz - Hessink, W.J. de Weerdt De heren:

R.J.G. Bas, G.A. van Campen, G.H. van Dijkum, C. Heuvel, G. Kaper, W. Koomen, H. Ledegang, A.W.Q. Mensink, H.W. Ridder, G.J. Tabeling, J.T.M. Tabeling, P.H. Verploegh, H.W. de Vos, W.T. v.d. Vuurst, E.W. Woutering.

2.2. Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers)

De dames:

P. Barten - de Harder, R. Bakker - Jonkman, R.M. van Beckhoven - Murer, M. van Campen - Koning, R. van Dijkum, B. van Enk - Uhl, G.B. van de Eijk - Lambrechts, G.A. Gerreman - Verschoor, M. van der Meer - Vis, J.E.M. Beumer, E.G. Rietkerk - Uhl, J.C. van Twuyver - Beusekom, A.W. Woutering - Nedermeijer

De heren:

W. van Aken, E. Asselman, P. Bekkers, J.A. Boer, M.J. Clement, R. de Greeuw, E. Hamerslag, M. Hijkoop, J. Hoekstra, R.J. Hoekstra, H. Hofkamp, J. Kooy, M.S. de Korver, J.P.G. Kremer, D.A. Leenders, J. de Longte, R. Meijers, M. Molenaar, C. Peeks, T. Rietkerk, J. Rozeboom, A.H.M. Sewalt, C.H. Smit, F. Smit, C.F. van Tol, J. van Tongeren, A. Verblauw, G.R.C. Verhalle, L.J. van de Voort, H.G. de Klerk

2.3. Wisselbeker van verdienste

De wisselbeker van verdienste werd ditmaal uitgereikt aan mevrouw Ina Kwast, al vele jaren actief als vrijwilliger bij de afdeling zaalvoetbal.

2.4. Overleden ereleden en leden van verdienste

Erefunctionaris

Drs. G.J. van den Bosch (erevoorzitter) Ereleden met oorkonde

Dhr. H.J.G. Frenken, Dhr. H.G. Wijnants

Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers) De heren:

G.M. van den Aakster, J. van Beckhoven, J.C.H. Bol, M. Klos, A. Mulder, A.J. Romijn, J.A. Uhl, C.J. Zoon, F. Keyzer, G.H. van Roon†

Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers) De dames:

J. Heuvel - Bakker, H.E. Huttinga - Otter, J. Lambers - Strang, G.C. Veerman - van der Veer De heren:

C. Angevare, C.J. Bakker, G.L. Eskes, L.J. Nietveld, C. Schutte, P.C. Raven

(Dit overzicht is niet compleet)

(5)

3. Vergaderingen

Op 28 mei 2015 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar elke veertien dagen op de woensdagavond. Ook afdelingsvoorzitters en leden kunnen tijdens deze vergaderingen overleggen met het bestuur.

Op 20 oktober 2015 en 23 februari 2016 heeft het bestuur overleg met de afdelingsvoorzitters gehouden.

Vertegenwoordigers van het bestuur woonden diverse vergaderingen en bijeenkomsten bij van bijv.: Sportfederatie, gemeente, zusterverenigingen, recepties, etc.

Door vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen werden vergaderingen bijgewoond van hun districten/rayons en nationale bonden.

4. Afdelingsverslagen

4.1 Badminton

Samenstelling afdelingsbestuur

Voorzitter: Hans Tabeling Bestuurslid competitiezaken: Martijn Laan Secretaris: Ellen Rieuwers Bestuurslid jeugdzaken: Ben van Asten

Op de afdelingsjaarvergadering van 7 mei 2015 werd afscheid genomen van de bestuursleden Astrid Rozen en Mariette Nannings. Martijn Laan werd gekozen als bestuurslid competitiezaken.

Aan het competitiegebeuren werd met 2 seniorenteams en 2 jeugdteams, waaronder 1 “opstapteam” deelgenomen.

Zeemacht-2 behaalde het kampioenschap in de 3e klasse en promoveert naar de 2e klasse regio. Het team wist ook het regiokampioenschap in Almere te winnen, waardoor het in juni Noord-Holland mag vertegenwoordigen in Zutphen tijdens het Nederlandse Kampioenschap voor regioteams. Vanaf deze plaats de welgemeende felicitaties aan Tatiana Bloemendaal, Babette Notenboom, Martijn Laan, Ben van Asten en Hans Tabeling. Naast dit kampioenschap was er de degradatie van Zeemacht 1, waardoor de vereniging in het nieuwe seizoen met twee teams in de 2e klasse gaat spelen.

Na 38 jaar viel het doek voor het Junior Master toernooi. Door te weinig inschrijvingen moest het toernooi geannuleerd worden. Omdat de organisatie voor de toekomst weinig tot geen perspectief meer ziet, werd besloten om het evenement voortaan niet meer te organiseren.

De samenwerking met “De Flinters” uit Grootebroek op het gebied van de jaarlijkse uitwisseling werd voortgezet.

De 22e ontmoeting tegen het Deense Brøndby Strand leverde een nipte 25-28 thuisnederlaag op.

De dinsdagtraining voor de beginnende jeugd werd verzorgd door Ron Meijers en Ben van Asten. Marcel van Beek was opnieuw verantwoordelijk voor de trainingen op de donderdag. Bij de training van de jeugd werd hij daarbij geassisteerd door Wytske Schram.

Mede namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en hoop ook in het nieuwe seizoen weer op jullie te mogen rekenen.

J.T.M. Tabeling Vz. afd. Badminton

4.2 Basketbal

Geen jaarverslag aangeleverd.

(6)

4.3 Biljarten

Na wederom de beide biljartcompetities succesvol te hebben afgerond, zit het seizoen er weer op, en sluiten we dit af met de prijsuitreiking van de clubkampioenen. Libre clubkampioen is geworden N.Withagen van de maandaggroep. Bandstoten clubkampioen is geworden A. van Tillo van de vrijdaggroep. Deze uitreiking vindt plaats tijdens onze afsluitingsmiddag, deze middag wordt verder aangekleed met een paar rondjes bingo, een loterij en afgesloten met een etentje. Lijkt U dit allemaal wel gezellig en vindt U biljarten leuk, kom dan eens gezellig bij ons deelnemen, er is nog ruimte voor nieuwe leden.

In de maanden mei, juni en augustus is het vrij biljarten op maandagmiddag en of vrijdagmiddag van 13.00 uur tot ±16.00 uur.

We wensen iedereen een gezellige mooie zomer en hopelijk zien we elkaar in september weer voor de nieuwe competitie 2016-2017.

Hele sportieve groeten aan iedereen

N. Withagen Vz. afd. biljarten

4.4 Boksen

Geen jaarverslag aangeleverd.

4.5 Cricket

Geen jaarverslag aangeleverd.

4.6 Elementair zwemmen

Het afgelopen verenigingsjaar hadden we gemiddeld rond de 475 leszwemmers. Drie kaderleden en zo’n 27 instructeurs verzorgden de lessen. De afdeling had 3 stagiaires te weten twee van het ROC en één van het MBO uit Alkmaar (helaas heeft deze wegens privé omstandigheden moeten afhaken). De wachtlijst voor de nieuwe leskinderen is gemiddeld zo’n 4 maanden, op een of andere manier zijn we behoorlijk populair in de Kop van Noord-Holland. De communicatie tussen gemeente, stichtingsbestuur en manager zwembad werd gedaan door de voorzitter en secretaris van msv Zeemacht. Hartelijk dank hiervoor!

Afgelopen verenigingsjaar zijn er in totaal 501 kinderen geslaagd voor een diploma, te weten:

165 A-diploma’s 5 Survivaldiploma’s 3

172 B-diploma’s 10 Snorkeldiploma’s 1

81 C-diploma’s 17 Snorkeldiploma’s 2

5 Zwemvaardigheidsdiploma’s 1 12 Snorkeldiploma’s 3 8 Zwemvaardigheidsdiploma’s 2 7 Plankspringdiploma’s 1 8 Zwemvaardigheidsdiploma’s 3 2 Plankspringdiploma’s 2 14 Survivaldiploma’s 1 1 Plankspringdiploma 1 4 Survivaldiploma’s 2

Regelmatig melden jonge meisjes en heel enkel jongens zich aan om te helpen bij de zwemles. Soms omdat het past in hun studie, of omdat het hen gewoon leuk lijkt om de kinderen te helpen. Ook dit jaar zijn er weer vele lessen gegeven voor onze instructeurs, theorie en praktijk. Alle lessen gericht op de manier van lesgeven en de hulp daarbij aan de jonge kinderen.

