Hierbij gaat voor de delegaties document DEC 09/2017.

(1)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 juni 2017 (OR. en)

9991/17

FIN 352

BEGELEIDENDE NOTA

van: de heer Günther OETTINGER, lid van de Europese Commissie ingekomen: 6 juni 2017

aan: de heer Edward SCICLUNA, voorzitter van de Raad van de Europese Unie Betreft: Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC 09/2017 binnen Afdeling III -

Commissie - van de algemene begroting voor 2017

Hierbij gaat voor de delegaties document DEC 09/2017.

Bijlage: DEC 09/2017

(2)

EUROPESE COMMISSIE

BRUSSEL, 01/06/2017 ALGEMENE BEGROTING - 2017

AFDELING III - COMMISSIE - TITELS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 09/2017

INLEIDING

IT-uitgaven

De IT-omgeving (met inbegrip van het netwerk, de servers en de apparatuur) die wordt gebruikt door het personeel van de Commissie voor hun dagelijks werk is bijna twee decennia geleden ontwikkeld. In de loop van deze periode zijn er geleidelijke verbeteringen doorgevoerd, maar de basis van de systemen is nog steeds dezelfde en is niet krachtig genoeg meer om de huidige uitdagingen aan te pakken, met name op het gebied van cyberbeveiliging.

In het kader van het stringente begrotingsbeleid en de nominale bevriezing van de niet-salarisgerelateerde uitgaven heeft de Commissie in de afgelopen jaren de uitgaven voor IT beperkt, en de investeringen werden gericht op een betere opsporing en aanpak van aanvallen.

Deze benadering heeft echter stilaan haar grenzen bereikt, en er moet meer en meer nadruk worden gelegd op het voorkomen van beveiligingsincidenten. Er moeten op zijn minst doeltreffende maatregelen worden genomen om de gevolgen en de omvang van een geslaagde aanval op de infrastructuur van de Commissie te beperken door het risico dat gevoelige informatie uitlekt, wat zou kunnen leiden tot ernstige reputatieschade, te verminderen.

De voorbije maanden is gebleken dat het risico op aanvallen is gestegen door de geopolitieke spanningen, waarbij steeds geavanceerdere spionagepraktijken worden gebruikt om de kwetsbare punten in de infrastructuur uit te buiten.

Concreet moeten de volgende maatregelen worden genomen om de documenten en het e-mailsysteem van de Commissie beter te beschermen tegen aanvallers:

• Heropbouw van de infrastructuur en de architectuur van de servers waarop de Windows- kantoorautomatiseringsomgeving van de Commissie is geïnstalleerd. De kantoorautomatiseringssoftware moet eveneens worden vervangen om de beveiliging te verbeteren, en daarvoor is een upgrade van de hardware vereist (7,1 miljoen EUR).

• Versterking van de apparatuur die wordt gebruikt door het personeel om deze beter bestand te maken tegen indringers. Dit omvat de invoering van Windows 10, maar ook de vernieuwing van een deel van de huidige apparatuur om gebruik te kunnen maken van de meest recente verbeteringen op het vlak van beveiliging. Dit is des te noodzakelijker gezien het toegenomen gebruik van mobiele apparaten (2,0 miljoen EUR).

• Herstructurering (afscheiding of segmentering) van het computernetwerk van de Commissie.

Afgescheiden netwerken zijn moeilijker toegankelijk en zijn beter geschikt om de verspreiding van een aanval te beperken, zodat mogelijke schade en lekken van gegevens worden ingeperkt (2,8 miljoen EUR).

• Versterking van telefonie en videoconferenties tegen afluisterpraktijken en lekkage door de uitrol van op

geïntegreerde communicatie gebaseerde servers, software en gebruikersterminals. Geïntegreerde

communicatie maakt gebruik van de nieuwste versleutelingstechnieken en biedt een alternatief voor de

(3)

• Upgrade van e-mailservers om extra beschermingslagen toe te voegen tegen geavanceerde dreigingen, waardoor het binnendringen van e-mailsystemen beter kan worden opgespoord en geblokkeerd (1,6 miljoen EUR).

