Jaarplan Datum: 11 december 2021

(1)

Jaarplan 2022

Datum: 11 december 2021

(2)

2

Inhoudsopgave

1. Strategische aandachtsgebieden ... 4

1.1 Op LSV-niveau: ... 4

1.2 Op niveau van Verre Naasten: ... 4

2.1 Ondersteuning aan partner-kerken ... 5

2.2 Verhogen van betrokkenheid achterban bij het mission-werk ... 5

2.3 Lume... 7

2.4 Ondersteunend ... 7

3 Begroting 2022-2024 ... 9

3.1 Leeswijzer ... 9

3.2 Toelichting bij de begroting ... 9

3.2.1 Uitgangspunten... 9

3.2.2 Trends ... 10

3.2.3 Risico’s bij de huidige begroting ... 10

4 Gezamenlijke begroting RSV’s | Verre Naasten ... 11

5 Meerjarenbegroting 2022-2024 ... 12

6 Ontwikkeling bestedingen en FTE ... 13

6.1 Bestedingsratio’s ... 13

6.1 Ontwikkeling bijdragen van RSV’s en Verre Naasten ... 13

6.2 Ontwikkeling FTE ... 13

(3)

3

Inleiding

Met genoegen presenteren we - als bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission | Verre Naasten en het Managementteam van Verre Naasten - ons jaarplan voor 2022, inclusief de bijbehorende begroting 2022-2024. We hopen hiermee richting te geven aan de organisatie voor wat betreft onze activiteiten, inkomsten en uitgaven voor het jaar 2022.

Zo’n nieuw jaarplan staat bol van de ambities, cijfers en uitdagingen rond het mission-werk dat we wereldwijd ondersteunen. Dit jaarplan 2022 staat uiteraard niet op zichzelf. Het is gebaseerd op ons nieuwe

Meerjarenbeleidsplan 2022-2026, waarin o.a. een uitgebreide omgevingsanalyse en een SWOT zijn opgenomen. Op de AV van het LSV op 11 december ‘21 zal het Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 worden vastgesteld.

In ons jaarplan 2022 hebben we niet al onze operationele doelen uitvoerig beschreven; dat betekent dat we vooral onze accenten voor 2022 benoemen. Daarnaast heeft elke afdeling een scala aan taken en doelstellingen die meer business as usual zijn.

November 2021 Klaas Harink

directeur Verre Naasten

(4)

4

1. Strategische aandachtsgebieden

Regelmatig komt de vraag naar boven hoe en op welke wijze het bestuur / het MT kan meten en weten of de organisatie naar behoren functioneert.

Als MT hebben we 6 strategische aandachtsgebieden geformuleerd.

1.1 Op LSV-niveau:

1 Jaarlijks wordt in het kader van het portfoliobeleid het PME-dashboard

opgesteld. Hierin zitten 5 sturingselementen en 5 informatieve elementen.

Streefwaarde: 80% is conform wenselijke situatie

2 Elke twee jaar wordt er een

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij partners.

Streefwaarde: 80% van de vragen minimaal voldoende

3 Jaarlijks wordt er een overzicht gemaakt op RSV-niveau wat betreft de mate van betrokkenheid van support-kerken, waarbij ook het aantal ‘niet-leden’ wordt

bijgehouden.

Streefwaarde: 75% van de support-kerken is betrokken

tevredenheidsonderzoek gedaan onder RSV- bestuursleden over de samenwerking met Verre Naasten.

Streefwaarde: 7,5

5 Een financieel dashboard wordt jaarlijks gepresenteerd aan LSV.

Streefwaarde: Op LSV-niveau waarderen we de financiële situatie voor de komende vijf jaren als voldoende

1.2 Op niveau van Verre Naasten:

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder medewerkers Verre Naasten.

Streefwaarde: 8,0

(5)

5

2. Operationele doelen 2022

2.1 Ondersteuning aan partner-kerken

Nr. Doelstelling KPI P1 P2 P3

1 Vijf partners hebben voor een eerste keer gebruik gemaakt van beschikbaar aanbod van Verre Naasten of uit haar netwerk van ‘eigen’

diensten/producten/cursussen.

< 3 partners.

3– 4 partners.

>5 partners.

2 In overleg met partners zijn mogelijke thema’s vastgesteld, die mondiaal spelen én voor hen relevant zijn om proactief aandacht voor te vragen.