Vele jonge instructeurs hebben deelgenomen aan de EHBO-cursus en zijn allen geslaagd. Onze EHBO-ers nemen deel aan de herhalingscursussen, zodat de diploma’s geldig blijven.

Als voorzitter van de afdeling elementair zwemmen kan ik melden dat ik zeer trots ben op al onze medewerkers. En zeer zeker ook op de jonge instructeurs die elke keer maar weer in het zwembad aanwezig zijn om te helpen onze vele leerlingen de zwemkunst bij te brengen. Door dat we afgelopen periode gebruik hebben kunnen maken van 2 banen op de dinsdag- avond van 18.00-19.00, hebben we de vele kinderen van de B-groepen wat kunnen verdelen. Het contact tussen de leden- administratie/kantoor en de afdeling verloopt voortreffelijk, waardoor het beheer van de grote afdeling goed te hanteren is.

mevr. W.J. de Weerdt

Vz. afd. elementair zwemmen

(7)

4.7 Handboogsport

Deze afdeling heeft momenteel geen leden.

4.8 Judo / Jiu Jitsu / Karate

Geen jaarverslag aangeleverd.

4.9 Schermen

Geen jaarverslag aangeleverd.

4.10 Schoonspringen

De Afdeling schoonspringen heeft het afgelopen jaar aan vele schoonspringwedstrijden succesvol mee gedaan, ondanks de weinige badwater trainingsuren die we tot onze beschikking hebben. Zowel in Nederland als in België, ook is de afdeling naar Londen geweest voor het Europese Kampioenschappen schoonspringen.

In oktober gingen 4 schoonspringers naar Antwerpen en kwamen met 2 x goud en 2 x bronzen medaille terug. De zwarte pieten kwamen ook dit seizoen weer even mee springen. Er was een kleine attentie voor alle springers. In december zijn we gezellig met zijn alle wezen gourmetten.

Van de 102 grote clubactie loten die verkocht waren zijn de schoonspringers onder andere 2 dagen op schoonspringkamp geweest.

Met de Breedtesport zijn we met onze kleine afdeling 3e van Nederland geworden. MSV Zeemacht mocht ook het afgelopen jaar de finale Breedtesport organiseren.

A. Zwaal-Frikken Vz. afd. schoonspringen

4.11 Seniorenfitness

Dit is een activiteit die elke woensdagochtend in de sporthal onder zeer deskundige begeleiding wordt uitgevoerd in de periode van negen tot elf uur. Deze leden beleven een plezierig uurtje waarbij de ledenmaten worden gestrekt en op een uiterst deskundige wijze wordt omgegaan met de mensen. Het plezier straalt er af. Hebt u hierin interesse, kom langs, kijk en vergelijk, waarbij u zich, wanneer het bevalt wat u ziet, uiteraard via het kantoor kunt opgeven om hieraan deel te nemen.

4.12 Tennis

Samenstelling afdelingsbestuur

Voorzitter: Albert Snel Onderhoudsman: Teun Rietkerk

Secretaris: Remko Noordeloos Prieelbeheerder: Chantal Diederich

Competitieleider: Remko Noordeloos PR functionaris: Evitha van der Plas / Open toernooileider Intern toernooileider: Harald de Klerk Commissaris alg: Leo van der Voort

Alle vaste activiteiten van de afdeling tennis zijn in 2015 weer goed verlopen. De intern toernooien waren redelijk bezocht.

De competitie was weer als vanouds gezellig met maar liefs 3 kampioenen. We namen deel aan de voorjaarscompetitie met 9 teams en 1 team in de najaar competitie en 1 in de RWBC. Zowel het Zeemacht Open als het Veteranen Toernooi waren zeer geslaagd. De deelname bij het Zeemacht Open was bijna maximaal. Het deelnemersveld bij de het Veteranen Toernooi had een lichte stijging wat hoop voor de toekomst biedt.

Het hoogte punt van het jaar was toch wel de aanleg van drie nieuwe kunstgras tennisbanen. De oude banen werden gerepareerd zodat het een ideale ondergrond vormt voor het kunstgras. Met de aanleg van kunstgras tennisbanen is ook het leden aantal direct gestegen.

R. Noordeloos Secr. afd. tennis

4.13 Veldvoetbal

Geen jaarverslag aangeleverd.

(8)

4.14 Wedstrijdzwemmen

Het afgelopen seizoen is wederom voor onze afdeling als succesvol te betitelen. Er waren veel zwemmers die zich wisten te plaatsen voor verschillende Nederlandse kampioenschappen zoals de Jaargangfinales voor minioren, de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen en de Open Nederlandse kampioenschappen. En met succes. Christiaan Zwaal werd in januari Nederlands kampioen op de 200 meter vrijeslag bij de ONMK korte baan in Papendrecht. In mei werd hij drievoudig Nederlands kampioen tijdens het ONMK lange baan in Eindhoven op de 200 meter vrijeslag, de 200 meter wisselslag en de 100 meter vlinderslag. Op de 200 meter vlinderslag behaalde hij zilver. Tessa Mosch behaalde hier het brons op de 50 meter vrijeslag.

Jairo Kauwoh behaalde het goud op de 1500 schoolslag tijdens het Nederlands kampioenschap Open Water zwemmen in Oirschot/Oosterhout.

Onze minioren zijn zeer succesvol tijdens de Regionale wedstrijden. Veel medailles worden gehaald en begin juni zijn de finales waarvoor een groot aantal zich heeft weten te plaatsen. Een grote groep zwemmers is geplaatst voor de regionale kampioenschappen welke plaats gaan vinden eind mei/begin juni in Alkmaar.

De successen die onze zwemmers halen hebben ze voor een zeer groot deel te danken aan de trainersgroep van onze afdeling. Want naast talent is het belangrijk dat er ook mensen zijn die dat talent verder ontwikkelen. En laten we vooral de vrijwilligers niet vergeten die het mogelijk maken dat er gezwommen kan worden.

Afgelopen jaar moesten we ook afscheid nemen van onze Meneer van Roon. Jarenlang was hij betrokken bij de zwemclub en hij was geliefd bij een ieder. Dit was ook te merken bij zijn afscheid in het Oleo Hof op 12 maart jongsleden waar mooie worden werden gesproken.

G. Mosch-Kuyper

Vz. afd. wedstrijdzwemmen

4.15 Vrouwenkoor

Het laatste optreden van het vorig seizoen was zoals gebruikelijk de Dag van de Muziek. Altijd leuk om te zien hoeveel muzikanten Den Helder herbergt. Vervolgens begonnen we in september weer met optreden bij Zomerdromen, wat dit keer binnen was in de stadshal vanwege het slechte weer. Dit was niet zo geslaagd omdat er teveel lawaai was van bezoekers en andere muzikanten. Heel jammer want normaal is het altijd een heel leuk evenement in het Timorpark. We sloten het jaar af met een Kerstoptreden in de Rietschoten voor een van onze eerste leden die door omstandigheden niet langer op ons koor kon blijven, heel geslaagd en een Kerst Sing-in op 23 december georganiseerd door de activiteiten commissie.

Het nieuwe jaar ook al weer 2 optredens: in februari de Golfstroom en in maart Korendag in de Schouwburg. Op dit moment maken we ons weer op voor de Dag van de Muziek 2016 en er zijn alweer wat optredens in de planning. Helaas hebben een paar leden opgezegd door diverse omstandigheden, maar met 32 leden doen we het nog zo slecht niet. Dat is natuurlijk voor een groot deel te danken aan onze dirigente, Carin Smit, die zich met hart en ziel inzet voor ons koor.

