Bijlage 3 Overzicht niet wettelijke taken
5 4 6 3 2 3
College VVD Groen Links Gem
Belangen
CDA PVDA D66
Fcl P Omschrijving FCL
Max bedrag bezuiniginge
n exploitatie
Bezuin igen
Bedrag geselecteerd voor bezuiniging
Bezuinigin g prioriteit
H, M, L 23 zete
ls
motivatie CP implementatie Bezuin igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L
Totaal alle onderstaande 4.683.373 Ja/
Nee 1.210.400 Ja/
Nee 1.434.050 Ja/
Nee 1.037.171 Ja/
Nee 2.222.400 Ja/
Nee 1.376.542 Ja/
Nee 609.400 Ja/
Nee 1.475.736
60010100 1Raad en raadscommissies 93.500 Ja 20.000 Middel 23 Ja direct ja 20.000 Middel Ja 93.500 Middel ja 20.000 Laag ja 20.000 laag Ja 10.000 hoog Ja 17.500 laag
60010300 1Commissie bezwaar 10.000 Nee 3 Nee Nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag ja 10.000 middel Nee 0 0 Nee 0 0
60020100 1Bestuursondersteuning college van B&W 112.600 Ja 40.000 Hoog 9 Al enige jaren geld over bij proceskosten en wet
dwangsom
Nee direct nee 0 0 Nee 0 0 ja 200.000 Hoog ja 100.000 laag Nee 0 0 Nee 0 0
60020300 1Wijkgericht werken 197.511 Ja 100.000 Middel 23 Ja gefaseerd Ja 100.000 Middel Ja 98.000 Hoog ja 100.000 Middel ja 98.000 middel Ja 98.000 middel Ja 100.000 middel
60021100 1Voorlichting 72.000 ja 30.000 Hoog 20 1x per twee weken
gemeentekrant
direct ja 72.000 hoog Ja 30.000 Hoog ja 100.000 Hoog ja 30.000 laag Ja 30.000 Hoog Nee 0 0
60060100 1Bestuursondersteuning raad N.v.t. Nee 0 7 Nee 0 0 Ja N.v.t. 0 0 0 nee 0 laag 0 0 Ja N.v.t. middel
60060200 1Bestuursondersteuning rekenkamer 48.000 Ja 20.000 Middel 9 Nee direct ja 15.000 Middel Ja 28.000 Hoog nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
61400200 1Vandalismebestrijding 26.000 Nee 0 6 Ja nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag ja 26.000 middel Nee 0 0 Ja 26.000 Middel
61401100 1Reddingsbrigades 234.000 Ja 25.000 Middel 8 Heroverwegen zelfde 10%
als bij subsidies
Ja onderzoek ja 30.000 Laag Nee 0 0 nee 0 Laag ja 34.000 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64210100 2Huisvesting openbaar basisonderwijs 190.000 Nee 0 8 Ja Ja 0 middel Nee 0 0 nee 0 Laag ja 95.000 Middel Ja 40.000 Hoog Ja 85.000 hoog
64210200 2Huisvesting gymlokalen 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64230100 2Huisvesting bijzonder basisonderwijs 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64330100 2Huisvesting mytylschool 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64430100 2Huisvesting AVO en VWO 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64430200 2Huisvesting gymlokalen 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64800100 2Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
64800200 2Overige taken (incl. OBD) 77.400 Ja 77.400 Hoog 23 Voorstel stoppen
schoolzwemmen schooljaar 2013/2014
gefaseerd ja 77.400 Hoog Ja 40.000 Hoog ja 77.400 Hoog ja 77.400 hoog Ja 77.400 Hoog Ja 77.400 hoog
64801200 2Leerplichtzaken 0 Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
65100100 2Openbare Bibliotheken 830.312 Ja 125.000 Middel 21 Samenloop met subsidies Ja gefaseerd ja 150.000 hoog Ja 62.000 Middel ja 150.000 Middel ja 62.000 middel Nee 0 0 Ja 300.000 Hoog
65111100 2Vormings- en ontwikkelingswerk 18.500 Nee 0 11 We willen juist meer
vrijwilligers en ondersteuning jongeren
Ja ja 18.500 Middel Nee 0 0 nee 0 Middel ja 18.500 hoog Nee 0 0 Ja 18.500 hoog
65300100 2Binnensportaccommodaties Deel combintiefunctionaris
58.000 Nee 0 8 Ja Nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel ja 58.000 hoog Ja 58.000 Hoog Ja 58.000 hoog
65300100 2Binnensportaccommodaties PM Ja 100.000 Middel 4 Bezuinigen op
slagroomparagraaf
Nee gefaseerd 0 0 Nee 104.000 Hoog nee 0 Middel 0 middel 0 0 0 0