Tevens zijn lijnen uitgezet om minimaal twee thema’s en plan van aanpak nader uit te werken (voor uitvoering in 2023 e.v.).

Geen overleg geweest met partners.

Overleg met partners geweest:

thema’s zijn opgehaald.

Twee thema’s zijn uitgewerkt (doelen, plan van aanpak, tijdslijn, etc.) om in 2023 uit te voeren.

3 In kader van internationaal netwerken en toerusting zijn er vijf (Engels-, Franstalig of een andere taal) online ‘events’ (bijv.

webinar, gebedsbijeenkomst of Bijbelstudie) gehouden, incl.

Nederlandse deelnemers.

< 3 online ‘events’.

3– 4 online ‘events’.

> online ‘events’.

4 Projectenetalage: Een document met richtlijnen, randvoorwaarden en aandachtspunten voor de werkwijze is opgesteld (in overleg met een aantal partners) en geïntroduceerd.

Document met richtlijnen en randvoorwaarden is niet af.

Document met richtlijnen en randvoorwaarden is af.

Document is af én

geïntroduceerd bij partners en RSV’s.

2.2 Verhogen van betrokkenheid achterban bij het mission-werk

5 Samen met de RSV’s zetten we in op betrokken mission- ambassadeurs in de support- kerken.

1. Handboek ‘mission- ambassadeurs’ is geïntroduceerd in de support-kerken.

2. Er is, per RSV, een overzicht gemaakt van de mate van

Handboek is geïntroduceerd én er is een overzicht van

betrokkenheid op niveau support-kerk / RSV / landelijk.

Tevens zijn er twee

bijeenkomsten geweest voor ambassadeurs / RSV.

(6)

6 betrokkenheid van support-

kerken a.d.h.v. vastgestelde criteria.

3. Op RSV-niveau zijn er minstens 2 mission- ambassadeurs

bijeenkomsten geweest (fysiek/online).

4. Er is een plan gemaakt om in kerken waar geen (functionerende) mission- ambassadeur is, deze te vinden.

Tevens zijn er twee

bijeenkomsten geweest voor ambassadeurs / RSV.

Ook is een plan van aanplak gemaakt om nieuwe ambassadeurs te vinden.

6 Er worden minimaal twee nieuwe, landelijk te gebruiken, communicatie-

uitingen/activiteiten ontwikkeld voor de support-kerken, ter bevordering van de

betrokkenheid bij het mission- werk.

Eén uiting is ontwikkeld.

Twee uitingen zijn ontwikkeld.

Twee uitingen zijn ontwikkeld en minstens één is in 75% van de support-kerken ingezet.

7 In het kader van

‘handelingsperspectief’ voor betrokkenen bij mission die meer willen dan ‘meeleven’,

‘meebidden’ en

‘meefinancieren’, worden activiteiten van E&R (op landelijk niveau), ingeweven in de Verre Naasten-organisatie.

Hierbij wordt opgetrokken met Kerkpunt voor materiaal- ontwikkeling en toerusting van E&R-vrijwilligers.

E&R is niet ingeweven in de Verre Naasten organisatie.

E&R is naar tevredenheid ingeweven in de Verre Naasten organisatie (volgens E&R, Kerkpunt en Verre Naasten).

Tevens is er materiaal ontwikkeld, en zijn er plekken gevonden waar E&R kan worden

‘uitgevoerd’.

8 Er is een werkgroep ingesteld van RSV-leden die met concrete aanbevelingen komt om binnen het RSV-bestuur een

evenwichtiger aandacht te bewerkstelligen tussen ‘partner- kerken’ en ‘support-kerken’.

Verre Naasten biedt (desgewenst) facilitaire ondersteuning.

Er is geen werkgroep ingesteld.

Er is werkgroep ingesteld en deze heeft voorstellen geformuleerd.

Er is werkgroep ingesteld en deze heeft voorstellen geformuleerd. Tevens zijn de voorstellen besproken en vinden draagvlak bij de RSV’s.

9 Ontwikkelen en uitvoeren van wervingsstrategie voor:

a. leeftijdscategorie 30-45 jaar, b. potentiële donateurs vanuit de NGK-kerken en

c. eenmalige online gevers (actieplatform).

