KADERNOTA 2020-2023
D. Weerts Margraten June 17, 2019
Het vertrekpunt
• Bestuursakkoord: juli 2018
>> vertaald in begroting 2019 - 2022
• Meerjarenbegroting 2019 – 2022: nov 2018
>> begroting is meerjaren sluitend
• 2
eBurap 2018: dec 2018
>> begroting blijft meerjaren sluitend
Raadsthemasessie 2 april 2019
• Belangrijke ontwikkelingen zijn besproken:
– Sociaal domein
– Algemene uitkering
– Autonome ontwikkelingen (incl Verbonden partijen)
• Geschatte financiële opgave is benoemd
• Input van de raad gevraagd hoe opgave in te
vullen
Input Raad
Ontvangen reacties van VVD, Groen Links en EML
Deze worden meegenomen in de te maken afwegingen
rondom het meerjarig sluitend maken van de begroting
Input Raad
• VVD:
• verhoging van de OZB in 2020 bij de aanslag terug te betalen.
• met andere gemeenten proberen toenemende kosten
jeugdzorg terug te brengen zo mogelijk taakstellend opleggen.
• Groenlinks:
• een sluitende begroting zonder hondenbelasting
• vooroplopen in landschapfonds en bij partnergemeentes in het middengebied aandringen om hieraan mee te werken.
Input Raad
• EML:
• Wat is het voordeel van Verbonden Partij voor onze gemeente?
• Welke consequenties heeft het voor EM indien wij verbintenis met Verbonden Partijen zouden beëindigen en zijn er
alternatieve samenwerkingsvormen?
• Alle uitgaven en inkomsten t.b.v. toerisme in een overzicht presenteren t.b.v. een beter inzicht.
• Gemeentelijke toezichthouder:
– Kwaliteitscontrole ter plekke op aannemers bij uitvoering van wegen. Nu is dit toezicht uitgegeven aan een bureau, dat vanachter dit bureau controle uitoefent.
– Toezicht op groen-aannemers
– Toezicht op overschrijden van vergunningen om het ‘piepsysteem’ te kunnen beëindigen
:
Autonome extra lasten na Burap II-2018
• Meerkosten 2 D’s:
• Meerkosten Verbonden Partijen
• CAO-stijging
2020 2021 2022 2023
Meerkosten 2D’s € -1.183.151 € -639.721 € -639.721 € -639.721
2020 2021 2022 2023
Meerkosten Verbonden Partijen € -416.795 € -448.114 € -490.013 € -490.013
2020 2021 2022 2023
CAO (4% in 2019 en 3,5%
structureel)
€ - 416.540 € -599.788 € -785.785 € -974.572
2020 2021 2022 2023
Autonome lasten € -2.016.486 € -1.687.623 € -1.915.519 € -2.104.306
Financieel uitgangspunt Kadernota
2020 2021 2022 2023
Begroting 2019 € 19.548 € 28.555 €640.681 €640.681
Burap II-2018 €20.900 €15.000 € 59.200 € 59.200
Substotaal voor Burap I-2019 € 40.448 € 43.555 € 699.881 € 699.881 Meerkosten 2D’s € -1.183.151 € -639.721 € -639.721 € -639.721 Meerkosten Verbonden Partijen € -416.795 € -448.114 € -490.013 € -490.013 CAO (4% in 2019 en 3,5%
structureel)
€ - 416.540 € -599.788 € -785.785 € -974.572
Overige besluiten € -318.474 € -298.565 € -298.565 € -298.565 Meicirculaire € 783.692 € 1.086.688 € 422.556 € 944.658 Gealloceerd geld Meicirculaire € -205.041 € -175.280 € -175.280 € -175.280 Inzet prijscompensatie € 458.000
Totaal € -1.257.861 € -1.031.225 € -1.266.927 € -933.612
Opgave naar begroting (1)
Aanpak wegwerken ca. 1,3 mln euro tekort:
- Rekening houden met het bestuursakkoord - Realiseren meerjarig sluitende begroting
Aandachtspunten oplossingsrichtingen
– Kaders BBV
• Boekhoudkundige aanpassingen zijn nagenoeg uitgenut
– Kaders Provincie
• Onderhoudsnivo in openbare ruimte
• Alle gemeentelijk vastgoed moet in 2030 label A hebben
• Kaders voor financieringsconstructies (kort geld lenen)
– Jeugdzorg = open eind regeling
– Weinig financiële ruimte in begroting. Veel bezuinigingsoperaties in het verleden reeds uitgevoerd.
Opgave naar begroting (2)
De onderstaande acties zijn reeds in volle gang gezet:
• Uitvoeren budgetanalyse
• Versobering in ambities bezien, rekening houdende met het bestuursakkoord
• Vastgoed versneld afstoten binnen kaders accommodatiebeleid
• Onderzoeken maatregelen organisatie intern & extern:
– Intern: slim en professioneel organiseren (lean) & doorontwikkelen let wel maatregelen op korte termijn doorvoeren wordt beperkt door ziekte%, doorlooptijd van implementatie en kosten gaan voor de baat – Extern: kritisch sturen en toezien op partners & inbesteden overwegen.
• Kostendekkendheid leges in beeld brengen
Opgave naar begroting (3)
• Structurele inzet Onbenutte belastingcapaciteit (€ 890.000 ultimo 2018)
• Inzet Algemene Reserve voor incidentele lasten
• Suggesties van uw Raad?