• Verbetering van de bescherming van informatie door geavanceerde technieken voor identiteits- en toegangsbeheer toe te passen, waarbij de toegang wordt beperkt en tracering wordt mogelijk gemaakt indien met succes werd binnengedrongen (1,5 miljoen EUR).

Alle bovenstaande elementen zijn sterk geïntegreerd en onderling afhankelijk. De verbetering van de algemene cyberbeveiliging houdt bijgevolg in dat elk van deze elementen op consistente wijze wordt verbeterd.

Het laatste verdedigingsmiddel tegen personen die geavanceerde aanvallen uitvoeren, zijn beveiligingsoplossingen voor de opsporing en aanpak van dergelijke dreigingen, die ook zullen worden geïntegreerd in het ontwerp van de IT- architectuur van de Commissie. Door de systemen van meet af aan zodanig te ontwerpen dat aanvallen sneller worden opgespoord en aangepakt, zullen minder incidenten met grote gevolgen voorvallen en zal het goedkoper zijn om op te treden en herstellingen uit te voeren. Met de noodzakelijke investeringen kan een einde worden gemaakt aan de huidige situatie waarin problemen ad hoc moeten worden aangepakt en opgelost, zoals recent het geval was bij de ernstige verstoring van de infrastructuur van de firewall, waardoor de oudste firewall met spoed moest worden vervangen en vier andere verplicht moeten worden vervangen in 2017.

De nodige investeringen bedragen 17,0 miljoen EUR in 2017. De mogelijkheden voor interne herschikking binnen het IT-budget zijn zorgvuldig onderzocht, maar de huidige begroting 2017 voor IT-infrastructuur wordt reeds volledig ingezet om de basiscontinuïteit van de IT-diensten te waarborgen (beheer van het datacentrum, beheer van de netwerk- en telefooninfrastructuur, ondersteuning van eindgebruikers, apparatuur voor eindgebruikers, beheer en ontwikkeling van interne informatiesystemen zoals ABAC en Sysper, waarvan sommige ook door andere instellingen worden gebruikt enz.).

Pensioenuitgaven

Een verhoging van 12,0 miljoen EUR is nodig ten gevolge van verschillende elementen die leiden tot een stijging van de geraamde pensioenuitgaven voor 2017:

• Een aanzienlijk tekort aan kredieten voor ouderdomspensioenen dat te wijten is aan het feit dat de stijging van het aantal begunstigden in de eerste vier maanden van 2017 al ongeveer 41 % van de totale geraamde stijging voor 2017 vertegenwoordigt, waardoor het aantal maandelijkse schijven in totaal hoger ligt dan voorzien in de begroting 2017;

• Een hoger dan verwachte stijging van het aantal begunstigden van een nabestaandenpensioen (+ 60 ten opzichte van de raming in de ontwerpbegroting 2017);

• Het effect van de pensioenaanpassing van 3,3 % vanaf 1 juli 2016, die als een percentage van 3,2 % was opgenomen in de begroting 2017;

• Het effect over het hele jaar van de hoger dan verwachte stijging van de aanpassingscoëfficiënten vanaf 1 juli 2016.

Financiering

Aangezien de betrokken uitgaven dringend en noodzakelijk zijn en de manoeuvreerruimte in rubriek 5 beperkt is, wordt

voorgesteld deze dringende behoeften te financieren door middel van herschikking uit de begrotingsonderdelen voor de

bezoldiging van het personeel. Door de combinatie van een verhoogd aantal pensioneringen en een trager

aanwervingstempo is er manoeuvreerruimte ontstaan, waardoor een dergelijke kredietoverschrijving mogelijk wordt.