< 100 nieuwe donateurs 100 – 150 nieuwe donateurs

> 150 nieuwe donateurs

(7)

7 Resulterend in aanwas nieuwe

donateurs (> 7 jaar geen gift) met bereikbaarheidsgegevens (NAW en/of telefoonnummer).

10 Het in 2020/2021 ontwikkelde scholenprogramma voor primair onderwijs wordt uitgerold. In 2022 doen minimaal 10 basisscholen mee.

< 8 basisscholen.

8 – 10 basisscholen.

>10 basisscholen.

2.3 Lume

11 Organiseren van een grootschalig

vrouwenconferentie (weekend) i.s.m. met She Rises (onderdeel van GlobalRize) met tenminste één buitenlandse Lume-vrouw als spreker en minimaal 250 deelnemers.

Geen vrouwenconferentie.

Wel een vrouwenconferentie, maar geen buitenlandse Lume- vrouw als spreker / minder dan 250 deelnemers.

Wel een vrouwenconferentie, wel een buitenlandse Lume- vrouw als spreker en 250 deelnemers of meer.

12 Ontwikkelen en organiseren van een sportief sponsorevent dat 15k oplevert én potentie heeft om op lokale / regionale schaal vermenigvuldigd te worden door vrouwengroepen.

< Geen sportief sponsorevent.

< Wel een sportief

sponsorevent, maar minder dan 15k inkomsten.

> Wel een sportief

sponsorevent, 15k inkomsten én potentie om lokaal

vermenigvuldigd te worden.

13 Het Lume-kernteam wordt

uitgebreid met een contentplanner en groeit aantoonbaar in haar rol als aanjager en facilitator, waarbij tenminste 3/5 projectteams zelfstandig functioneren en eigen projecten draaien / initiatieven nemen.

Het Lume-kernteam

functioneert op dezelfde manier als in 2021.

Wel uitbreiding van het kernteam, maar minder dan 3 projectteams functioneren zelfstandig.

Wel uitbreiding van het kernteam en 3 of meer projectteams functioneren zelfstandig.

2.4 Ondersteunend

14 Hernieuwd beleid (groeps)reizen (van en naar buitenlandse partners) is opgesteld en

Beleid is niet opgesteld.

Beleid is opgesteld én besproken met de RSV’s.

(8)

8 besproken met de verschillende

RSV’s en vastgesteld.

Beleid is opgesteld én besproken met de RSV’s én vastgesteld op het LSV.

15 Werkgroep (RSV's, Landelijke bestuur, Verre Naasten, externe adviseur) benoemd die een scan maakt van de

organisatiestructuur Mission en met evt. voorstellen komt.

Werkgroep is ingesteld.

Werkgroep is met aanbevelingen gekomen.

Aanbeveling zijn besproken én er zijn besluiten tot

implementatie genomen.

(9)

9

3 Begroting 2022-2024

3.1 Leeswijzer

Voor het opstellen van de begroting van het Landelijk Samenwerkingsverband | Verre Naasten (LSV | Verre Naasten) is uitgegaan van de besluiten die op het LSV zijn genomen. Dat houdt in dat de regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s) verantwoordelijk zijn voor de quotum-bijdrage die wordt opgebracht door de samenwerkende support- kerken uit de betreffende provincie/regio. Verre Naasten is op haar beurt verantwoordelijk voor de dekking van het overige (uiteraard in goede samenwerking en afstemming met de RSV’s). Dit doet zij onder meer door middel van fondsenwerving bij particulieren, bedrijven en organisaties zonder winststreven (dit zijn o.a. kerken, bijdrage RSV’s, Verenigingen en Stichtingen).

In 2014 is het LSV opgericht. Het bestuur van het LSV | Verre Naasten is bevoegd de begroting van Verre Naasten goed te keuren en vast te stellen. Vanwege de samenhang met de begrotingen van de RSV’s vraagt het LSV-bestuur op de Algemene Ledenvergadering (AV) van het LSV instemming aan de LSV-leden.

Iedere RSV heeft een eigen (deel)begroting voor 2022. Deze begrotingen zijn inmiddels goedgekeurd door het bestuur van de betreffende RSV. In de gezamenlijke begroting (hoofdstuk 4) zijn alle begrotingen van de RSV’s samengevoegd en is af te lezen hoe de uitgaven zijn verdeeld over de drie categorieën, te weten:

1. besteed aan doelstellingen;

2. wervingskosten;

3. kosten beheer en administratie.

