Monitor sociaal domein gemeente Asten
1
ekwartaal 2015
Inleiding
De unit Zorg & Ondersteuning (Z&O) Peel 6.1 voert de werkzaamheden in het kader van WMO, Jeugd en BMS uit voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. In dit kader is een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Helmond en de andere gemeenten.
Gemeenten hebben behoefte aan informatie over de resultaten die bij de WMO, Jeugd en BMS gehaald worden. Het monitoren van deze resultaten is van belang voor de beleidsvorming en – evaluatie, de verantwoording en de bewaking van de financiën.
Om aan de hiervoor genoemde behoefte invulling te kunnen geven is een plan van aanpak ‘monitoring/managementinformatie WMO/Jeugd/BMS Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1’ opgesteld. Dit plan zal naar verwachting per 1 juli 2015 resulteren in structurele operationele informatie over het gebruik van zorg/ondersteuning (redden de gemeenten het financieel met de beschikbare budgetten voor specialistische en individuele ondersteuning), en financiële en bedrijfsvoeringinformatie over de uitvoeringsorganisatie zelf (managementinformatie).
Na 1 juli 2015 worden de tactische informatie (over de kwaliteit van de ingekochte zorg en ondersteuning en (beleids)informatie ten behoeve van het in beeld brengen van de werking van het systeem) en de strategische informatie (hierbij gaat het meer om de lange termijn effecten en outcome) opgepakt. Bovendien wordt dan ook
informatie samengesteld die inzicht geeft in de werking van het lokale veld, het
samenspel tussen het lokale veld en de specialistische/individuele ondersteuning en de verschillen tussen gemeenten.
Vanuit de unit Zorg en Ondersteuning Peel 6.1 is op 30 april j.l. de eerste peelbrede kwartaalrapportage 2015 ontvangen inzake de taken Wmo, Jeugd en BMS. De rapportage inclusief 4 bijlagen is als bijbehorend stuk toegevoegd aan deze notitie.
In deze Monitor sociaal domein gemeente Asten hebben wij de financiële
ontwikkelingen voor Asten over het eerste kwartaal 2015 in beeld gebracht conform de opzet in het Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein gemeente Asten. De aangekondigde resultaten van de landelijke monitor (waarstaatjegemeente.nl) zijn pas vanaf juli 2015 beschikbaar.
I. Participatie
Uitkeringen
Aantallen
Actieve uitkeringsdossiers eind maart 2015 182 Dit is een stijging van 6 uitkeringsgerechtigden ten opzichte van januari 2015.
Financiën
Begroot Werkelijk
1e kw 2015 Prognose Uitkeringslasten € 2.395.000 € 617.584 € 2.502.457 Rijksbijdrage -€ 2.410.619 -590.487 -€ 2.480.570
De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden zorgt ervoor dat de prognose totale uitgaven 2015 door het Werkplein is verhoogd met € 142.406,=.
Risico
Dit is een inschatting. Het aantal uitkeringsgerechtigden kan nog wijzigen en erg volgt nog een definitieve Rijksbijdrage 2015.
Re-integratie en WSW
Budget Re-integratiemiddelen 2015 € 166.698,=
(op basis van de septembercirculaire 2014)
Dit budget wordt aan het Werkplein verstrekt voor de uitvoering. Het betreft een maximale bijdrage. Aan het einde van het jaar wordt afgerekend.
Op basis van de meeneemregeling is voor 2015 een bedrag van € 51.172,= uit 2014 beschikbaar. Hiervan wordt € 30.000,= ingezet voor lokale uitvoering
participatie/basisvoorziening. Het verschil wordt gereserveerd voor eventuele extra uitgaven op het gebied van reintegratie naar het Werkplein.
Budget WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) € 2.359.259,=
(op basis van de septembercirculaire 2014)
Dit budget wordt aan Atlant verstrekt voor de uitvoering.
II. WMO
Bestaande taken
Aantallen
Aantal klanten ZIN en PGB HO1 355
Financiën
De prognose van de kosten Huishoudelijke Ondersteuning (HO) is ongewijzigd ten opzichte van de prognose die in de eerste rapportage is opgenomen.