Ook de heren Frans Keyzer, Albert Ras en Kees Heuvel zijn we zeer veel dank verschuldigd. Verder zijn er nog een aantal leden die diverse klussen doen voor het koor.

Heel miniem zijn we al een beetje aan het voorbereiden voor volgend jaar als wij 15 jaar bestaan en dit in de festiviteiten gaan plannen m.b.t. het 100-jarig bestaan van de MSV Zeemacht.

E.G. Rietkerk Vert. vrouwenkoor

4.16 Zaalvoetbal

Geen jaarverslag aangeleverd.

(9)

5. Sporthal en accommodaties

5.1. Algemeen

In de bezetting van de functies is ook dit verenigingsjaar geen wijziging opgetreden, deze zijn:

Commissaris beheer/HTD: A.W.Q. Mensink

Commissaris algemeen/Beheerder kantines: A.H.M. Sewalt

5.2 Bouw en onderhoud

De technische installaties, elektra, CV, alarm, internet en brandmeldinstallatie zijn momenteel in goede staat.

Afgelopen seizoen is er verbetering aangebracht in de WiFi en we hopen dat deze nu naar behoren werkt.

Er zijn momenteel offertes opgevraagd voor gevel van de dojo. We hopen hier nog dit jaar een beslissing over te kunnen nemen.

5.3 Verhuur

De verhuur verloopt via het secretariaat van de vereniging. Alle reserveringen die de afdelingen willen maken voor oefenwedstrijden, toernooien, vergaderingen, etc. dienen dus te worden gemaakt op kantoor.

De evenementen die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden in/op onze accommodaties:

• Nieuwjaarsreceptie M.S.V. Zeemacht; • Het MSV Zeemacht Open Veteranen Tennistoernooi;

• Het nieuwjaars zaalvoetbaltoernooi voor dames; • Het ZZO veldvoetbaltoernooi;

• Het Junior Master badmintontoernooi; • Het interkerkelijk volleybaltoernooi;

• Het ODP veldvoetbaltoernooi; • Sing-in Zeemacht Vrouwenkoor No Name.

• MSV Zeemacht Open Tennistoernooi;

Het ROC sport en bewegen is de grootste huurder die wij momenteel hebben. Met vijf ochtenden in de week, zorgen zij voor de nodige drukte in de sporthal. Dit jaar hebben er ook drie toetsweken plaatsgevonden in de

sporthal. Het is voor enkele afdelingen wat ruimteverlies in die weken omdat de tafeltjes en stoeltjes elke dag worden opge- ruimd, maar het lukt allemaal tot ieders tevredenheid.

5.4 Technische en huishoudelijke dienst

Afgelopen seizoen hebben er weer vele reparaties, aanpassingen en dergelijke plaats gevonden. Bij de steeds ouder wordende sporthal lopen we tegen steeds meer zaken aan die om de nodige aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn o.a.

de kozijnen, vloeren en installaties. Ook het schilderwerk bij sporthal, tennis accommodatie en veldvoetbal accommodatie hebben onze aandacht. Rond de 3 accommodaties is er constant werk, denk hierbij aan onkruid verwijderen, verzakte tegels enzovoort. De Technische Dienst bestaande uit de heren Rietkerk, Kup en De Putter staan het hele seizoen klaar voor de vele werkzaamheden en het verhelpen van eventuele storingen. In januari heeft de technische dienst afscheid moeten nemen van Gerrit van Twuyver, dit i.v.m. familie omstandigheden. In april van dit jaar hebben we via re-integratie bureau “In Werking”

Stephan Kamminga bij ons gekregen om werkervaring op te doen. In mei van dit jaar kwam zijn vriend Pieter Stam bij ons werkervaring opdoen, ook hij is via “In Werking” bij ons. De genoemde heren kunnen prima samenwerken, ook met onze vaste ploeg. Resultaten van hun werk zijn al goed zichtbaar op de verschillende accommodaties. Binnenkort zal de technische dienst starten met het schilderwerk bij de tennisaccommodatie. Er is genoeg werk te doen voor de technische dienst, mocht er iemand zijn die interesse heeft om zich aan te sluiten bij de technische dienst, kunnen die zich altijd melden.

5.5 Sportkantines

De omzet is door het dalende bezoekersaantallen in Sporthal de Brug gezakt ten opzichten van voorgaande jaren.

De verkooppunten bij de afdelingen tennis en veldvoetbal lopen daarin tegen wel goed.

5.6 ARBO - coördinator

De functie van ARBO-coördinator is Henk van den Brink.

De RIE is up to date gemaakt.

5.7 Secretariaat

Op het kantoor van de vereniging verzorgen Nadine Gatowinas en Arno Sewalt de administratieve zaken van de vereniging.

Nadine verzorgt de ledenadministratie en levert verder secretariële ondersteuning. Alle vragen en/of informatie over het lidmaatschap kunnen op dinsdag en donderdag aan haar worden gesteld. Ook kan men haar via emailadres

ledenadministratie@zeemacht.nl bereiken. Arno verzorgt de administratie van de kantine en de rekeningen. Verder zijn zij natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor de externe huurders, waarvan met name het ROC gebruik maakt.

5.8 Bouwcommissie

De bouwcommissie is momenteel niet actief.

(10)

5.9 Kascontrolecommissie

De samenstelling van de kascontrolecommissie (KCC) is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. Deze commissie zal het financiële verslag over het jaar 2015 controleren en daarvan verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering.

5.10 Evenementen- en sponsorcommissie

De evenementen- en sponsorcommissie is momenteel niet actief.

6. Verenigingszaken

Ook dit jaar is het geen rustig jaar geweest voor het bestuur van de vereniging. Waar we elk jaar hopen op een rustiger jaar dan het vorige, gaan er steeds meer uur in het besturen zitten. Het bestuur er in geslaagd om de nieuwe tennisbanen te realiseren. Dit heeft wel heel wat gesprekken gekost met de gemeente. Maar het eindresultaat mag er zijn.

Omdat allerlei andere zaken de aandacht vragen van het bestuur hebben wij niet veel tijd voor de sportieve kant van onze vereniging. Wij vragen hier de afdelingsbesturen waar nodig in te springen. Het bestuur heeft voor 1 april de verantwoording over de gemeentelijke sportsubsidie 2015 ingediend met de daarbij behorende accountantsverklaring.

Ook dit jaar hebben een aantal leerlingen van ROC sport en bewegen hun stage bij onze vereniging vervuld.

Zij houden zich onder andere bezig met het project Sports2school. Paul Habets en Ed Asselman geven de herhalingslessen aan diegenen die een EHBO diploma hebben gehaald via de vereniging. Het bestuur heeft de gesprekken met ZV Noordkop definitief afgerond omtrent het onderzoeken tot een mogelijke samenwerking dan wel overname. Tijdens de komende algemene ledenvergadering zal er een voorstel komen.

7. Ledensterkte

Het ledenaantal op 1 mei 2016 bedroeg 1383. Het ledenaantal was vorig jaar 1524 en het ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar met 141 leden gedaald. Bij alle afdelingen is het ledenaantal gedaald, met name de afdelingen elementair zwemmen en zaalvoetbal kapten met een negatief ledenaantal ten opzichte van vorig jaar. Bij elementair zwemmen is de reden hiervoor het beperkte badwater. Bij de afdeling zaalvoetbal is het niet meer spelen van de HZVO teams in sporthal De Brug één van de redenen.

Wij hopen dat komend seizoen het ledenaantal weer zal stijgen. Meer leden betekent meer contributie, waardoor de kosten van de vereniging beter beheersbaar worden. Het is dus niet alleen heel belangrijk dat de afdelingen proberen het aantal leden te stabiliseren, maar ook uit te breiden. U als lid kunt ons daarbij natuurlijk ook helpen door bij uw vrienden en kennissen aan te geven hoe leuk het is om te sporten bij onze vereniging.

Het onderstaande staatje geeft de verdeling van het ledenbestand over de afdelingen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat diverse leden meerdere sporten bedrijven en het aantal personen die lid is van de vereniging lager is.

