Project naam:
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
inclusief accommodaties voor primair onderwijs
Project nummer: (Te verstrekken door team K&C) Project soort: Beleidsproject
Project fase: Opstartfase
Opdrachtgever: Naam: Diane van Zwet Ondertekening: …
Projectleider: Naam: Peter Baudoin Ondertekening: …
Versienummer: 01 Status: Definitief Datum: 11-01-2012
Verspreiding: Opdrachtgever Projectleider
Projectgroep Directie MT
Anderen
Versiehistorie:
Inhoudsopgave:
1 INLEIDING ... 4
1.1 ALGEMEEN ... 4
1.2 GEBRUIKTEBEGRIPPEN ... 4
2 PROJECTDEFINITIE ... 5
2.1 PROBLEEMSTELLING ... 5
2.2 PROJECTDOELSTELLING ... 5
2.3 PROJECTRESULTAAT ... 5
2.4 VERBANDEN ... 6
2.5 AFHANKELIJKHEDEN ... 6
2.6 AFBAKENING ... 6
2.7 CONSEQUENTIES ... 7
3 PLAN VAN AANPAK ... 8
3.1 HUIDIGESITUATIE ... 8
3.2 GEWENSTESITUATIE ... 8
3.3 BESCHRIJVINGACTIVITEITEN/AANPAKOMTEKOMENVANHUIDIGENAARBESCHREVENSITUATIE ... 8
Versie Datum Auteur Opmerking
01 01-01-2012 Peter Baudoin 02 11-01-2012 Peter Baudoin
4 RANDVOORWAARDEN (BEHEERSASPECTEN) ... 9
4.1 GELD ... 9
4.2 ORGANISATIE ... 9
4.3 TIJD ... 9
4.4 INFORMATIE ... 10
4.5 COMMUNICATIE ... 10
4.6 KWALITEIT ... 10
4.7 RISICO’SENKANSEN ... 10
1 Inleiding
1.1 Algemeen
De lage bezettingsgraad van diverse maatschappelijke voorzieningen en accommodaties en de grote diversiteit in organisatie- en beheervormen, gecombineerd met de decentralisatie van belangrijke taken op het gebied van werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en de noodzaak een sluitende meerjarenbegroting te realiseren vragen een visie op de rol van deze (dorps- en wijk-)accommodaties. Meer dan voorheen zullen we de
accommodaties dienen te benutten voor het realiseren van onze beleidsdoelen, om in te spelen op de behoefte van het dorp of de wijk, en voor het faciliteren van burgerinitiatieven.
Dit project geeft handen en voeten aan deze uitgangspunten.
1.2 Gebruikte begrippen Maatschappelijk knooppunt
Een inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen partijen, gericht op ontmoeting en ondersteuning; onderwijs en opvang; binnen- en buitensport;
werk en inkomen en zorg, welke in ieder geval een basisaanbod van
voorzieningen omvat. Een maatschappelijk knooppunt kan per dorp of wijk verschillen als gevolg van onder andere de kwaliteit van de voorzieningen en de opbouw van de sociale en demografische structuur en kan al dan niet fysiek aanwezig zijn. Een maatschappelijk knooppunt kan dus ook betrekking hebben op een samenwerking of netwerk dat “virtueel” aanwezig is en toegankelijk is via telefoon, mail of website.
2 Projectdefinitie
2.1 Probleemstelling
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties zijn geen doel op zich maar een middel om de leefbaarheid en de participatie in de gemeente Asten te versterken.
Het nieuwe beleid van de regering op het gebied van de transities in het sociale domein (Awbz/Wmo begeleiding, jeugdzorg, Wwnv/participatie) vormen de
aanleiding én de kans om een strategische visie op accommodaties te formuleren, waarmee keuzen voor veranderingen in de accommodatiestructuur onderbouwd kunnen worden. Gelet op de urgentie die de decentralisatie van het rijksbeleid met zich meebrengt en de dringende noodzaak een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren is het zaak om in de beleidsperiode 2012 – 2015
afwegingen en keuzen te maken die leiden tot het snoeien in bestaande maatschappelijke voorzieningen en de kosten daarvan en anderzijds tot het opbloeien van nieuwe burgerinitiatieven en slimme oplossingen.
2.2 Projectdoelstelling
De projectdoelstelling is vastgelegd in de programmabegroting 2012.
A. Een herijking van het beleid op het terrein van maatschappelijke
voorzieningen en accommodaties op basis van de sociaal maatschappelijke opgave die de gemeente ambieert en zoals die (deels) is vastgelegd in het Beleidsplan Wmo 2012-2015.