(4)

XX 01 01 01 01 - Salaris en toelagen - 29 000 000 EUR

XX 01 03 01 03 Apparatuur voor informatie- en communicatietechnologie + 6 225 000 EUR

XX 01 03 01 04 Diensten voor informatie- en communicatietechnologie + 10 775 000 EUR

30 01 15 01 - Pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen bij vertrek + 12 000 000 EUR

(5)

ALGEMENE BEGROTING - 2017

AFDELING III - COMMISSIE - TITELS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 09/2017

VAN

HOOFDSTUK 01 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Economische en financiële zaken" policy area

ARTIKEL 01 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke

functionarissen van het beleidsterrein “Economische en financiële zaken” NGK - 961 846,00

HOOFDSTUK02 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf"

functionarissen van het beleidsterrein “Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf”

NGK - 1 268 923,00

HOOFDSTUK 03 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Concurrentie"

functionarissen van het beleidsterrein “Concurrentie” NGK - 1 277 046,00

HOOFDSTUK 04 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie"

ARTIKEL 04 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie"

NGK - 989 467,00

HOOFDSTUK 05 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Landbouw en plattelandsontwikkeling"

functionarissen van het beleidsterrein “Landbouw en plattelandsontwikkeling” NGK - 1 431 397,00

HOOFDSTUK 06 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Mobiliteit en vervoer"

functionarissen van het beleidsterrein “Mobiliteit en vervoer” NGK - 513 418,00

HOOFDSTUK 07 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Milieu"

functionarissen van het beleidsterrein “Milieu” NGK - 658 020,00

HOOFDSTUK 08 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein

"Onderzoek en innovatie"

functionarissen van het beleidsterrein “Onderzoek en innovatie” NGK - 128 354,00

"Communicatienetwerken, inhoud en technologie"

ARTICLE 09 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Communicatienetwerken, inhoud en technologie”

NGK - 635 274,00

HOOFDSTUK 11 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Maritieme zaken en visserij” policy area

functionarissen van het beleidsterrein “Maritieme zaken en visserij” NGK - 432 181,00

(6)

HOOFDSTUK 12 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie"

functionarissen van het beleidsterrein „Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie”

NGK - 489 047,00

HOOFDSTUK 13 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Regionaal en stedelijk beleid" policy area

functionarissen van het beleidsterrein “Regionaal en stedelijk beleid” NGK - 898 482,00

HOOFDSTUK 14 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Belastingen en douane-unie" plattelandsontwikkeling"

functionarissen van het beleidsterrein “Belastingen en douane-unie" NGK - 690 515,00

HOOFDSTUK 15 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Onderwijs en cultuur”

functionarissen van het beleidsterrein "Onderwijs en cultuur" NGK - 664 519,00

HOOFDSTUK 16 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Communicatie"

functionarissen van het beleidsterrein “Communicatie” NGK - 971 595,00

HOOFDSTUK 17 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Gezondheid en voedselveiligheid"

functionarissen van het beleidsterrein "Gezondheid en voedselveiligheid" NGK - 1 026 836,00

HOOFDSTUK 18 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Migratie en binnenlandse zaken" policy area

functionarissen van het beleidsterrein “Migratie en binnenlandse zaken” NGK - 675 892,00

HOOFDSTUK 19 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Instrumenten voor het buitenlands beleid" policy area

POST 19 01 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke

functionarissen - Centrale diensten NGK - 105 608,00

HOOFDSTUK 20 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Handel"

HOOFDSTUK 21 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Internationale samenwerking en ontwikkeling"

HOOFDSTUK 22 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Nabuurschap en uitbreidingsonderhandelingen”

HOOFDSTUK 23 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Humanitaire hulp en civiele bescherming"

functionarissen van het beleidsterrein “Humanitaire hulp en civiele bescherming” NGK - 386 688,00

(7)

HOOFDSTUK 25 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie"

functionarissen NGK - 2 484 229,00

HOOFDSTUK 26 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Administratie van de Commissie" policy area

functionarissen van het beleidsterrein "Administratie van de Commissie" NGK - 1 718 976,00