Kosten 2015 bij gemiddeld tarief per zorgperiode
van 4 weken van € 175,1 Begroot
Werkelijk 1e kw
2015
Prognose
Aantal klanten (peildatum 27-1-2015) ZIN + PGB 355
Kosten huishoudelijke ondersteuning € 808.093
Overgangsrecht PGB € 19.607
Overgangsrecht ZIN € 33.960
Totale kosten 2015 € 851.333 € 203.305 € 861.660
Risico’s
Minder budget HO in 2016 omdat een aantal tijdelijke middelen afloopt.
Nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek vanaf 2016
Bij de meicirculaire 2015 wordt meer inzicht verschaft over de budgetten voor 2016.
Nieuwe taken
Aantallen
Het aantal cliënten WMO nieuwe taken bedraagt op 1-4-2015:
Begeleiding: 168
Persoonlijke verzorging: 10
Verblijf: 20
Totaal: 198
Dit zijn er in totaal 15 meer dan in januari 2015 verwacht werd op basis van de gegevens set van november 2014.
De 15 extra cliënten zijn als volgt verdeeld: 10 meer begeleiding en 5 meer verblijf.
1 ZIN: Zorg In Natura, PGB: PersoonsGebonden Budget, HO: Huishoudelijke ondersteuning
Financiën
Begeleiding 2015
(incl. persoonlijke verzorging en kort verblijf)
(tarief 2013 ZIN incl. korting 11,5%.
Maartbestand (5e gegevensoverdracht)
inclusief instroom Jeugd. Begroot
Werkelijk
1e kw 2015 Prognose
ZIN € 1.132.800 € 22.036 € 497.949
PGB € 343.200 € 160.911 € 523.637
Totaal € 1.476.000 € 182.947 € 1.021.586
De toename van het aantal cliënten heeft geleid tot een verwachte stijging van de kosten van € 15.903,=.
Beschermd wonen 2015 (tarief 2013 ZIN) centrumgemeente.
Maartbestand (5e gegevensoverdracht)
inclusief instroom Jeugd. Begroot
Werkelijk
1e kw 2015 Prognose
p.m. p.m. € 651.561
De verwachte kosten 2015 zijn gestegen met € 33.145,= ten opzichte van januari 2015.
Risico’s
De prognose is gebaseerd op de 5e gegevensoverdracht. Dit betekent dat cliëntmutaties vanaf januari 2015 hierin nog niet zijn opgenomen.
Beschermd wonen wordt uitgevoerd door centrumgemeente Helmond. Zij ontvangt ook de middelen van het Rijk. Helmond als centrumgemeente zal waarschijnlijk een beroep doen op de regiogemeenten om eventuele over- of onderschrijdingen van het budget te delen.
In de meicirculaire 2015 komt meer informatie over de verdeling van het macrobudget beschermd wonen.
III. Jeugd
Aantallen
Het aantal cliënten jeugdzorg voor Asten bedraagt: 272
Het aantal cliënten is aanmerkelijk meer dan eerder aangegeven (202 cliënten). Dit komt doordat aanbieders nieuwe gegevens hebben aangeleverd. Door de manier van overdracht, via Jeugdhulp aanbieders, blijft dit een voorlopige stand.
Financiën
Begroting - Werkelijke uitgaven 1e kwartaal 2015
begroting 2015 na wijziging
uitgaven 1e kwartaal
2015 Landelijk
Specialistische Jeugdhulp 103.000 0
Regio Eindhoven
Jeugdzorgplus 48.800 0
JB / JR / AMK / SEZ 193.100 44.884
Verblijf 393.600 54.701
Tweedelijns specialistische jeugdhulp 776.800 109.360
Uitvoeringskosten Eindhoven 28.200 0
Subregio Peel
Specialistische ondersteuning PGB 596.800 134.757
Specialistische ondersteuning ZIN 138.800 0
Jeugd- en gezinswerkers 115.300 17.751
Inkoop- en uitvoeringskosten Peel 6.1 17.000 0
Lokaal
Toegangsfunctie (opvoedondersteuners) 129.400 0
Ambtelijke uitvoeringskosten 68.100 0
Transformatieruimte RTA 129.700 0
Totaal jeugdzorg 2.738.600 361.453
Risico’s
De realisatie van de eerste 3 maanden geeft absoluut geen reëel beeld. Daarom is nog geen prognose opgenomen voor de rest van het jaar.