B. Een herijking van het subsidieprogramma welzijn en de kosten van
maatschappelijk vastgoed, middels een optimalisatie in volume, eigendom, bezetting, beheer en exploitatie van de huisvesting voor sociaal-
maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair onderwijs,
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, cultuur, welzijnswerk en zorg1.
C. Een beperking van de uitgaven voor onderwijshuisvesting, te realiseren door in overleg met de betrokken schoolbesturen en op grond van
leerlingenprognoses met de daaraan gekoppelde ruimtebehoefteberekeningen te komen tot vermindering van het aantal basisschoolgebouwen in Asten met 2 in de periode van 2012 tot en met 2015.
2.3 Projectresultaat
Een herijking van het beleid op het terrein van maatschappelijke voorzieningen en accommodaties en een vertaling van deze visie in concrete projecten voor de korte en middellange termijn.
1 Met betrekking tot sportaccommodaties wordt separaat een businesscase opgesteld in het kader van de samenwerking Asten – Someren.
Concreet en in deelopgaven gaat het hierbij om de volgende resultaten.
1. Basisregistratie van de huidige voorzieningen en accommodaties.
2. Analyse van de bestaande subsidies en contracten.
3. Benoeming van “maatschappelijke knooppunten” op het gebied van faciliteren van burgerinitiatief, ontmoeting en ondersteuning, participatie, onderwijs en opvang, en binnen- en buitensport per dorp en/of wijk.
4. Afwegingskader en -matrix, gevolgd door keuzen en projectopdrachten met betrekking tot de positionering van vastgoedtaken (zelf doen of uitbesteden, heroverweging vastgoedbezit), instandhouding, spreiding, clustering en subsidiëring van voorzieningen en accommodaties, inclusief die voor onderwijshuisvesting.
5. Structurele bezuinigingen op het subsidieprogramma welzijn, de kosten van maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente en op de kosten van onderwijshuisvesting
2.4 Verbanden
a. Jeugd, op het gebied van onderwijsvoorzieningen (onderwijshuisvesting), CJG en transitie jeugdzorg, en de maatschappelijke stages,
jeugdaccommodaties en sport en spel;
b. Veiligheidsbeleid met betrekking tot veiligheidsveld: veilige woon- en leefomgeving;
c. Wmo, Cluster Zorg en welzijn, met betrekking tot steunpunten Wmo, collectieve en algemene voorzieningen begeleiding;
d. Wmo, cluster Werk en inkomen en de Basisvoorziening Asten – Someren (maatschappelijk knooppunt);
e. Wmo, cluster Lokaal gezondheidsbeleid waar het gaat om de invloed van de ruimte en omgeving op bewegen en ontmoeten.
2.5 Afhankelijkheden
a. Draagvlak en bereidheid van de schoolbesturen voor primair onderwijs om gezamenlijk te komen tot een heldere afweging of en zo ja, onder welke randvoorwaarden een vermindering van het aantal basisschoolgebouwen in Asten en overheveling van taken en financiële middelen voor huisvesting (doordecentralisatie) voor beide partijen interessant is.
b. Acceptatie en bereidheid van de betrokken organisaties.
c. Juridische belemmeringen in wetgeving, verordeningen en contracten.
d. Verzet tegen maatregelen bij burgers.
2.6 Afbakening
De beleidskaders in dit projectplan hebben betrekking op voorzieningen en accommodaties met de functies primair onderwijs en kinderopvang, jeugd en jongeren, welzijn en zorg, maatschappelijke opvang, ontmoeting en kunst en
cultuur. Dit kunnen zelfstandige accommodaties (bv verenigingsgebouwen) zijn of voorzieningen die deel uitmaken van een brede maatschappelijke voorziening of een multifunctionele accommodatie.
2.7 Consequenties
Verhogen van de bezettingsgraad, multifunctioneel gebruik, clustering van
accommodaties en vermindering van het aantal schoolgebouwen zijn maatregelen die een grote impact kunnen hebben op organisaties, vrijwilligers, gebruikers, kinderen en ouders. In het afwegingskader moeten belanghebbenden een inbreng hebben, waarmee een zo groot mogelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de projectopdrachten die uit de te maken keuzen voortvloeien.