HOOFDSTUK 27 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Begroting"

functionarissen van het beleidsterrein “Begroting” NGK - 653 146,00

HOOFDSTUK 28 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Audit"

functionarissen van het beleidsterrein “Audit” NGK - 240 462,00

HOOFDSTUK 29 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Statistiek"

functionarissen van het beleidsterrein “Statistiek” NGK - 968 218,00

HOOFDSTUK 31 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Talendiensten"

functionarissen van het beleidsterrein “Talendiensten” NGK - 4 742 619,00

HOOFDSTUK 32 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Energie"

functionarissen van het beleidsterrein “Energie” NGK - 890 358,00

HOOFDSTUK 33 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Justitie en consumentenzaken”

functionarissen van het beleidsterrein "Justitie en consumentenzaken" NGK - 571 909,00

HOOFDSTUK 34 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Klimaatactie”

functionarissen van het beleidsterrein "Klimaatactie" NGK - 258 334,00

NAAR

HOOFDSTUK 01 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Economische en financiële zaken" policy area

POST 01 01 03 01 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor

informatie- en communicatietechnologie, en specifieke uitgaven NGK 563 841,00

HOOFDSTUK02 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf"

ARTIKEL 02 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein

"Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf"

NGK 743 851,00

(8)

HOOFDSTUK 03 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Concurrentie"

"Concurrentie"

NGK 748 613,00

HOOFDSTUK 04 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie"

"Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie"

NGK 580 033,00

HOOFDSTUK 05 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Landbouw en plattelandsontwikkeling"

"Landbouw en plattelandsontwikkeling"

NGK 839 095,00

HOOFDSTUK 06 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Mobiliteit en vervoer"

"Mobiliteit en vervoer"

NGK 300 969,00

HOOFDSTUK 07 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Milieu"

"Milieu"

NGK 385 736,00

HOOFDSTUK 08 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Onderzoek en innovatie" policy area

"Onderzoek en innovatie"

NGK 75 242,00

NGK 372 402,00

HOOFDSTUK 11 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Maritieme zaken en visserij” policy area

ARTIKEL 11 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie van het beleidsterrein "Maritieme zaken en visserij"

NGK 253 347,00

HOOFDSTUK 12 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie"

"financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie"

NGK 286 683,00

HOOFDSTUK 13 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Regionaal en stedelijk beleid" policy area

"Regionaal en stedelijk beleid"

NGK 526 696,00

(9)

HOOFDSTUK 14 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Belastingen en douane-unie" policy area

"Belastingen en douane-unie"

NGK 404 784,00

HOOFDSTUK 15 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Onderwijs en cultuur”

"Onderwijs en cultuur"

NGK 389 546,00

HOOFDSTUK 16 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Communicatie"

informatie- en communicatietechnologie NGK 569 556,00

HOOFDSTUK 17 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Gezondheid en voedselveiligheid"

HOOFDSTUK 18 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Migratie en binnenlandse zaken" policy area

"Migratie en binnenlandse zaken"

NGK 396 213,00

HOOFDSTUK 19 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Instrumenten voor het buitenlands beleid" policy area

HOOFDSTUK 20 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Handel"

HOOFDSTUK 21 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Internationale samenwerking en ontwikkeling"

HOOFDSTUK 22 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Nabuurschap en uitbreidingsonderhandelingen”

HOOFDSTUK 23 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Humanitaire hulp en civiele bescherming"

"Humanitaire hulp en civiele bescherming"

NGK 226 679,00

HOOFDSTUK 25 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie"

"Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie"

NGK 1 456 272,00

(10)

"Administratie van de Commissie" policy area

"Administratie van de Commissie"

NGK 1 007 676,00

HOOFDSTUK 27 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Begroting"

"Begroting"

NGK 382 879,00

HOOFDSTUK 28 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Audit"

ARTIKEL 28 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor

informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Audit" NGK 140 960,00

HOOFDSTUK 29 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Statistiek"

"Statistiek"

NGK 578 128,00

HOOFDSTUK 30 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Pensioenen en aanverwante uitgaven” policy area

POST 30 01 15 01 - Pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen bij vertrek NGK 12 000 000,00