65300102 2Sportcentrum de Watertoren PM Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 middel 0 0 0 0
65300200 2Open lucht sportaccommodaties PM Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 middel 0 0 0 0
65310100 2Groene sportveldencomplexen PM Ja pm Laag 10 Is nader onderzoek
nodig
Ja gefaseerd 0 0 Ja 100.000 Middel ja 100.000 Hoog 0 middel 0 0 0 0
65801100 2Multi-functionele accommodaties PM Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 laag 0 0 0 0
66100600 2Schuldhulpverlening PM Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag 0 laag 0 0 0 0
66110100 2Werkdeel WWB PM Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 ja 100.000 Middel 0 laag 0 0 0 0
66140100 2Bijzondere bijstand 100.000 Ja 100.000 Hoog 19 Geld blijft over kan niet
worden weggezet aan doelgroep
direct Ja 100.000 Hoog Nee 0 0 ja 100.000 Middel ja 100.000 hoog Ja 100.000 Laag Ja 100.000 hoog
66140200 2Minimabeleid PM Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag 0 laag 0 0 0 0
66201100 2Ondersteuning ouderenorganisaties PM Nee 0 4 0 0 Nee 45.000 Middel nee 0 Laag 0 laag 0 0 0 0
66220100 2Wet Maatschappelijke ondersteuning PM Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag 0 laag 0 0 0 0
66300100 2Ondersteuning sociaal-culturele organisaties PM Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag 0 laag 0 0 0 0
66301100 2Jeugd- en jongerenwerk 282.000 Nee 0 11 Meenemen in
subsidieverhaal
Nee ja 100.000 hoog Nee 45.000 Middel nee 0 Laag nee 0 laag Ja 28.000 Middel Nee 0 0
66520100 2Uitvoering WMO - woonvoorzieningen Zie de 170.000
Ja Hoog 0 Nee direct 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 laag 0 0 0 0
66520200 2Uitvoering WMO - vervoersvoorzieningen Zie de 170.000
Ja 170.000 Hoog 0 Samengevoegd bedrag krapper begroten op
WMO
Nee direct 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 laag 0 0 0 0
66520300 2Uitvoering WMO - rolstoelvoorzieningen Zie de 170.000
Ja Hoog 0 Nee direct 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 laag 0 0 0 0
67140100 2Basisgezondheidszorg PM Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 laag 0 0 0 0
67160200 2CJG/WMO gelden en alg beleid JZ PM Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel 0 laag 0 0 0 0
60030800 3Producten digitaal loket 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag 0 0 0 0
60033100 3Vergunningen APV nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 0 0
60040600 3Leges APV-vergunningen -24.781 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 0 0
68222100 3Bouwvergunningen (incl. welstand) 0 Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 0 0
62140100 4Parkeerbeleid 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 0 0
65500100 4Natuur- en milieueducatie 32.567 Nee 0 3 Ja nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag Ja 32.567 hoog Nee 0 0 Nee 0 0
67230100 4Algemeen milieubeheer 146.462 Nee 0 Hoog 11 Zie projectenlijst
gebruiken voor duurzaamheid beleid uitvoeringskosten. Er is geen structurele invulling
van ambitie voor aanscherping klimaatbeleid
Ja direct ja 70.000 hoog Nee 0 0 nee 0 Laag ja 75.000 middel Nee 0 0 Ja 73.000 hoog
Bijlage 3 overzicht niet wettelijke taken.xlsx pagina 1 van 2
Bijlage 3 Overzicht niet wettelijke taken
5 4 6 3 2 3
College VVD Groen Links Gem
Belangen
CDA PVDA D66
Fcl P Omschrijving FCL
Max bedrag bezuiniginge
n exploitatie
Bezuin igen
Bedrag geselecteerd voor bezuiniging
Bezuinigin g prioriteit
H, M, L 23 zete
ls
motivatie CP implementatie Bezuin igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L Bezuin
igen
Bedrag geselecteerd
voor bezuiniging
Bezuiniging prioriteit
H, M, L
Totaal alle onderstaande 4.683.373 Ja/
Nee 1.210.400 Ja/
Nee 1.434.050 Ja/
Nee 1.037.171 Ja/