Verder is te lezen hoe de dekking van de te verwachten uitgaven is verdeeld tussen de bijdrage van een RSV en de bijdrage vanuit LSV | Verre Naasten.

In hoofdstuk 5 is de meerjarenbegroting opgenomen. Hiervoor geldt dat de begroting voor het komende jaar taakstellend is, en voor de twee daaropvolgende jaren richtinggevend. Een deel van de doelbestedingen zijn daadwerkelijk toegezegde bijdragen aan partnerorganisaties, en een deel berust op een verwachtingswaarde.

3.2 Toelichting bij de begroting 3.2.1 Uitgangspunten

• Het CBF hanteert geen harde eisen aan de verhoudingen tussen de bestedingen aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie, maar deze dient redelijk en uitlegbaar te zijn. Als richtlijn voor wat redelijk is hanteert het CBF een percentage doelbesteding als percentage van de totale lasten, gerekend over de afgelopen drie jaar, gemiddeld maximaal 70% bedraagt, mits dit gemiddelde niet aanzienlijk afwijkt van vergelijkbare organisaties;

• De verdeling en toerekening van de personeelskosten zijn gebaseerd op de hoeveelheid tijd die werknemers van Verre Naasten aan de doelstellingen besteden. De huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten worden toegerekend in dezelfde verhouding als de personeelskosten. De communicatiekosten worden gelijkelijk verdeeld over de doelstelling (betrokkenheid achterban) en wervingskosten. De door Verre Naasten gehanteerde verdeelsleutel wordt eens per vijf jaar herzien bij het opstellen van het nieuwe

meerjarenbeleidsplan. In 2021 is de verdeelsleutel herzien, grotendeels gebaseerd op tijdregistratie. Dit leidt ertoe dat er van iedere euro iets minder wordt toegerekend aan doelstelling, en meer aan wervingskosten en beheer en administratiekosten. M.n. de wervingskosten vallen hierdoor hoger uit. Dit komt ook wel overeen met de ervaren werkelijkheid. Er moeten meer inspanningen worden verricht om dezelfde inkomsten te genereren;

• Besteed aan doelstelling t.o.v. totale lasten, interne norm: minimaal 85%;

• Wervingskosten t.o.v. totale baten, interne norm: bovengrens 7,5%;

• Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten, interne norm: bovengrens 7,5%;

(10)

10

• Verre Naasten volgt de cao Sociaal Werk. Deze cao kent een looptijd tot en met juni 2021. Op dit moment (oktober 2021) is er nog geen onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. In de begroting wordt uitgegaan van een stijging van 2% per 1 juli 2021, en daarna een jaarlijkse stijging van eveneens 2%;

• Verre Naasten heeft op basis van een risicoanalyse een berekening gemaakt voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve. De gewenste omvang bedraagt ruim 1,3 miljoen, en de werkelijke omvang per 31/12/2020 is ruim 1,4 miljoen. De verwachting is dat bij de bestemming saldo baten en lasten (JR2021) een bedrag kan worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Mede om die reden is er gedurende 2021 een bedrag van € 100.000,- toegevoegd om te besteden aan de doelstelling (beschikbaar voor projecten van partners). Ook in de begroting van 2021 wordt ervan uitgegaan dat er een bedrag kan worden toegevoegd aan de

continuïteitsreserve;

• Nalatenschappen worden met ingang van het begrotingsjaar 2021 meegenomen in de begroting (grondslag:

gemiddelde van de afgelopen 5 jaren, waarbij legaten die substantieel afwijken (+ 100k t.o.v. 5-jarig gemiddelde) buiten beschouwing worden gelaten);

• Vereniging E&R heeft samenwerking gezocht met Verre Naasten inzake hun activiteiten vanaf 2022. Hiervoor hebben we 0,4 FTE begroot.