Ongeveer 70 zorgaanbieders hebben cliëntgegevens overgedragen aan Peel 6.1. Nog maar 27% van deze zorgaanbieders hebben in het 1e kwartaal gedeclareerd voor een totaalbedrag van € 4,6 miljoen.
Van een groot aantal zorgaanbieders hebben wij nog geen facturen ontvangen, omdat deze zorgaanbieders nog niet aan de declaratie eisen kunnen voldoen (onder andere door problemen met hun eigen systemen).
Daarnaast ontbreekt bij de gegevensoverdracht van cliënten door
zorgaanbieders het type en hoeveelheid zorg. Hierdoor hebben we nog geen totaalbeeld van alle verplichtingen. De verwachting is dat we eind juli een beter beeld hebben.
Nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek vanaf 2016
Bij de meicirculaire 2015 wordt meer inzicht verschaft over de budgetten voor 2016.
IV. Bijzondere bijstand, Schulddienstverlening en Minima (BMS)
Incidentele Maatwerkregeling 2014
De gemeentelijke regeling is ontwikkeld volgend op de afschaffing van de landelijke regeling Compensatie eigen risico (CER) voor de Zorgverzekering. Verzekerden die deelnemen aan de gemeentelijke collectiviteit die het eigen risico voor 2014 hebben verbruikt krijgen een tegemoetkoming van € 100 per verzekerde. De zorgverzekeraar zal voor de zomer 2015 een nieuw bestand bij de uitvoeringsorganisatie aanleveren, waarna opnieuw een vergelijking kan worden gedaan met de gemeentelijke
bestanden. Aan collectieve aanvullende verzekerden (CAV) die nog geen betaling voor het door hen verbruikte eigen risico 2014 hebben ontvangen worden dan alsnog met behulp van CZ betaalbaar gesteld.
Maatwerkregeling 2014 (Compensatie Eigen Risico) Stand van zaken 1 maart 2015
Aantal klanten CAV volledig gebruik eigen risico 2014 (bron CZ) 165 Gemeentelijke bijdrage in eigen risico via CZ (€100 p.j.) € 16.500
Toekenningen bijzondere bijstand 20
Afwijzingen bijzondere bijstand 17
Uitgaven aanvragen bijzondere bijstand in eigen risico (€100 p.j.) € 2.000 Totale uitgaven maatwerkregeling 2014 (medio maart 2015) € 18.500 Budget 2014 integratie uitkering (45 milj) € 38.314 Beschikbaar voor kosten bijz. bijstand eigen risico 2014 € 19.814
Maatwerkregeling 2015 (structureel)
In het voorjaar 2014 hebben de gemeenten ingestemd met een 3 tal regelingen als bruikbaar instrument om inwoners met een chronische ziekte en / of beperking tegemoet te komen. Het gaat hierbij om:
1. De gemeentelijke collectieve aanvullende verzekering (CAV);
2. Armoedebeleid via CAK door gebruik van armoedeparameters voor de eigen bijdrage;
3. Vangnetfunctie via de individuele bijzondere bijstand.
Omdat er nog veel zaken onvoldoende duidelijk zijn is het van belang om op een later moment opnieuw te kijken wat de effecten zijn van de 3 regelingen binnen de
Maatwerkregeling. Verwacht wordt dat we voor de zomer een beter beeld hebben van de ontwikkelingen. Op basis van de ervaringscijfers op dat moment kan worden bezien wat de mogelijkheden voor een eventuele gewijzigde beleidsinvulling kunnen zijn.
De inkomensgrens voor de CAV regeling is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm.
Deze norm is tot nu toe alleen vastgesteld voor de CAV regeling. Voor bijzondere bijstand en minimaregelingen loopt die discussie nog. Het streven is om dit onderwerp op 6 oktober 2015 in de gemeenteraad te behandelen.