Nee 2.222.400 Ja/
Nee 1.376.542 Ja/
Nee 609.400 Ja/
Nee 1.475.736
65500300 4Landschapsbeleid 87.000 Nee 0 6 Ja Nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag ja 45.000 middel Nee 0 0 Ja 40.000 Middel
68100200 4RO algemeen 0 Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 0 0 0 0 laag Nee 0 0 0 0
68100202 4Ontwikkeling projecten (afdeling Ontwikkeling) 0 Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 0 1.000.000 Hoog 0 laag Nee 0 0 0 0
68210101 4ISV subsidie 2005/2010 (specifieke uitkering) 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 0 laag Nee 0 0 0 0
62100300 5Gladheidsbestrijding 10.000 Nee 0 3 nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag ja 10.000 hoog Nee 0 0 Nee 0 0
62100600 5Straatreiniging 0 Nee 0 0 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 0 0
62110100 5Verkeer 87.000 Ja 40.000 Middel 13 direct Ja 0 Middel Ja 55.000 Hoog ja 40.000 Middel ja 37.000 middel Nee 0 0 Nee 0 0
62111100 5Straatmeubilair 33.000 Nee 0 0 Nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
65500200 5Bosbeheer 36.585 Nee 0 5 Ja Nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag ja 10.000 middel Ja 15.000 Hoog Nee 0 0
65600100 5Beheer bomen en plantsoenen 160.000 Nee 0 5 Ja ja 0 Middel Nee 0 0 nee 0 Laag ja 60.000 middel Ja 25.000 Hoog Nee 0 0
65600200 5Kapvergunningen 0 Nee 0 6 Ja 0 0 Nee 0 0 ja 20.000 Hoog nee 0 laag Nee 0 0 0 0
65600400 5Dierenparken 30.150 Nee 0 0 nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
65800100 5Speelplaatsen 24.036 Nee 0 5 ja 10.000 Middel Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
63100100 6Algemene economische zaken 75.459 Ja 63.000 Hoog 20 Stoppen met
ontwikkelingsbedrijf
Ja onderzoek ja 40.000 middel Ja 75.459 Hoog ja 75.000 middel nee 0 laag Ja 25.000 Hoog Ja 75.459 hoog
63100300 6Markten 0 Nee 0 4 Ja Nee 0 0 Ja 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
63110100 6Baten marktgelden -12.788 Nee 0 4 Nee 0 0 Ja -12.788 0 nee Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
65400100 6Kunstbeleid 212.877 Ja 50.000 Middel 17 (dubbeling met de 10%
subsidies, zie laatste post)
Ja gefaseerd ja 50.000 Middel Ja 50.000 Middel nee 0 Laag ja 105.000 hoog Ja 40.000 Hoog Ja 212.877 hoog
65400200 6Kunstbezit 46.683 Nee 0 8 Ja ja 25.000 Middel Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Ja 9.000 hoog
65400300 6Kunstbeoefening/-bevordering 0 Nee 0 0 Ja 0 0 Nee 0 0 0 0 0 nee 0 laag Nee 0 0 0 0
65410100 6Oudheidkunde en musea 445.000 Nee 0 3 Ja Ja 0 middel Nee 0 0 nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Ja 150.000 hoog
65601100 6Strandexploitatie 290.000 Ja PM Laag 9 Betreft contracten met
looptijd 7 jaar . Eerst onderzoek naar
mogelijkheid ombuigingen/ bijstellen
contracten. (deze post is eerder per 2013 al met
€40.000 verlaagd.)
Ja onderzoek ja 50.000 Middel Ja 29.000 Hoog nee 0 Laag nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
65602100 6Toerisme en recreatie 140.000 Ja 50.000 Middel 23 Ja direct ja 40.000 Middel Ja 80.000 Hoog ja 40.000 Middel ja 40.000 middel Ja 40.000 hoog Ja 133.000 Middel
65603100 6Evenementen 29.225 Nee 0 0 nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Hoog nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
52014100 7Gemeentewerven 252.000 Nee 0 0 Ja nee 0 0 Nee 0 0 nee 0 Middel nee 0 laag Nee 0 0 Nee 0 0
Subsidiekorting 10% gesubsidieerde instellingen
233.075 Ja 200.000 Middel 23 € 200.000 i.v.m. mogelijke dubbelingen
gefaseerd ja 466.150 hoog Ja 115.000 Middel ja 100.000 Middel ja 233.075 middel Ja 23.000 middel Ja 0 hoog
470.000 direct 652.400 gefaseerd
88.000 onderzoek 1.210.400 Totaal
Bijlage 3 overzicht niet wettelijke taken.xlsx pagina 2 van 2