Afdeling 1 mei 2015 1 mei 2016

Biljarten 30 } 29 }

Donateurs 16 } 15 }

Sjoelen 5 } 145 6 } 138

Volleybal 8 } 8 }

Vrouwenkoor 41 } 36 }

Seniorenfitness 45 } 44 }

Badminton 59 56

Basketbal 30 29

Boksen 42 39

Cricket 17 11

Elementair zwemmen 493 479

Handboogsport 6 0

Jiujitsu 45 } 31 }

Judo 39 } 108 35 } 83

Karate 24 } 17 }

Schermen 17 16

Schoonspringen 19 13

Tennis 112 118

Veldvoetbal 134 122

Wedstrijdzwemmen 83 75

Zaalvoetbal 259 204

Totaal 1524 1383

(11)

8. Pr - activiteiten/representatie

8.1. Sponsors

Verschillende afdelingen hebben bedrijven bereid gevonden die tenues of andere zaken sponsoren aan een of meerdere teams van die afdeling. Door deze sponsoring bespaart de vereniging kosten en de teams beschikken over een zelfde tenue wat een verzorgde indruk maakt. Ook mogen enkele toernooien, die door de afdelingen van de vereniging worden

georganiseerd, zich verheugen in een of meerdere sponsors. Of dit nu een sponsor is die prijzen voor dit toernooi

beschikbaar stelt of de begroting van een toernooi dekkend maakt is om hetzelfde, zolang er maar actief gezocht wordt naar mogelijkheden om de kosten voor de vereniging te reduceren. Natuurlijk dient er ook aandacht te worden besteed aan de wensen van de sponsoren. Alleen al de bereidheid van een sponsor om een team, afdeling of toernooi te ondersteunen geeft dat wij blij moeten zijn met deze mensen. Een woord van dank voor deze sponsors is hier dan ook op zijn plaats.

8.3. Bijwonen recepties / begrafenissen

Door het bestuur, evenals door bestuursleden van de afdelingen, werd bij diverse gelegenheden de vereniging op gepaste wijze vertegenwoordigd.

8.3. Media

In de lokale media is Zeemacht afgelopen seizoen zeer veel genoemd. Niet alleen de Helderse Courant besteedt in haar

sportpagina’s veel aandacht aan de verschillende afdelingen. Op de website van Den Helder Actueel worden ook veel

artikelen geplaatst over de prestaties van de vereniging. De website van de vereniging wordt steeds meer gebruikt en beke-

ken.

(12)

9. Financiën

9.1 Algemeen

Het financiële boekjaar 2015 kenmerk zich door diverse problemen met onder meer de ledenadministratie met daaraan gekoppeld de automatische incasso opdrachten, het hoge percentage storno’s na de incasso en een aantal foutieve betalingen uitgevoerd door de penningmeester.

9.2 Ledenadministratie

Al enige jaren gebuikt de vereniging het softwarepakket “ Poldersoft” voor de ledenadministratie. Het pakket was geschikt om vanuit het pakket een incasso voor de contributie inning op te maken, die ingelezen kon worden bij onze huisbank ING om zo het bedrag bij de leden af te kunnen schrijven van hun betaalrekening. Echter a.g.v. de strikte eisen van het bankwezen zijn we het afgelopen jaar diverse malen geconfronteerd met oninbare contributies. Gebleken is dat het pakket ons onvoldoende ondersteund in het te volgen proces. Na menig malen contact met de leverancier van Poldersoft lijken deze problemen nu opgelost.

9.3 Storno’s

Voor de invoering van de IBAN lag het percentage storno’s rond de 1% van de omzet. Na de invoering is het aantal storno’s sterk gestegen naar ongeveer 5% van de omzet. Het bestuur heeft hierop maatregelen genomen om de onterechte oninbare contributies alsnog te kunnen innen. Maar deels lag het probleem bij de vereniging doordat de inning niet de juiste code heeft meegekregen of er niet een juiste machtiging was afgegeven. Daarnaast heeft het bestuur maatregelen genomen voor wanbetalers die na twee aanmaningen hun contributie nog niet hebben voldaan. De vordering zal uiteindelijk aan de deurwaarder worden aangeboden.

9.4. Betalingen

Door onzorgvuldigheid van de penningmeester zijn er een paar facturen dubbel aan een leverancier uitbetaald. De factuur betreffende het “onroerend goed zaakbelasting” van ruim € 6.000,00 is per abuis op een verkeerde rekening overgeschreven.

Op de factuur was een overschrijvingsformulier gekoppeld met daarop een oud rekeningnummer van de vereniging.

Deze rekening is door het bestuur jaren geleden opgezegd en de bank heeft het rekeningnummer opnieuw uitgedeeld aan een particulier. In eerste instantie is deze fout niet opgemerkt maar na ontdekking is het e.e.a. in werking gezet om het bedrag terug te claimen. Uiteindelijk zijn alle dubbel en verkeerd betaalde bedragen terug ontvangen.

Verkort exploitatie overzicht 2015 2014

Vereniging Inkomsten € 285.101,99 € 281.089,20

Uitgaven € 297.306,06 € 301.498,76

€ 12.204,07 -/- € 20.409,56 -/-

Sporthal Inkomsten € 126.832,59 € 127.312,89

Uitgaven € 127.381,87 € 126.346,32

€ 549,28 -/- € 966,57

Kantines Inkomsten € 101.545,65 € 113.237,27

Uitgaven € 102.437,01 € 113.134,26

€ 891,36 -/- € 103,01

Totaal € 13.644,71 -/- € 19.339,98 -/-

In de begrotingen 2015 van de sporthal en accommodaties alsmede de kantines waren sluiten. De begroting van de vereniging is geschat op een te kort van € 15.120,00 negatief. Per Saldo is de exploitatie dus binnen de begroting gebleven.

9.5. Begroting sporthal en accommodaties

Voor 2016 een sluitende begroting maar er zijn wel zorgen. Het inmiddels 50 jaar oude gebouw vertoond zichtbaar onderdelen die aan vervanging toe zijn. Om daarin te kunnen investeren zal gezocht moeten worden hoe dit gefinancierd gaat worden.

Mede gezien het feit dat de verwachting is dat er minder middelen van externe klanten zal binnen komen, is het voorstel om iets meer van de leden te vragen door de post “instandhoudingsbijdrage” te verhogen naar € 20.000,00. Aan de andere kant worden de huurpenningen met € 5.000,00 verlaagd om de betreffende afdelingen iets tegemoet te komen in de hoge lasten.

Aan de uitgaven zijn nauwelijks grote verschillen zichtbaar op de posten “onroerendzaakbelasting” en “onderhoud

inventaris” na. De taxaties van de onroerendzaakbelasting 2016 is fors hoger t.o.v. 2015. De sportfederatie Den Helder is in

gezamenlijkheid met andere sportverenigingen, die ook met deze verhogingen te maken hebben een onderzoek gestart.

(13)

9.6 Begroting vereniging

Wederom wordt er een begrotingstekort van € 5.900,00 verwacht. Ook dit te kort zal weggewerkt moeten worden, waarvoor op de algemene leden vergadering van 30 juni a.s. een aantal contributie wijzigingen worden voorgesteld. Daarnaast zal accurater omgegaan worden met wanbetalers en overtreders waarbij boetes ontstaan.

9.7 Begroting kantines

Al een aantal jaren zien wij een daling in het aantal bezoekers en dus ook in het aantal genoten consumpties. Mede door de reeds bekende omzet cijfers over het eerste kwartaal is de verwachte omzet voor 2016 neerwaarts bijgesteld naar

€ 103.000,00. Dat betekend tevens dat er aan de uitgaven kant minder uitgegeven kan worden. Vooralsnog is gezocht door de bijdragen te verlagen van 25% naar 20%, zoals energie, verzekeringen en belastingen.