HOOFDSTUK 31 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Talendiensten"

informatie- en communicatietechnologie NGK 2 780 155,00

HOOFDSTUK 32 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Energie"

"Energie"

NGK 521 934,00

HOOFDSTUK 33 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Justitie en consumentenzaken”

"Justitie en consumentenzaken"

NGK 335 257,00

HOOFDSTUK 34 01 - Administratieve uitgaven van het beleidsterrein "Klimaatactie”

"Klimaatactie"

NGK 151 437,00

(11)

Begrotingsonderdeel Oorspronkelijke

begroting ± GB (1)

Overdrachten

(2) Benutting

(3) Beschikbaar bedrag

(4)=(1)+(2)-(3) Voorgestelde overschrijving

(5)

Verschil

(5/1) Totaal

(4±5) NGK - 01 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Economische en financiële zaken”

67 718 579,00 0,00 64 714 239,79 3 004 339,21 - 961 846,00 - 1,42 % 2 042 493,21

NGK - 01 01 03 01 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie en specifieke uitgaven

4 228 576,00 0,00 2 595 652,75 1 632 923,25 563 841,00 13,33 % 2 196 764,25

NGK - 02 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf”

89 338 192,00 0,00 85 374 697,25 3 963 494,75 - 1 268 923,00 - 1,42 % 2 694 571,75

NGK - 02 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf"

5 578 578,00 0,00 3 425 834,24 2 152 743,76 743 851,00 13,33 % 2 896 594,76

NGK - 03 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Concurrentie”

89 910 140,00 0,00 85 921 270,75 3 988 869,25 - 1 277 046,00 - 1,42 % 2 711 823,25

NGK - 03 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Concurrentie"

5 614 292,00 0,00 3 445 255,23 2 169 036,77 748 613,00 13,33 % 2 917 649,77

NGK - 04 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein "Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie"

69 663 198,00 0,00 66 572 585,65 3 090 612,35 - 989 467,00 - 1,42 % 2 101 145,35

NGK - 04 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie"

4 350 005,00 0,00 2 670 140,56 1 679 864,44 580 033,00 13,33 % 2 259 897,44

NGK - 05 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Landbouw en plattelandsontwikkeling”

100 777 140,00 0,00 96 306 155,59 4 470 984,41 - 1 431 397,00 - 1,42 % 3 039 587,41

NGK - 05 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Landbouw en plattelandsontwikkeling"

6 292 864,00 0,00 3 863 649,08 2 429 214,92 839 095,00 13,33 % 3 268 309,92

NGK - 06 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Mobiliteit en vervoer”

36 147 079,00 0,00 34 543 411,47 1 603 667,53 - 513 418,00 - 1,42 % 1 090 249,53

NGK - 06 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Mobiliteit en vervoer"

2 257 145,00 0,00 1 385 635,49 871 509,51 300 969,00 13,33 % 1 172 478,51

NGK - 07 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Milieu”

46 327 744,00 0,00 44 272 410,60 2 055 333,40 - 658 020,00 - 1,42 % 1 397 313,40

NGK - 07 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Milieu"

2 892 861,00 0,00 1 775 881,38 1 116 979,62 385 736,00 13,33 % 1 502 715,62

NGK - 08 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein ”Onderzoek en innovatie”

9 036 770,00 0,00 8 635 853,11 400 916,89 - 128 354,00 - 1,42 % 272 562,89

NGK - 08 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Onderzoek en innovatie"

564 287,00 0,00 346 340,95 217 946,05 75 242,00 13,33 % 293 188,05

NGK - 09 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Communicatienetwerken, inhoud en technologie”

44 726 291,00 0,00 42 742 006,17 1 984 284,83 - 635 274,00 - 1,42 % 1 349 010,83

NGK - 09 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Communicatienetwerken, inhoud en technologie"

2 792 861,00 0,00 1 714 305,48 1 078 555,52 372 402,00 13,33 % 1 450 957,52

(12)

(13)

begroting + GB (1)

Overdrachten

(5)