Collectieve aanvullende verzekering (CAV) 2015
Raming september 2014
Aantal CAV klanten 2014 (bron CZ) 301
Raming CAV verzekerden in 2015 397
Gemeentelijke bijdrage minima € 9,- pm € 42.876
Aanname: stappen over naar Extra uitgebreid 202 Raming extra Gemeentelijke bijdrage € 8,33 € 20.200 Nieuwe Instroom CAV extra uitgebreid/ chronisch zieken (minima) 370
Raming gemeentelijke bijdrage totaal € 76.877
Stand van zaken op 12 maart 2015
Aantal CAV klanten 2014 (bron CZ) 301
Premieplichtig CAV verzekerden ( bron BS&F) 325
Gemeentelijke bijdrage € 9,- pm. € 35.100
Waarvan instroom / overstappers AV extra uitgebreid 63
Extra Gemeentelijke bijdrage € 8,33 € 6.300
gemeentelijke bijdrage totaal € 41.400
Extra instroom aantal klanten CAV in 2015 24
% Stijging klantenbestand CAV tov 2014 8,0
Verschil kosten raming en stavaza maart 2015 € 35.477
Eenmalige koopkrachtregeling 2014
Het betreft een eenmalige extra tegemoetkoming voor inwoners met een
minimuminkomen als koopkrachtcompensatie in 2014. Inwoners met een totaal gezinsinkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Echtparen ontvangen € 100,00, alleenstaande ouders € 90,00 en alleenstaanden € 70,00.
Eenmalige koopkracht regeling 2014
Stand van zaken 5 februari 2015
Alleenstaande 125
Eenoudergezin 35
Gezin 38
Uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) € 15.700
Bijzondere bijstand en minimaregelingen
In 2014 zijn door de unit Zorg en Ondersteuning voor de gemeente Asten nog geen bijzondere bijstand en minimaregelingen uitgevoerd en zijn er nog geen gegevens beschikbaar. Het harmoniseringstraject van het uitvoeringsbeleid is nog niet afgerond.
Met betrekking tot het besluitvormingstraject over de harmonisering is vanuit de gemeenteraden het signaal ontvangen dat men opiniërend betrokken wil worden bij de beleidsontwikkeling. Het streven is om dit onderwerp op 6 oktober 2015 in de
gemeenteraad te behandelen.
Schulddienstverlening
De uitvoering en aanpak van zwaardere schulddienstverlening vindt plaats via de unit Zorg en Ondersteuning. Lichte schulddienstverlening waaronder diensten en
activiteiten ten behoeve van preventie en vroegsignalering vindt lokaal plaats, dicht bij de inwoners en in nauwe samenwerking met lokale maatschappelijke partners en vrijwilligers.
Schulddienstverlening
IntakeKompas
Lichte financiële problematiek 4
Zware financiële problematiek 39
Overige problematiek 4
Totaal 47
Budgetbeheer
Nieuw 2
In behandeling 1
Uit budgetbeheer 2
Schuldregeling
Binnengekomen aanvragen 39
Aanvragen in behandeling 20
Afgesloten aanvragen 32
V. Operationele kosten unit Zorg en Ondersteuning
In de business case taken Zorg en Ondersteuning 2015 is de noodzakelijke formatie voor de nieuwe taken Wmo en Jeugd, inclusief management en hosting, gecalculeerd op basis van een aantal uitgangspunten.
Bij deze uitgangspunten is opgenomen dat de piofa taken in het kader van de hosting door Helmond worden uitgevoerd. De hiermee gepaard gaande kosten worden op dit moment geraamd op 60% van de personeelslasten. Ook hier betreft het een raming naar huidig inzicht. Er vindt tussentijds monitoring plaats en er zal na afloop van 2015 een eindafrekening worden gemaakt.
Op basis van de Business case taken Zorg en Ondersteuning 2015 zijn de begrote uitvoeringskosten als volgt:
Voor WMO bestaande taken € 133.956,=
voor WMO nieuwe taken € 150.578,=
voor Jeugd € 84.289,=
BMS € p.m.
Dit is fors hoger dan de beschikbare budgetten:
WMO bestaande taken € 32.000,=
WMO nieuwe taken € 39.200,=
Jeugd € 17.000,=
BMS € p.m.
In de integratie-uitkering sociaal domein is niet aangegeven welk deel van de integratie-uitkering beschikbaar is voor uitvoeringskosten. De bovenstaande beschikbare budgetten zijn berekend op basis van een verdeling van de budgetten vanuit de Peel 6.1.
Operationele kosten uitvoeringsorganisatie Zorg en Ondersteuning 1e kwartaal 2015 Inmiddels worden ook voorschotten voor BMS in rekening gebracht. Voor Asten bedragen deze kosten voor 2015 naar verwachting € 220.358,=.