3.2.2 Trends

• In 2019 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, en staat het LSV Mission ook open voor lidmaatschappen uit andere kerkverbanden dan de GKv. Zo is begin 2021 de NGZN - een vereniging van zo’n 30 NGK-kerken – lid geworden van het LSV;

• Alle leden van het LSV (behalve NGZN en Oekraïne Zending) hebben hun financiële administratie belegd bij Verre Naasten en participeren in de integrale financiële administratie;

• Door verdere samenwerking met de NGK kan (GKv) Mission als geheel ook profiteren van de schaalvergroting (-

> kosten worden verdeeld over hogere omzet);

• Door uitbreiden naar Mission Binnenland en Lume beoogt Verre Naasten een verdere verbreding van haar doelgroep (zowel in achterban als in bereik van partners);

• Er zijn geen significante wijzigingen bij de RSV’s als het gaat om de hoogte van het quotum.

3.2.3 Risico’s bij de huidige begroting

• Een groot deel van de uitgaven ligt vast (huisvesting, ICT en personeelskosten beslaan bijna 80% van de uitgaven die vanuit kantoor gedaan worden);

• RSV’s | Verre Naasten werken veel met vrijwilligers. Zij zijn een drijvende kracht achter het werk. Wanneer vrijwilligers vertrekken, heeft dat gevolgen voor het werk dat gedaan moet worden. Verre Naasten blijft afhankelijk van gekwalificeerde vrijwilligers om haar werk op een gedegen en kostenefficiënte wijze te kunnen blijven doen;

• Binnen het LSV is afgesproken dat de RSV’s een reserve kunnen aanhouden van maximaal 20% van hun inkomsten. Een aantal RSV’s had een aanzienlijk hogere reservepositie, deze is de afgelopen jaren ingezet als dekking voor de begroting. Het einde van het surplus van deze reserves is in zicht, waardoor bij gelijkblijvende integrale projectkosten er aanvullende fondsenwerving noodzakelijk is;

• Er is ieder jaar steeds een (beperkt) aantal support-kerken dat aangeeft moeite te hebben om de

quotumbijdrage te voldoen. Hierdoor zijn er in enkele gevallen achterstanden in de afdrachten. Soms zijn er door de RSV’s maatwerkafspraken gemaakt voor een verlaagd quotum, of een andere systematiek. Ook zijn er enkele kerken die hun lidmaatschap bij de RSV hebben opgezegd, of overwegen om dit te doen;

• De dalende trend in ledental van de GKv blijft doorzetten, al zijn er plaatselijk wel verschillen (in sommige gemeenten is een stijging). Over het geheel is de afname (W2020 t.o.v. W2019) 2,05%.

(11)

11

4 Gezamenlijke begroting RSV’s | Verre Naasten

Het deel waarvoor Verre Naasten een taakstelling heeft, is € 2.751.759,- (laatste kolom uit bovenstaand totaal overzicht).

Ondersteuning € aan partners

Indirecte ondersteuning

aan partners

Betrokkenheid achterban

Subtotaal Drenthe Mission € 251.557 € 70.669 € 59.377 € 36.636 € 24.480 € 442.720 € 244.855 € 197.865 Subtotaal Groningen Mission € 151.528 € 42.569 € 35.767 € 22.068 € 14.746 € 266.678 € 144.968 € 121.710 Subtotaal India Mission € 240.262 € 67.496 € 56.711 € 34.991 € 23.381 € 422.842 € 209.772 € 213.071 Subtotaal Indonesië Mission € 392.658 € 110.309 € 92.683 € 57.186 € 38.212 € 691.047 € 561.211 € 129.836 Subtotaal Kenia Mission € 32.211 € 9.049 € 7.603 € 4.691 € 3.135 € 56.689 € 33.575 € 23.114 Subtotaal Rijnmond Mission € 218.350 € 61.341 € 51.539 € 31.800 € 21.249 € 384.279 € 203.506 € 180.773 Subtotaal Utrecht Mission € 325.504 € 91.443 € 76.832 € 47.406 € 31.677 € 572.861 € 324.734 € 248.127 Subtotaal West-Afrika Mision € 133.500 € 37.504 € 31.511 € 19.443 € 12.992 € 234.949 € 123.856 € 111.093 Subtotaal Zuid-Afrika Mission € 584.815 € 164.291 € 138.039 € 85.171 € 56.912 € 1.029.228 € 400.234 € 628.994 Subtotaal Zuid-India Mission € 61.203 € 17.194 € 14.446 € 8.913 € 5.956 € 107.712 € 25.000 € 82.712 Subtotaal Verre Naasten - Overig Wereldwijd € 312.784 € 87.870 € 73.829 € 45.553 € 30.439 € 550.475 € - € 550.475 Subtotaal Verre Naasten - Mission Binnenland € 150.000 € 42.139 € 35.406 € 21.846 € 14.597 € 263.988 € - € 263.988 Totaal W2021 € 2.854.372 € 801.874 € 673.744 € 415.705 € 277.775 € 5.023.470 € 2.271.710 € 2.751.759 Dekking RSV Dekking LSV I Verre Naasten