Verschil

(5/1) Totaal

(4±5) NGK - 11 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Maritieme zaken en visserij"

1 900 002,00 0,00 1 166 351,89 733 650,11 253 347,00 13,33 % 986 997,11

NGK - 12 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie”

34 431 236,00 0,00 32 903 691,97 1 527 544,03 - 489 047,00 - 1,42 % 1 038 497,03

NGK - 12 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie"

2 150 003,00 0,00 1 319 129,27 830 873,73 286 683,00 13,33 % 1 117 556,73

NGK - 13 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Regionaal beleid en stadsontwikkeling”

63 257 387,00 0,00 60 450 968,90 2 806 418,10 - 898 482,00 - 1,42 % 1 907 936,10

NGK - 13 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Regionaal en stedelijk beleid"

3 950 004,00 0,00 2 425 101,75 1 524 902,25 526 696,00 13,33 % 2 051 598,25

NGK - 14 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Belastingen en douane-unie”

48 615 533,00 0,00 46 458 701,69 2 156 831,31 - 690 515,00 - 1,42 % 1 466 316,31

NGK - 14 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Belastingen en douane-unie"

3 035 717,00 0,00 1 863 347,81 1 172 369,19 404 784,00 13,33 % 1 577 153,19

NGK - 15 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Onderwijs en cultuur"

46 785 301,00 0,00 44 709 668,04 2 075 632,96 - 664 519,00 - 1,42 % 1 411 113,96

NGK - 15 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Onderwijs en cultuur"

2 921 432,00 0,00 1 793 381,47 1 128 050,53 389 546,00 13,33 % 1 517 596,53

NGK - 16 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Communicatie”

68 404 916,00 0,00 65 370 127,42 3 034 788,58 - 971 595,00 - 1,42 % 2 063 193,58

NGK - 16 01 03 01 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie

4 271 433,00 0,00 2 621 715,07 1 649 717,93 569 556,00 13,33 % 2 219 273,93

NGK - 17 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein „Gezondheid en voedselveiligheid”

72 294 157,00 0,00 69 086 821,98 3 207 335,02 - 1 026 836,00 - 1,42 % 2 180 499,02

4 514 291,00 0,00 2 770 929,64 1 743 361,36 601 939,00 13,33 % 2 345 300,36

NGK - 18 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein „Migratie en binnenlandse zaken”

47 586 028,00 0,00 45 474 870,76 2 111 157,24 - 675 892,00 - 1,42 % 1 435 265,24

NGK - 18 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Migratie en binnenlandse zaken"

2 971 432,00 0,00 1 820 543,81 1 150 888,19 396 213,00 13,33 % 1 547 101,19

NGK - 19 01 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen - Centrale diensten

7 435 317,00 0,00 7 105 448,67 329 868,33 - 105 608,00 - 1,42 % 224 260,33

464 286,00 0,00 285 345,83 178 940,17 61 908,00 13,33 % 240 848,17

54 792 565,00 0,00 52 361 689,27 2 430 875,73 - 778 251,00 - 1,42 % 1 652 624,73

(14)

68 176 136,00 0,00 65 151 497,26 3 024 638,74 - 968 345,00 - 1,42 % 2 056 293,74

(15)

begroting + GB (1)

Overdrachten

(5)

Verschil

(5/1) Totaal

(4±5) NGK - 21 01 03 01 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie

4 257 147,00 0,00 2 612 913,52 1 644 233,48 567 651,00 13,33 % 2 211 884,48

35 346 352,00 0,00 33 778 208,78 1 568 143,22 - 502 045,00 - 1,42 % 1 066 098,22

2 207 145,00 0,00 1 354 368,86 852 776,14 294 302,00 13,33 % 1 147 078,14

NGK - 23 01 01 - Uitgaven met betrekking tot ambtenaren en tijdelijke personeelsleden van het beleidsterrein “Humanitaire hulp en civiele bescherming”