Het gaat om de volgende posten;

9.8 Exploitatie sporthal

De inkomsten uit verhuur aan het Regionaal Opleiding Centrum zijn in de begroting te hoog geprognotiseerd zoals blijkt in de exploitatie. Bij de bijzondere bate is voor de laatste keer de restitutie van de Eco taks te zien. Aan de uitgaven kant zien we een aantal meevallers. De verzekering gebouw is omgezet naar een schade verzekering waardoor een lagere premie

verschuldigd is. Het gasverbruik en ook enigszins bij het elektraverbruik zien we lagere kosten. Voor het gas verbruik geldt dat we minder gas verstoken, wellicht door de zachte winters maar ook door de lagere bezetting (zie ook het elektraverbruik) Daarnaast zijn we overgegaan naar een andere energieleverancier “Greenfoot” Al met al zou het verbruik voor 2015 slechts op € 3.156,25 uitkomen. Om fluctuaties in het energieverbruik op te kunnen vangen is € 10.000,00 t.l.v. het verbruik 2015 gebracht en geactiveerd op de balans.

9.9 Exploitatie vereniging

De overheadkosten personeel, administratiekosten en algemeen beheer zijn binnen de begroting gebleven. De bankkosten zijn toegenomen en zullen mede door de lage rentestand verder stijgen. Bij de opleidingen zien we een overschrijding van de begroting. Een persoon bij de afdeling elementair zwemmen is bereid gevonden om zwemleraar te worden. We zien bij de meeste afdelingen een overschrijding van de begroting voornamelijk veroorzaakt door een herverdeling van de huur- penningen a.g.v. het wegvallen van de afdeling handboogsport. Daarnaast zijn bondsgelden niet volledig weggevallen, deels door de leden die 2 of meer sporten beoefenen en deels door het niet kunnen innen via de ledenadministratie.

Voor dat laatste zijn aanpassingen doorgevoerd zodat de inning wel plaats kan vinden.

9.10 Exploitatie kantines

De omzet 2015 is ruim achter de begroting gebleven. Oorzaken zijn minder activiteiten in en rondom de accommodaties met als gevolg minder bezoekers dus minder gebruik van consumpties.

Ter vergelijking met 2014 geeft dit het volgende beeld.

Bedragen zijn exclusief btw 2015 2014

Kasmutaties kantine sporthal € 47.913,13 € 58.645,81

Kasmutaties kantine tennis € 25.101,68 € 29.201,86

Kasmutaties kantine veldvoetbal € 16.481,68 € 16.440,00 Mutaties op rekening sporthal en tennis € 10.913,91 € 7.670,78

€ 100.410,40 € 111.958,45

Door de lagere bezetting en verkopen, zijn de loonkosten en inkoopkosten van de goederen ook lager geworden.

Loonkosten 2015 2014

Salarissen € 18.886,90 € 20.023,38

Sociale lasten € 3.298,39 € 4.148,03

€ 22.185,29 € 24.171,41

Inkoopkosten verkoop goederen € 41.934,17 € 46.666,02

Den Helder, 30 juni 2016

J.J. Gatowinas - Blomberg R.C. Klein G. Kaper

(14)

Opgericht 1 januari 1917

Jaarverslag 2015/2016 13

Financieel verslag vereniging 1 januari 2015 t/m 31 december 2015

Vereniging

FINANCIEEL VERSLAG VERENIGING 01 JANUARI 2015 T / M 31 DECEMBER 2015 Vereniging

overhead kosten : PERSONEEL Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 7002 Salarissen 9.700,00 9.471,40 9.800,00 9.628,89 9.900,00 7008 Sociale lasten 1.500,00 1.599,64 1.800,00 1.679,25 1.800,00

7018 Overige kosten personeel 100,00 150,00 100,00

7026 Vrijwilligerstoelage 100,00 150,00 150,00

7028 Verzekering ziektegeld 400,00 298,99 400,00 278,22 300,00 7030 Arbodienst 100,00 113,56 100,00 104,85 150,00 7032 Loonadministratie 100,00 70,00 100,00 72,77 100,00 Omslag naar afdelingen -12.000,00 -11.553,59 -12.500,00 -11.763,98 -12.500,00

-

- - - -

overhead kosten : ADMINISTRATIE KOSTEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 7202 Kantoorartikelen 150,00 100,90 150,00 82,17 100,00 7204 Aanschaf papier 150,00 35,21 100,00 11,89 50,00 7208 Onderhoud inventaris 100,00 100,00 331,50 100,00 7210 Onderhoud /cartridges copieermachines 400,00 183,90 150,00 55,45 100,00 7212 Onderhoud computers / Homepage 400,00 295,18 350,00 173,80 200,00 7214 Portikosten 350,00 192,00 300,00 315,18 300,00 7216 Gesprekskosten Ziggo 500,00 311,24 350,00 285,46 300,00 7218 Televisie en radio Ziggo 700,00 787,70 800,00 810,70 850,00 7220 Bank, giro- en incassokosten 1.000,00 1.311,82 1.200,00 1.606,56 1.600,00 7222 Diverse kosten 500,00 267,22 500,00 433,11 500,00 7230 Ledenadministratiepakket 300,00 107,69 300,00 107,69 150,00 7232 Boekhoudpakket 100,00 119,79 100,00 119,79 150,00 7248 Afschrijving inventaris 350,00 263,43 600,00 606,47 600,00 Omslag naar afdelingen -5.000,00 -3.976,08 -5.000,00 -4.939,77 -5.000,00

-

- - - -

overhead kosten : ALGEMEEN BEHEER Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 7404 Vergaderkosten bestuur 200,00 77,58 200,00 161,45 200,00 7406 Vergaderkosten voorzittersoverleg 50,00 36,70 60,00 9,60 70,00 7408 Presentiegeld bestuur 1.500,00 1.350,00 1.620,00 1.620,00 1.890,00 7410 Onkostenvergoeding bestuur 1.500,00 1.485,00 1.620,00 1.620,00 1.890,00 7412 Representatie 1.000,00 2.071,18 1.000,00 71,55 1.000,00

7414 Vervoerskosten 100,00 100,00 100,00

7416 WA-verzekering sportbegeleiding 250,00 212,96 250,00 212,96 250,00

7418 Rechtsbijstand 100,00 100,00 100,00

7420 Opleidingen 1.500,00 346,40 1.500,00 2.480,80 1.500,00 7422 Accountantskosten 1.350,00 1.161,60 1.350,00 1.058,75 1.250,00 7424 Buma / Sena / Videma 600,00 929,29 600,00 965,10 1.000,00 7426 Diverse kosten 400,00 363,27 600,00 733,64 750,00 7432 Bijdrage instandhouding accommodatie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 7434 Reservering 100 jarig jubileum MSV Zeemacht

7448 Afschrijving inventaris 450,00 440,62

Omslag naar afdelingen -19.000,00 -18.474,60 -19.000,00 -18.933,85 -30.000,00 -

- - - -

(15)

Afdeling : BADMINTON Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 4206 Vergaderkosten 50,00 0,66 2,80

4210 Sportbegeleidingskosten 1.500,00 1.723,38 1.200,00 1.960,00 2.000,00 4214 Sportmaterialen 1.000,00 1.011,25 250,00 287,95 250,00

4216 Bondscontributies 1.100,00 400,00 134,75

4218 Inschrijfgelden 600,00 1.060,00 600,00 820,00 850,00

4220 Loterijen / akties (40,39) (-868,23)

4224 Toernooien (-150,71) (281,04)

4228 Uitwisseling Denemarken (-185,77) (-515,30)

4234 Huur De Brug 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.953,00 12.880,00

4238 Diverse kosten 50,00 50,00 50,00

4280 Personeelskosten 501,00 443,72 492,00 465,65 493,00 4282 Administratiekosten 209,00 152,70 197,00 195,54 198,00 4484 Algemeen beheer 793,00 709,53 748,00 749,47 1.188,00