Wervingskosten Integrale

projectkosten Besteed aan doelstelling

Beheer en Administratie

kosten

(12)

12

5 Meerjarenbegroting 2022-2024

B2024 B2023 B2022 B2021 W2020

Baten

Baten van particulieren € 2.180.000 € 2.115.000 € 2.050.000 € 1.915.000 € 1.925.637

Baten van bedrijven € 25.000 € 22.000 € 20.000 € 20.000 € - Baten van organisaties zonder winststreven € 2.709.070 € 2.737.635 € 2.846.710 € 2.714.351 € 3.501.962 Som van de geworven baten € 4.914.070 € 4.874.635 € 4.916.710 € 4.649.351 € 5.427.600

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 15.000 € 7.330 Overige baten € - € - € - € - € -137

Som van de baten € 4.949.070 € 4.904.635 € 4.941.710 € 4.664.351 € 5.434.792

Lasten Besteed aan doelstellingen

Ondersteuning partners € 3.656.246 € 3.625.680 € 4.208.183

Betrokkenheid achterban € 673.744 € 608.520 € 488.289

4.329.990

€ € 4.234.200 € 4.696.471

Wervingskosten € 415.705 € 296.285 € 236.499

Kosten beheer en administratie € 277.775 € 291.449 € 251.730

Som van de lasten € 5.188.743 € 5.109.794 € 5.023.470 € 4.821.934 € 5.184.700

Saldo voor financiële baten en lasten € -239.673 € -205.159 € -81.759 € -157.583 € 250.092 Saldo financiële baten en lasten € -6.500 € -6.500 € -6.500 € - € -165

Saldo van baten en lasten € -246.173 € -211.659 € -88.259 € -157.583 € 249.927 Bestemming saldo van baten en lasten | overschot/tekort toegevoegd/onttrokken aan:

Continuïteitsreserve € 101.741 € 125.917 € 742.571

Liquiditeitsreserve € -277.671

Bestemmingsreserve noodhulp € -50.000

Bestemmingsreserve Lume € -70.000 € -193.500 € -160.322

Bestemmingsreserve Mission Nederland € -35.000 € -90.000 € -62.800

Bestemmingsfondsen € -85.000 € 58.150

-88.259

€ € -157.583 € 249.927

(13)

13

6 Ontwikkeling bestedingen en FTE

6.1 Bestedingsratio’s

Bestedingsratio's LSV I Verre Naasten B2022 B2021 W2020

Besteed aan doelstelling t.o.v. totale lasten 86,2% 87,8% 90,6%

Wervingskosten t.o.v. totale baten 8,4% 6,4% 4,4%

Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 5,5% 6,0% 4,9%

Volgens deze begroting (2022) is het de verwachting dat we meer besteden aan doelstellingen dan de interne norm, en dat de wervingskosten en kosten beheer en administratie gezamenlijk lager zijn dan 15%. Vanwege een andere toedeling van de kosten is het de verwachting dat de wervingskosten een fractie hoger uitvallen dan 7,5%. Daarnaast is de taakstellende opdracht ook groter, er dienen meer inkomsten uit fondsenwerving gegenereerd te worden om de langzamerhand dalende bijdrage uit quotum en reserves van RSV te compenseren. (zie paragraaf 3.2.1 voor een toelichting op de gehanteerde normpercentages).

6.1 Ontwikkeling bijdragen van RSV’s en Verre Naasten

6.2 Ontwikkeling FTE

jaar FTE Totaal W2015 19,5 W2016 18,03 W2017 17,69 W2018 17,66 W2019 18,38 W2020 18,00 R2021 17,49 B2022 17,89

Het personeelsbestand van Verre Naasten is al jarenlang redelijk stabiel.

€ -

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

€ 6.000.000

W2019 W2020 B2021 B2022

Grafiektitel

Bijdrage van RSV's Bijdrage van LSV | Verre Naasten Totaal