27 224 698,00 0,00 26 016 872,47 1 207 825,53 - 386 688,00 - 1,42 % 821 137,53

NGK - 23 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Humanitaire hulp en civiele bescherming"

1 700 002,00 0,00 1 042 242,47 657 759,53 226 679,00 13,33 % 884 438,53

NGK - 25 01 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen

174 901 529,00 0,00 167 142 011,21 7 759 517,79 - 2 484 229,00 - 1,42 % 5 275 288,79

NGK - 25 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie"

10 921 441,00 0,00 6 699 175,81 4 222 265,19 1 456 272,00 13,33 % 5 678 537,19

NGK - 26 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Administratie van de Commissie”

121 024 080,00 0,00 115 654 838,77 5 369 241,23 - 1 718 976,00 - 1,42 % 3 650 265,23

NGK - 26 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Administratie van de Commissie"

7 557 152,00 0,00 4 631 508,39 2 925 643,61 1 007 676,00 13,33 % 3 933 319,61

NGK - 27 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Begroting”

45 984 575,00 0,00 43 944 466,31 2 040 108,69 - 653 146,00 - 1,42 % 1 386 962,69

NGK - 27 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Begroting"

2 871 432,00 0,00 1 762 319,87 1 109 112,13 382 879,00 13,33 % 1 491 991,13

NGK - 28 01 01 - Uitgaven voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Audit”

16 929 644,00 0,00 16 178 559,22 751 084,78 - 240 462,00 - 1,42 % 510 622,78

NGK - 28 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Audit"

1 057 144,00 0,00 648 879,14 408 264,86 140 960,00 13,33 % 549 224,86

NGK - 29 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijk personeel van het beleidsterrein „Statistiek”

69 434 420,00 0,00 66 353 957,42 3 080 462,58 - 986 218,00 - 1,42 % 2 094 244,58

NGK - 29 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Statistiek"

4 335 720,00 0,00 2 661 305,30 1 674 414,70 578 128,00 13,33 % 2 252 542,70

NGK - 30 01 15 01 - Pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen bij vertrek

1 650 993 000,00 0,00 1 650 993 000,00 0,00 12 000 000,00 0,73 % 12 000 000,00

NGK - 31 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Talendiensten”

333 902 920,00 0,00 319 089 295,04 14 813 624,96 - 4 742 619,00 - 1,42 % 10 071 005,96

20 850 020,00 0,00 12 798 637,18 8 051 382,82 2 780 155,00 13,33 % 10 831 537,82

NGK - 32 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Energie”

62 685 440,00 0,00 59 904 396,35 2 781 043,65 - 890 358,00 - 1,42 % 1 890 685,65

(16)

3 914 290,00 0,00 2 402 123,58 1 512 166,42 521 934,00 13,33 % 2 034 100,42 Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting + GB

(1)

Overdrachten

(5)

Verschil

(5/1) Totaal

(4±5) NGK - 33 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke personeel van het beleidsterrein „Justitie en consumentenzaken”

40 265 100,00 0,00 38 478 736,18 1 786 363,82 - 571 909,00 - 1,42 % 1 214 454,82

NGK - 33 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Justitie en consumentenzaken"

2 514 289,00 0,00 1 543 173,01 971 115,99 335 257,00 13,33 % 1 306 372,99

NGK - 34 01 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het beleidsterrein “Klimaatactie”

18 187 928,00 0,00 17 381 019,39 806 908,61 - 258 334,00 - 1,42 % 548 574,61

NGK - 34 01 03 - Uitgaven in verband met apparatuur en diensten voor informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van het beleidsterrein "Klimaatactie"

1 135 716,00 0,00 696 962,34 438 753,66 151 437,00 13,33 % 590 190,66

Totaal VERLAGING betalingskredieten 0,00 Totaal VERHOGING betalingskredieten 0,00 Totaal VERLAGING vastleggingskredieten 0,00 Totaal VERHOGING vastleggingskredieten 0,00 Totaal VERLAGING NGK - 29 000 000,00 Totaal VERHOGING NGK 29 000 000,00