3 Plan van aanpak
3.1 Huidige situatie
Helderheid over de huidige situatie wordt gecreëerd in de eerste twee deelopgaven van het project: het opzetten van een basisregistratie en een
analyse van de bestaande subsidies en contracten. De basisregistratie brengt het huidige voorzieningenaanbod in beeld en bevat minimaal de volgende gegevens:
1. Functie van de voorziening;
2. Adres;
3. Capaciteit voorziening;
4. Bruto vloeroppervlakte (Bvo);
5. Bezettingsgraad;
6. Functionele kwaliteit (gebouwprestaties,in hoeverre beantwoordt een gebouw aan het doel waarvoor het is bestemd);
7. Sociale kwaliteit (gebruikerswaardering);
8. Bouwkundige kwaliteit (schouw, beschikbare gegevens uit meerjaren onderhoudsplannen en gegevens van de instellingen zelf, waar nodig aanvullend onderzoek);
9. Eigendomssituatie;
10. Exploitatieresultaat;
11. Financiële gegevens (subsidierelatie, onderhoudslasten).
3.2 Gewenste situatie
De projectdoelstelling is vastgelegd in de programmabegroting 2012; zie punt 2.2).
3.3 Beschrijving activiteiten/aanpak om te komen van huidige naar beschreven situatie
De mijlpalen die binnen het project zijn gepland zijn:
Vaststelling basisregistratie en analyse bestaande subsidies en contracten.
Vaststellen afwegingskader en –matrix strategische visie voorzieningen en accommodaties, inclusief de benoeming van “maatschappelijke knooppunten”.
Vaststellen projectopdrachten die voortvloeien uit de strategische visie.
4 Randvoorwaarden (beheersaspecten)
4.1 Geld
Acceptatie van het uitgangspunt dat de financieel-economische situatie en de hieruit voortvloeiende herbezinning op c.q. scenariodiscussie omtrent de taken van de gemeente aanleiding is om het accommodatiebeleid zodanig te herzien dat een substantiële bijdrage aan bestrijding van het tekort op de
meerjarenbegroting wordt geleverd.
4.2 Organisatie
Het betreft hier een beleidsproject binnen het team welzijn, cluster leefbaarheid (MO) met inbreng van het team financieel beleid en advies (ID), de afdeling RO, de afdeling PZ en het team JKZ.
Er wordt gewerkt in een projectteam met wisselende samenstelling op basis van noodzakelijke kennis en inbreng per productmijlpaal
Bestuurlijk aanspreekpunt voor de projectgroep is wethouder J.H.J. van Bussel.
Opdrachtgever: Afdelingshoofd MO Diane van Zwet Bestuurlijk aanspreekpunt: Wethouder Jac van Bussel
Projectleider: Peter Baudoin Projectteam: Barbara Mutsaerts
Gerard Lomans Coen Bollen
Fanny van Helmond (ID) Hanny Reumkens (RO) Roelant Dereijck (ID) André Evers (PZ) Hilde Derison (JKZ)
4.3 Tijd
De benodigde uren zijn geraamd in de jaarplannen van de betrokken afdelingen.
Verdeeld over de drie mijlpalen geeft dit het volgende beeld.
Geplande
startdatum Geplande
opleverdatum Geplande
uren Doorlooptijd Basisregistratie en
analyse bestaande subsidies en
contracten
Januari 2012 Juni 2012 215 6 mnd
Afwegingskader en –matrix
strategische visie voorzieningen en accommodaties
Juli 2012 Oktober 2012 215 4 mnd
Projectopdrachten die voortvloeien uit de strategische visie
Oktober 2012 December 2012 215 3 mnd
4.4 Informatie
Voor beheersing van de informatie wordt gebruik gemaakt van notulen en actielijsten van de projectgroep, rapportage aan de projectwethouder via het portefeuillehouderoverleg, voortgangsrapportages in het kader van projectmatig werken en een digitaal dossier op de O-schijf.
4.5 Communicatie
De communicatie met de belanghebbenden is gericht op het verkrijgen van draagvlak en bereidheid van de betrokken organisaties en schoolbesturen voor primair onderwijs om gezamenlijk te komen tot een helder afwegingskader en een strategische visie.
4.6 Kwaliteit
Het beleidskader is voor een belangrijk deel vastgelegd in het Beleidsplan Wmo 2012 – 2015 Asten – Someren. Prioriteiten worden gesteld en marges worden bepaald na het ontwikkelen van de strategische visie in de vorm van opdrachten voor uitvoeringsprojecten in december 2012.
4.7 Risico’s en kansen
De lopende scenariodiscussie zal invloed hebben op de vast te stellen strategische visie en keuzen in dit project.
Belangrijke risico’s in dit project zijn: onvoldoende acceptatie en bereidheid van de betrokken organisaties; juridische belemmeringen in wetgeving,
verordeningen en contracten; subjectieve politieke voorkeuren; verzet tegen maatregelen bij burgers.