19.503,00

19.201,24 17.237,00 18.569,16 17.909,00

Afdeling : BASKETBAL Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

4406 Vergaderkosten 50,00

4410 Sportbegeleidingskosten 1.500,00 1.150,00 1.500,00 600,00 1.000,00

4413 Sponsering -100,00 -334,00

4414 Sportmaterialen 650,00 506,25 250,00 39,65 250,00

4416 Bondscontributies 2.200,00 2.191,28 1.724,12

4418 Inschrijfgelden 1.000,00 196,57 1.000,00 276,46 500,00 4422 Boetes 250,00 690,50 250,00 1.035,00 250,00 4434 Huur De Brug 6.500,00 6.500,00 6.500,00 8.558,00 7.900,00 4438 Diverse kosten 50,00 109,21 50,00 50,00 4440 Arbitragekosten 1.500,00 2.462,10 1.500,00 2.093,50 2.000,00 4448 Afschrijving inventaris 1.100,00 1.061,85 1.100,00 1.061,85 1.100,00 4480 Personeelskosten 259,00 242,79 273,00 245,08 259,00 4482 Administratiekosten 108,00 83,56 109,00 102,92 104,00 4484 Algemeen beheer 410,00 388,23 415,00 394,46 625,00

15.577,00

15.482,34 12.947,00 15.797,04 14.038,00

Afdeling : BILJARTEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 4506 Vergaderkosten 50,00 45,00

4514 Sportmaterialen 200,00 487,89 250,00 66,00 1.000,00 4534 Huur De Brug 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.925,00 2.700,00 4536 Diversen 50,00 (-3500,00) 50,00 82,45 50,00 4548 Afschrijving inventaris 300,00 298,90 350,00 544,39 550,00 4580 Personeelskosten 259,00 259,54 292,00 245,08 259,00 4582 Administratie kosten 108,00 89,32 117,00 102,92 104,00 4584 Algemeen beheer 410,00 415,01 443,00 394,46 625,00

2.377,00

2.595,66 2.502,00 4.360,30 5.288,00

Afdeling : BOKSEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

4610 Sportbegeleidingskosten 250,00 250,00 180,00 250,00 4614 Sportmaterialen 250,00 92,99 12,60 250,00

4616 Bondscontributies 450,00 480,00 -132,00

4618 Inschrijfgelden 400,00 850,00 212,50

4634 Huur De Brug 6.500,00 6.500,00 6.500,00 8.342,00 7.700,00

4638 Diverse kosten 50,00 50,00 50,00

4680 Personeelskosten 251,00 251,17 282,00 318,61 337,00 4682 Administratie kosten 104,00 86,44 113,00 133,79 135,00 4684 Algemeen beheer 397,00 401,62 429,00 512,79 813,00

8.702,00

8.662,22 7.624,00 9.580,29 9.535,00

Afdeling : CRICKET Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 4704 Vergaderkosten 50,00 3,38 0,80

4713 Sponsering (115,50)

4714 Sportmaterialen 250,00 316,90 250,00 60,51 250,00 4716 Bondscontributies 550,00 80,00 80,00

4720 Loterijen en acties 54,00 -600,00

4733 Huur gemeentelijke accommodatie (Linie) 149,20 100,00 150,00 4734 Huur de Brug 4.300,00 4.300,00 4.300,00 1.788,00 1.650,00 4736 Huur externe accommodatie 450,00 450,00 450,00 450,00 600,00

4738 Diversen 50,00 50,00 50,00

4748 Afschrijving inventaris 670,00 665,46 670,00 665,46 670,00 4780 Personeelkosten 138,00 117,21 128,00 130,71 138,00 4782 Administratiekosten 58,00 40,34 51,00 54,89 56,00 4784 Algemeen beheer 219,00 187,42 194,00 210,38 333,00

7.185,00

7.448,91 6.643,00 3.690,75 4.747,00

Afdeling : ELEMENTAIR ZWEMMEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

4810 Sportbegeleidingskosten 32.000,00 32.161,50 32.000,00 32.646,75 33.000,00 4814 Sportmaterialen 200,00 259,70 250,00 440,00

4816 Bondscontributie 8.000,00 9.559,18 8.025,90 4.000,00

4820 Loterijen -309,66

4826 Gedrukten (zwemdiploma's) 3.000,00 1.451,78 3.000,00 1.568,07 3.000,00 4836 Huur zwembad Heersdiep 50.000,00 46.258,47 50.000,00 49.905,90 50.000,00

4838 Diverse kosten 50,00 50,00 50,00

4880 Personeelskosten 3.454,00 3.683,75 4.045,00 3.921,32 4.166,00 4882 Administratiekosten 1.439,00 1.267,72 1.618,00 1.646,45 1.667,00 4884 Algemeen beheer 5.472,00 5.890,45 6.149,00 6.311,29 10.000,00

103.665,00

100.222,89 97.112,00 104.465,68 105.883,00

Afdeling : FITNESS + Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 4910 Sportbegeleidingskosten 1.800,00 1.668,20 2.100,00 1.624,30 1.700,00 4934 Huur De Brug 2.900,00 2.900,00 2.900,00 3.900,00 3.600,00

4938 Diverse kosten 50,00

4980 Personeelskosten 415,00 376,75 419,00 367,62 389,00 4982 Administratiekosten 173,00 129,65 168,00 154,38 156,00 4984 Algemeen beheer 657,00 602,43 637,00 591,68 938,00

5.945,00

5.677,03 6.224,00 6.637,98 6.833,00

Afdeling : HANDBOOG Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5006 Vergaderkosten 50,00 17,44

5014 Sportmaterialen 650,00

5016 Bondscontributies 2.000,00 1.402,50

5018 Inschrijfgelden 100,00 55,00

5024 Toernooien -430,10

5032 Huur schietbaan (gemeente) 1.500,00 1.678,47 1.700,00 1.699,41 1.800,00 5034 Huur De Brug 4.500,00 4.500,00 4.500,00

5080 Personeelskosten 458,00 318,14 100,00 5082 Administratiekosten 191,00 109,49 40,00 5084 Algemeen beheer 725,00 508,72 152,00

10.224,00

8.159,66 6.492,00 1.699,41 1.800,00

(16)

Opgericht 1 januari 1917

Jaarverslag 2015/2016 15

Afdeling : CRICKET Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 4704 Vergaderkosten 50,00 3,38 0,80

4713 Sponsering (115,50)

4714 Sportmaterialen 250,00 316,90 250,00 60,51 250,00 4716 Bondscontributies 550,00 80,00 80,00

4720 Loterijen en acties 54,00 -600,00

4733 Huur gemeentelijke accommodatie (Linie) 149,20 100,00 150,00 4734 Huur de Brug 4.300,00 4.300,00 4.300,00 1.788,00 1.650,00 4736 Huur externe accommodatie 450,00 450,00 450,00 450,00 600,00

4738 Diversen 50,00 50,00 50,00

4748 Afschrijving inventaris 670,00 665,46 670,00 665,46 670,00 4780 Personeelkosten 138,00 117,21 128,00 130,71 138,00 4782 Administratiekosten 58,00 40,34 51,00 54,89 56,00 4784 Algemeen beheer 219,00 187,42 194,00 210,38 333,00

7.185,00

7.448,91 6.643,00 3.690,75 4.747,00

Afdeling : ELEMENTAIR ZWEMMEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

4810 Sportbegeleidingskosten 32.000,00 32.161,50 32.000,00 32.646,75 33.000,00 4814 Sportmaterialen 200,00 259,70 250,00 440,00

4816 Bondscontributie 8.000,00 9.559,18 8.025,90 4.000,00

4820 Loterijen -309,66

4826 Gedrukten (zwemdiploma's) 3.000,00 1.451,78 3.000,00 1.568,07 3.000,00 4836 Huur zwembad Heersdiep 50.000,00 46.258,47 50.000,00 49.905,90 50.000,00

4838 Diverse kosten 50,00 50,00 50,00

4880 Personeelskosten 3.454,00 3.683,75 4.045,00 3.921,32 4.166,00 4882 Administratiekosten 1.439,00 1.267,72 1.618,00 1.646,45 1.667,00 4884 Algemeen beheer 5.472,00 5.890,45 6.149,00 6.311,29 10.000,00

103.665,00

100.222,89 97.112,00 104.465,68 105.883,00

Afdeling : FITNESS + Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 4910 Sportbegeleidingskosten 1.800,00 1.668,20 2.100,00 1.624,30 1.700,00 4934 Huur De Brug 2.900,00 2.900,00 2.900,00 3.900,00 3.600,00

5.945,00

5.677,03 6.224,00 6.637,98 6.833,00

Afdeling : HANDBOOG Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5006 Vergaderkosten 50,00 17,44