De werkelijke uitgaven voor operationele kosten uitvoeringsorganisatie Zorg en Ondersteuning bedragen voor het eerste kwartaal 2015 € 2.334.956,= voor Peel 6.1.
in totaal.
Dit is iets minder dan op basis van voorschotten verwacht werd, maar nog steeds fors hoger dan de begrote budgetten.
VI. Lokaal Sociaal Netwerk Asten
Voor lokaal sociaal netwerk is in de begroting een budget opgenomen van
€ 214.399,=. Dit wordt als volgt ingezet:
Junior beleidsmedewerker MO 47.858
Beleidsmedewerker Participatie 22.068
Medewerker Leefbaarheid 22.080
Coördinator Leefbaarheid 15.741
Sociaal beheer bijzondere doelgroepen 27.500 Beleidsuitvoerder team Welzijn 30.699
Wijkbeheerder 20.632
Bijdrage huurkosten De Stip 1.928
Stelpost 25.893
214.399 De formatie is flexibel ingezet, om na evaluatie van de effectiviteit van de
uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 en het lokaal sociaal netwerk einde 2017 voldoende sturingsmogelijkheden te hebben.
Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor dagbesteding Heusden en Ommel (€ 20.000,=) en dorpssteunpunten Heusden en Ommel en dorps- en wijksteunpunt Asten (€ 15.000,=).
Reserve Sociaal Domein
Ten behoeve van de financiering van het lokaal sociaal domein voor de periode 2015 t/m 2017 is een reserve beschikbaar.
Beschikbaar gesteld bij winstbestemming JR 2013 663.265
Eenmalige onttrekking 2014 -9.286
Eenmalige onttrekking 2015 (begroot) -71.850
Restant reserve Sociaal Domein 582.129
Recapitulatie van de risico’s
1. Er bestaat op dit moment nog geen totaalbeeld van alle verplichtingen. Vooral bij Jeugd is nog geen inzicht in de verwachte kosten.
2. Minder budget HO in 2016 omdat een aantal tijdelijke middelen afloopt.
3. Nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek vanaf 2016
4. Beschermd wonen: Helmond als centrumgemeente zal waarschijnlijk een beroep doen op de regiogemeenten om eventuele over- of onderschrijdingen van het budget te delen.
5. Hoogte van de uitvoeringskosten.
VI. Samenvattend financieel overzicht
Begroot Werkelijk
1e kw 2015 Prognose Risico's
Participatie
- uitkeringen 2.395.000 617.584 2.502.457 Stijging beheerskostenvergoeding - Rijksbijdrage -2.410.619 -590.487 -2.480.570
- re-integratie 166.698 6.508 166.698
- wsw 2.359.259 544.047 2.359.259
WMO
- bestaande taken 851.333 203.305 861.660 Minder budget HO 2016 - nieuwe taken
begeleiding 1.476.000 182.947 1.021.586 nieuwe verdeelsystematiek 2016
beschermd wonen 0 0 0 prognose op 0 gezet, omdat bij begroot
ook 0 opgenomen is.
doorbelasting overschrijdingen
Jeugd 2.738.600 361.453 2.738.600 prognose=begroot omdat nadere info nog ontbreekt !
BMS p.m. p.m. p.m. managementinformatie op dit
onderdeel is nog in ontwikkeling
Sociaal Netwerk Asten 249.399 47.127 249.399
Uitvoeringskosten
- WMO bestaand 32.000 33.489 133.956
- WMO nieuw 39.200 37.645 150.578 hoge uitvoeringskosten UO Peel6.1
- Jeugd zit in budget
jeugd 21.072 84.289
- BMS p.m. 32.170 220.358
Totaal 7.896.870 1.464.689 7.787.912
Bijlagen
1. Memo unit Zorg en Ondersteuning aan Stuurgroep Peel 6.1 d.d. 30 april 2015 2. Memo Bijz. bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening d.d. 22 maart
2015
3. Cijfers KCC 1e kwartaal 2015
4. Notitie stand van zaken transitie WMO/Jeugd
5. Begroting operationele kosten uitvoeringsorganisatie Zorg en Ondersteuning 2015
