• Vastgesteld budget € 16,1 mio.

Nieuwbouw GGD Gelderland-Zuid

Overleg bestuur 3 februari 2021

Voorontwerp financieel BUDGET

• Vastgesteld budget € 16,1 mio.

• Programma mutaties in VO:

- Extra werkplekken VT en BZ voorzien

- De bezettingsgraad is van 75% naar 70% bijgesteld - De bouwtijd is afgenomen

- In verband met Covid-19 is het project in augustus 2020 gestart i.p.v. februari 2020 - Rentevoet krediet is lager dan verwacht

• Per Saldo geen wijzigingen in het budget

INVESTERINGSKOSTEN

Recapitulatie investeringskosten totaal per m² BVO

A GRONDKOSTEN € 800.000 € 187

B BOUWKOSTEN € 7.969.300 € 1.859

C INRICHTINGSKOSTEN € 1.215.000 € 283 D BIJKOMENDE KOSTEN € 2.616.800 € 610

E ONVOORZIEN € 886.800 € 207

F BELASTINGEN € - € -

G FINANCIERING € - € -

Totaal investeringskosten excl. BTW € 13.487.900 € 3.146

Totaal investeringskosten incl. BTW € 16.105.800 € 3.757

Voorontwerp financieel KOSTEN

3

• Begroting VO sluit op € 16,1 mio.

• Mutaties in VO:

- Grond- en Inrichtingskosten zijn gelijk gebleven - Bouwkosten zijn toegenomen met € 242K

(2 warmtepompen, klimaateilanden, NSA, gevelwas installatie, locatie trafo, waterbuffering) - Bijkomende kosten zijn afgenomen met € 252K

(honoraria ligt afgenomen, leges toegenomen, reservering prijsstijgingen fors gedaald) - Post onvoorzien is iets toegenomen met € 10K;

INVESTERINGSKOSTEN Geraamde kosten

Totaal Per m² BVO

A GRONDKOSTEN € 800.000 € 187 B BOUWKOSTEN € 8.211.400 € 1.918 C INRICHTINGSKOSTEN € 1.215.000 € 284 D BIJKOMENDE KOSTEN € 2.364.300 € 552 E ONVOORZIEN € 897.200 € 210 F BELASTINGEN € - € - G FINANCIERING € - € -

13.487.900

€ € 3.151 16.104.200

€ € 3.762 Recapitulatie investeringskosten

Totaal investeringskosten exclusief btw :

Totaal investeringskosten inclusief btw:

Doelstellingen DO

• Groei- krimp scenario  € 50.000,-

• Onderzoek Smart Building Oplossingen

• Veranderproces AGW

• Versterking WELL

Gevelontwerp huidig, Zuid

5

Gevelontwerp huidig, West

Gevelontwerp huidig, Noord

7

Gevelontwerp huidig, Oost

Gevelontwerp huidig

9

BEGANE GROND

Plattegrond begane grond

1

VERDIEPING

Plattegrond 1e verdieping

2

VERDIEPING

Plattegrond verdiepingen

Projectfasering

Projectplanning

Mijlpalen

• Medio Januari 2021 - Besluitvorming Voorlopig Ontwerp (VO)

• Medio Januari 2021 - Publicatie bestemmingsplan

• Juni/juli 2021 - Bestemmingsplan onherroepelijk

• Medio juni 2021 - Indienen omgevingsvergunning

• Mei 2021 - Start selectie uitvoerende partijen (Europese selectieprocedure)

• Begin 2022 - Start realisatie

• Medio 2023 - Oplevering / Ingebruikname

Voornaamste risico’s

15

nr. Omschrijving risico Kans Gevolg Maatregel Door Beheerst

2 Parkeren tijdens realisatie gebouw (ook in samenhang met teststraat Covid-19 bekijken)

Hoog parkeeroverlast in de omgeving, bezoekers die GGD niet kunnen bereiken

In overleg met gemeente Nijmegen en omgeving onderzoeken w at de mogelijkheden zijn om dit op te lossen.

Mogelijk kunnen elders parkeerplaatsen w orden gehuurd gedurende bouw tijd.

Mogelijke oplossing is om tijdelijk personeel aan te sporen om op andere w ijze naar GGD te komen.

gemeente Nijmegen Nee, w ordt in TO (bestek) fase opgepakt

9 Bodem geschiktheid ten aanzien van draagkracht of grondw aterstand onvoldoende, dan w el ongunstig voor de bouw plannen. Of hinder van de bestaande afgeknepen

funderingspalen sloop Tandtechnisch Lab of ligging van bestaande kabels en leidingen.

Redelijk Het gevolg ligt met name op gebied van kostenverhogende factoren indien er zw are bemaling moet plaatsvinden of zw are/extra fundering nodig is. Het heef t ook een eff ect op de doorlooptijd van de planning, die daarmee iets langer w ordt.

Door in een vroeg stadium de bestaande funderingspalen in te meten, door sonderingen te laten maken en een peilbuis te laten plaatsen, krijgt men inzicht in de positie van de bestaande funderingspalen, grondgesteldheid en hoogte van de grondw aterstand. Op basis daarvan kunnen in een vroeg stadium concrete maatregelen uitgew erkt w orden. De bestaande kabels en leidingen kunnen door een KLIC-melding in beeld w orden gebracht.

Een check op de milieukaart van de gemeente Nijmegen laat zien dat de gemiddelde grondw aterstand fluctueert tussen de 7,5 en 9,5 meter onder maaiveld. Grondw ater is daarmee geen risico --> risico reservering w ordt verlaagd tot € 50.000,- tbv mogelijk duurdere f undatie voorziening.

gemeente Nijmegen/Constructeur ontw erpteam

Deels, risico is met onderzoek vroeg in beeld

te brengen

18 Covid-19 pandemie Hoog Het kan leiden tot stagnatie van het voorbereidingsproces en langere doorlooptijd van de realisatie fase.

Dit risico is nauw elijks te managen, de situatie kan leiden tot een nieuw e Lock-Dow n of soortgelijke maatregelen. Deze hebben vervolgens direct effect op de voortgang.

Mogelijk heef t Covid-19 ook eff ect op de uitgangspunten in het PvE. Hier zal aandacht voor gevraagd w orden in de ontw erpf ase.

allen Nee

Einde