5014 Sportmaterialen 650,00

5016 Bondscontributies 2.000,00 1.402,50

5018 Inschrijfgelden 100,00 55,00

5024 Toernooien -430,10

5032 Huur schietbaan (gemeente) 1.500,00 1.678,47 1.700,00 1.699,41 1.800,00 5034 Huur De Brug 4.500,00 4.500,00 4.500,00

5080 Personeelskosten 458,00 318,14 100,00 5082 Administratiekosten 191,00 109,49 40,00 5084 Algemeen beheer 725,00 508,72 152,00

10.224,00

8.159,66 6.492,00 1.699,41 1.800,00

(17)

Opgericht 1 januari 1917

Jaarverslag 2015/2016 16

Afdeling : JIU JITSU Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5110 Sportbegeleidingskosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5116 Bondscontributie 1.000,00

5134 Huur De Brug 3.300,00 3.300,00 3.300,00 2.860,00 2.640,00

5138 Diverse kosten 100,00 50,00 50,00

5148 Afschrijving 126,07 130,00

6.575,00

5.687,07 5.834,00 5.500,76 5.670,00

Afdeling: JUDO Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5210 Sportbegeleidingskosten 2.000,00 1.950,15 2.000,00 1.535,81 1.500,00

5214 Sportmaterialen -8,17

5216 Bondscontributies 3.000,00 544,50

5218 Inschrijfgelden 250,00 211,80 250,00 295,00 300,00 5234 Huur De Brug 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.383,00 2.200,00

5238 Diverse kosten 100,00 50,00 50,00

5248 Afschrijving 380,00 378,21 380,00 126,07 130,00 5280 Personeelskosten 536,00 334,89 374,00 302,27 320,00 5282 Administratiekosten 223,00 115,25 149,00 126,93 129,00 5284 Algemeen beheer 848,00 535,50 568,00 486,49 771,00

14.337,00

11.062,13 10.771,00 5.255,57 5.400,00

Afdeling : KARATE Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5310 Sportbegeleidingskosten 1.000,00 875,00 1.000,00 804,88 1.000,00 5316 Bondscontributies 300,00 268,00

5318 Inschrijfgelden 100,00 85,00 100,00 85,00 100,00 5334 Huur De Brug 700,00 700,00 700,00 2.383,00 2.200,00

5338 Diversen 100,00 50,00 50,00

5342 Afschrijving 126,07 130,00

2.821,00

2.470,10 2.463,00 3.943,42 4.204,00

Afdeling : NO NAME Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5406 Vergaderkosten 50,00 18,75

5420 Loterijen / akties (-302,39)

5434 Huur De Brug 600,00 600,00 600,00 1.192,00 1.100,00 5436 Diversen 50,00 39,12 50,00 50,00 5448 Afschrijving inventaris 190,00 190,80 190,00 364,80 370,00 5480 Personeelskosten 311,00 309,77 346,00 318,61 337,00 5482 Administratiekosten 130,00 106,61 138,00 133,79 135,00 5484 Algemeen beheer 492,00 495,33 526,00 512,79 813,00

1.823,00

1.760,38 1.850,00 2.521,99 2.805,00

Afdeling : SCHERMEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5610 Sportbegeleidingskosten 1.500,00 920,00

5616 Bondscontributies 500,00 386,75 -282,10

5618 Inschrijfgelden 305,00

5634 Huur De Brug 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.860,00 2.640,00

5638 Diverse kosten 100,00 50,00 50,00

5648 Afschrijving inventaris 340,00 335,00 340,00 335,00 335,00 5680 Personeelskosten 207,00 150,70 173,00 130,71 138,00 5682 Administratiekosten 86,00 51,86 69,00 54,89 56,00 5684 Algemeen beheer 328,00 240,97 263,00 210,38 333,00

5.461,00

4.485,28 3.295,00 3.613,88 3.552,00

(18)

Opgericht 1 januari 1917

Jaarverslag 2015/2016 17

Afdeling : SCHOONSPRINGEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

5716 Bondscontributie 250,00 198,21 1.130,86

5718 Inschrijfgelden -83,10 -59,05

5720 Loterijen / akties -145,43 104,95

5724 Toernooien 137,55

5734 Huur De Brug 500,00 500,00 500,00 1.148,00 1.060,00 5736 Huur zwembad Heersdiep 2.400,00 3.860,52 2.400,00 1.392,46 1.500,00

5738 Diverse kosten 100,00 50,00 50,00

5748 Afschrijving inventaris 405,38 405,00

5780 Personeelskosten 121,00 133,95 155,00 147,05 156,00 5782 Administratie kosten 50,00 46,10 62,00 61,75 63,00 5784 Algemeen beheer 192,00 214,20 235,00 236,67 375,00

3.663,00

4.724,45 3.402,00 4.705,62 3.609,00

Afdeling : TENNIS Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 5806 Vergaderkosten 50,00 3,46 30,40

5814 Sportmaterialen incl. tennisballen 540,00 250,00

5816 Bondscontributies 1.600,00 1.628,55 380,40

5818 Inschrijfgelden 550,00 459,87 550,00 811,83 550,00

5820 Loterijen / akties -88,00

5824 Toernooien (-1458,88) -317,15

5828 Telefoonkosten prieel nr. 637698 450,00 485,39 450,00 406,96 450,00 5832 Huur gemeentelijke accommodatie tennisbanen 2.350,00 2.301,31 2.350,00 2.330,03 2.350,00

5838 Diverse kosten 50,00 50,00 50,00

5842 Gasverbruik 700,00 307,02 700,00 59,66 400,00 5844 Waterverbruik 250,00 403,52 250,00 175,31 250,00 5846 Elektraverbruik 3.200,00 2.716,23 3.000,00 2.801,58 3.000,00 5880 Personeelskosten 959,00 895,82 984,00 914,98 968,00 5882 Administratiekosten 400,00 308,29 394,00 384,22 389,00 5884 Algemeen beheer 1.518,00 1.432,45 1.496,00 1.472,63 2.333,00

12.077,00

10.941,91 10.224,00 9.902,85 10.990,00

Afdeling : VELDVOETBAL Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 6006 Vergaderkosten 50,00 2,63

6010 Sportbegeleidingskosten 2.000,00 2.350,12 1.500,00 600,00 1.600,00

6013 Sponsors veld (-600,00) 821,67-

6014 Sportmaterialen 500,00 1.415,71 250,00 788,45 250,00

6018 Inschrijfgelden 600,00 679,10 600,00 851,00 600,00

6020 Loterijen/acties (-185,00) 144,00

6022 Boete's 806,70 726,00 500,00

6024 Toernooien 100,00

6026 Gedrukten 215,60 583,60

6032 Huur gemeentelijke accommodatie voetbalvelden 5.350,00 5.223,00 5.350,00 5.288,19 5.350,00 6038 Diverse kosten 50,00 63,85 50,00 130,00 50,00 6040 Arbitragekosten 700,00 798,20 700,00 913,87 1.000,00 6042 Gasverbruik 5.400,00 4.551,50 5.400,00 4.815,31 5.000,00 6044 Waterverbruik 450,00 273,23 450,00 485,01 500,00 6046 Elektraverbruik 3.000,00 1.521,12 3.000,00 1.677,13 2.500,00 6050 Afschrjving inventaris 190,00 187,89 190,00 187,89 190,00 6080 Personeelskosten 994,00 962,80 1.057,00 1.078,36 1.141,00 6082 Administratiekosten 414,00 331,34 423,00 452,83 458,00 6084 Algemeen beheer 1.573,00 1.539,55 1.607,00 1.735,60 2.749,00

22.671,00

22.557,54 20.577,00 22.126,44 21.888,00

(19)

Opgericht 1 januari 1917

Jaarverslag 2015/2016 18

Afdeling : VOLLEYBAL Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 6206 Vergaderkosten

6216 Bondscontributies

6218 Inschrijfgelden 250,00 160,00 250,00 160,00 250,00 6232 Huur accommodatie

6234 Huur De Brug

6238 Diverse kosten 50,00 50,00 50,00

533,00

332,49 487,00 357,99 564,00

Afdeling : WEDSTRIJDZWEMMEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

6406 Vergaderkosten 50,00 1,80

6410 Sportbegeleidingskosten 3.500,00 3.245,00 3.500,00 1.830,00 200,00 6414 Sportmateriaal

6418 Startgelden 1.500,00 252,15 1.500,00 -88,81 1.500,00

6420 Loterijen / akties -96,00 -200,00

6422 Boete's 164,61 95,80

6426 Gedrukten 150,00 150,00 51,35 150,00 6428 Telefoonkosten wedstrijd secretaris

6436 Huur zwembad Heersdiep 23.000,00 17.234,26 20.000,00 21.283,69 22.000,00 6438 Diverse kosten 50,00 69,00 50,00 14,70 50,00 6480 Personeelskosten 657,00 678,15 747,00 645,39 683,00 6482 Administratiekosten 274,00 233,38 299,00 271,01 274,00 6484 Algemeen beheer 1.040,00 1.084,38 1.136,00 1.038,73 1.646,00

32.721,00

25.449,88 27.382,00 28.341,17 26.503,00

Afdeling : ZAALVOETBAL Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016

6610 Sportbegeleiding 3.500,00 3.478,00 3.500,00 3.000,00 3.500,00

6613 Sponsering ZM 1 (-2004,08) 1.117,94

6614 Sportmaterialen 500,00 98,39 250,00 610,16 250,00

6616 Bondscontributies 650,00 629,07 751,46

6617 Inschrijfgelden SZVV 1.654,80 1.616,20 1.650,00

6618 Inschrijfgelden HZVO 5.500,00 6.301,04 5.500,00 3.822,50 4.000,00 6619 Inschrijfgelden KNVB 1.000,00 1.016,40 1.000,00 643,49 750,00

6620 Loterijen en acties -183,30

6622 Boetes 300,00 1.060,00 300,00 3.310,17 1.000,00

6624 Toernooien -260,00 274,49

6626 Gedrukten 250,00 265,25 250,00 345,34 350,00 6634 Huur sporthal De Brug 11.100,00 11.100,00 11.100,00 12.708,00 11.730,00 6636 Zaalhuur KNVB / HZVO 7.000,00 8.059,20 7.000,00 7.567,14 7.500,00

6638 Verzorgerskosten 250,00

6640 Diverse kosten 50,00 36,20 200,00 596,27 50,00

6642 Spelerskaarten 150,00 208,63

6648 Arbitragekosten 5.500,00 5.234,98 5.500,00 4.810,57 5.000,00 6680 Personeelskosten 1.970,00 1.850,24 2.022,00 1.952,49 2.066,00 6682 Administratiekosten 821,00 636,75 808,00 819,90 830,00 6684 Algemeen beheer 3.119,00 2.958,63 3.074,00 3.142,49 4.979,00

41.460,00

44.577,58 40.504,00 46.905,31 43.655,00

(20)

Opgericht 1 januari 1917

Jaarverslag 2015/2016 19

TOTALEN PER AFDELING afdeling BADMINTON afdeling BASKETBAL afdeling BILJARTEN afdeling BOKSEN afdeling CRICKET afdeling ELEMENTAIR ZWEMMEN afdeling FITNESS + afdeling HANDBOOGSCHIETEN afdeling JIU JITSU afdeling JUDO afdeling KARATE afdeling NO NAME afdeling SCHERMEN afdeling SCHOONSPRINGEN afdeling TENNIS afdeling VELDVOETBAL afdeling VOLLEYBAL afdeling WEDSTRIJDZWEMMEN afdeling ZAALVOETBAL Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 19.503,00 19.201,24 17.237,00 18.569,16 17.909,00 15.577,00 15.482,34 12.947,00 15.797,04 14.038,00 2.595,66 2.502,00 4.360,30 5.288,00 8.702,00 8.662,22 7.624,00 9.580,29 9.535,00 7.185,00 7.448,91 6.643,00 3.690,75 4.747,00 103.665,00 100.222,89 97.112,00 104.465,68 105.883,00 5.945,00 5.677,03 6.224,00 6.637,98 6.833,00 10.224,00 8.159,66 6.492,00 1.699,41 1.800,00 6.575,00 5.687,07 5.834,00 5.500,76 5.670,00 14.337,00 11.062,13 10.771,00 5.255,57 5.400,00 2.821,00 2.470,10 2.463,00 3.943,42 4.204,00 1.823,00 1.760,38 1.850,00 2.521,99 2.805,00 5.461,00 4.485,28 3.295,00 3.613,88 3.552,00 4.724,45 3.402,00 4.705,62 3.609,00 12.077,00 10.941,91 10.224,00 9.902,85 10.990,00 22.671,00 22.557,54 20.577,00 22.126,44 21.888,00 533,00 332,49 487,00 357,99 564,00 32.721,00 25.449,88 27.382,00 28.341,17 26.503,00 41.460,00 44.577,58 40.504,00 46.905,31 43.655,00

311.280,00

301.498,76 283.570,00 297.975,61 294.873,00

TOTALE INKOMSTEN Begroting 2014 Exploitatie 2014 Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 8002 Kontributies 119.000,00 117.158,30 119.000,00 119.352,01 125.000,00 8018 Leszwemmen 89.000,00 89.150,00 89.000,00 96.479,08 105.000,00 8052 Jeugd sportfonds 2.500,00 12.322,00 2.250,00 9.077,00 3.000,00 8128 Toeslagen schermen / wedstrijdzwemmen 4.700,00 2.510,00

8202 Subsidie badminton 2.265,99 2.265,99 2.180,00 2.183,42 2.220,00 8204 Subsidie basketbal 333,23 333,23 200,00 204,70 280,00 8205 Subsidie biljarten 866,41 866,41 880,00 887,01 750,00 8206 Subsidie boksen 533,17 533,17 810,00 818,78 1.140,00 8208 Subsidie cricket 399,88 399,88 540,00 545,86 350,00 8210 Subsidie elementair zwemmen 26.658,72 26.658,72 30.360,00 30.363,01 26.720,00 8212 Subsidie handboog 1.732,82 1.732,82 400,00 409,39 140,00 8214 Subsidie jiu jitsu 666,47 666,47 1.360,00 1.364,64 1.140,00 8216 Subsidie judo 2.399,28 2.399,28 2.110,00 2.115,19 1.860,00 8218 Subsidie karate 999,70 999,70 880,00 887,21 570,00 8220 Subsidie schermen 1.133,00 1.133,00 750,00 750,55 1.570,00

8222 Subsidie senioren fitness 2.599,22 2.599,22 2.720,00

8223 Subsidie schoonspringen 799,76 799,76 1.220,00 1.228,17 710,00 8224 Subsidie tennis 1.599,52 1.599,52 1.500,00 1.501,10 1.570,00 8226 Subsidie veldvoetbal 719,79 719,79 830,00 839,25 640,00 8228 Subsidie volleybal 133,29 133,29 130,00 136,46 70,00 8230 Subsidie wedstrijdzwemmen 3.798,87 3.798,87 3.610,00 3.616,29 3.860,00 8232 Subsidie zaalvoetbal 6.131,50 6.131,50 5.390,00 5.390,32 5.010,00 8400 Adminitratie bijdrage 100,00 101,00 100,00 35,00 50,00 8502 Toto/Lotto 400,00 392,04 400,00 392,04 350,00 8504 Opbrengst biljart/doeltjes 250,00 125,00 100,00

8508 Vomar 100,00 102,50 100,00 116,90

8602 Rentemeerrekening 500,00 562,30 350,00 357,85 250,00 8606 Interest lening sporthal 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

9100 Bijzondere baten en lasten 895,44 2.065,81

274.320,62

281.089,20 268.450,00 285.117,04 288.970,00 INKOMSTEN 274.320,62 281.089,20 268.450,00 285.117,04 288.970,00 UITGAVEN 311.280,00 301.498,76 283.570,00 297.975,61 294.873,00 EXPLOITATIE RESULTAAT -36.959,38 -20.409,56 -15.120,00 -12.858,57 -5.903,00