Cijfers Jeugdhulp en Wmo
Gemeente Bergen
Raadsinformatieavond 5 september 2019
Wie zijn wij
Louis Göttgens Businesscontroller Sociaal Domein
Marijn Korver Senior beleidsadviseur Wmo
Renee Schuit Senior beleidsadviseur Jeugdhulp
Landelijke ontwikkelingen en trends
Jeugdhulp:
• Volumegroei aantal jeugdigen in jeugdhulp (Analyse volume jeugdhulp, 19 april 2019, Ministerie van VWS) Gevolg ontoereikend budget
• Meer onderzoek door het Rijk naar volumegroei en tekorten; afgerond in het najaar van 2020
• Bestuurlijke afspraken en maatregelen:
• Begrenzing jeugdhulp (afbakening jeugdhulpplicht)
• Versterken verbinding tussen Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (inzet Praktijkondersteuner huisartsen-geestelijke gezondheidszorg)
• Terugdringen van vermijdbare uitgaven (verminderen administratieve lasten)
• Ordening jeugdhulplandschap (Inkoop en organisatie lokaal, regionaal en landelijk)
Landelijke ontwikkelingen en trends
Wmo:
• Vergrijzing
• Abonnementstarief Wmo per 1 januari 2019 (€17,50 per 4 weken) én per 1 januari 2020 (€19,- per 4 weken) voor alle Wmo voorzieningen.
• Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) per 1 januari 2020
• Openstelling Wet langdurige zorg (Wlz) voor GGZ per 1 januari 2021
• ‘Doordecentralisatie’ Beschermd Wonen van centrumgemeente (Alkmaar) naar regiogemeenten (Bergen).
Algemeen: beweging naar zelfstandig wonen vanuit Ouderen, GGZ en Jongeren.
Gevolg: verschuivingen tussen Wlz, Beschermd wonen en Begeleiding
Meicirculaire 2019
• Extra middelen (incidenteel) voor jeugdhulp in 2019 € 420 miljoen, in 2020 en 2021 € 300 miljoen.
• Na afronding onderzoek besluit Kabinet over een passend budget voor 2022 en verder
• Loon- en prijsindexering: € 261 miljoen
• 20 miljoen extra voor de Jeugdautoriteit in 2019-2021 t.b.v. de zorg continuïteit voor aanbieders met liquiditeitsproblemen
• Hoofdlijnenakkoord ggz € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen 2022 (en daarna structureel)
• Wet verplichte ggz een structurele bijdrage van € 20 miljoen.
Bronvermelding cijfers
De cijfers in deze presentatie zijn gebaseerd op getallen, aantallen en bedragen uit ons eigen gemeentelijk administratiesysteem.
Volumegroei jeugdhulp
Analyse van Ministerie van VWS stelt:
• Stijging van 12,1% (op basis van CBS cijfers) landelijk in 2015-2017
• Verklaring (deels): succes van het sociaal team, registratie-effect, sociaaleconomische factoren
In Bergen ligt dit op 15,4 % (op basis van cijfers uit het eigen gemeentelijk registratiesysteem) in 2016-2017
Jeugdhulp - Overzicht kosten
Jeugdzorg 2016 2017 2018 BUCH gemidd
Werkelijke kosten € 2.903.000 € 2.517.000 € 2.337.000
Verschil in % tov voorgaand jaar -13% -7% -2% daling 2018 t.o.v. 2017
Aantal cliënten 383 442 487
Verschil in % tov voorgaand jaar 15% 10% 8% stijging 2018 t.o.v. 2017
Gemiddelde kosten per cliënt € 7.580 € 5.695 € 4.799
Verschil in % tov voorgaand jaar -25% -16% -10% daling 2018 t.o.v. 2017
Jeugdhulp - Aantallen in zwaarte
Aantal cliënten per categorie
werkelijke kosten per jaar 2016 in % 2017 in % 2018 in %
€ 0 tm € 1.000 68 18% 100 23% 158 27%
€ 1.000 tm € 10.000 250 65% 284 64% 278 62%
€ 10.000 tm € 30.000 49 13% 46 10% 39 8%
> € 30.000 16 4% 12 3% 12 3%
383 100% 442 100% 487 100%
Jeugdhulp - Aantallen per zorgcategorie
ambulant crisis gedwongen kader jeugdzorg plus verblijf
2016 318 6 62 1 46
2017 411 5 49 0 43
2018 459 11 53 0 42
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
ambulant crisis gedwongen kader jeugdzorg plus verblijf
aantallen per zorgcategorie
2016 2017 2018
Jeugdhulp - Kosten per zorgcategorie
ambulant crisis gedwongen kader jeugdzorg plus verblijf
2016 € 1.461.767 € 3.814 € 425.827 € 108.900 € 903.180
2017 € 1.662.182 € 1.769 € 270.355 € 0 € 582.892
2018 € 1.435.078 € 10.608 € 273.521 € 0 € 617.441
€ 0
€ 200.000
€ 400.000
€ 600.000
€ 800.000
€ 1.000.000
€ 1.200.000
€ 1.400.000
€ 1.600.000
€ 1.800.000
ambulant crisis gedwongen kader jeugdzorg plus verblijf
Kosten per zorgcategorie
2016 2017 2018
Jeugdhulp - Aantallen Pgb
Aantallen PGB
2017 2018
Bergen 15 12
BUCH 80 65
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Bergen BUCH
Aantallen PGB
aantallen PGB 2017 aantallen PGB 2018
Jeugdhulp - Kosten Pgb
Realisatiekosten PGB
2016 2017 2018
Bergen € 136.000 € 161.000 € 160.000
BUCH € 653.000 € 551.000 € 612.000
€-
€100.000
€200.000
€300.000
€400.000
€500.000
€600.000
€700.000
Bergen BUCH
Realisatiekosten PGB
Realisatiekosten PGB 2016 Realisatiekosten PGB 2017 Realisatiekosten PGB 2018
Jeugdhulp - Top 5 versus Overig
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
2016 2017 2018
2016 2017 2018
Top 5 duurste cliënten 451.800 366.300 356.300
Overige cliënten 2.451.200 2.150.700 1.980.700
Lasten jeugdzorg
Top 5 duurste cliënten Overige cliënten
Achtergrond Top 5 jeugdhulp
Gameverslaving Stemmingswisselingen
Fysiek geweld richting moeder
€ 88.000
in 2018 16 jaar
11-2016 10-2017 11-2017 11-2017
2015 01 -2015 05-2015 01-2016 05-2016 06-2016 02-2017 02-2018 Trauma door
kindermishandeling ADHD, ODD, hechtingsproblematiek
€ 86.000 in 2018
6 jaar
Huidige stand: jeugdige verblijft in een instelling en
werkt toe naar zelfstandig wonen.
Huidige stand: jeugdige verblijft in een instelling. OTS
is afgegeven tot 2026
18 jaar
- Verwijzing gemeente
- Verwijzing huisarts, medisch specialist - Verwijzing gecertificeerde instelling, kinderrechter
9 jaar
Achtergrond Top 5 jeugdhulp
Vluchtelingenproblematiek PTSS of Autismespectrum-
stoornis Ouders hebben moeite
met opvoeding
€ 79.000
in 2018 8 jaar
01-2018 06-2018 06-2018
€ 51.000 in 2018
Onbekend
16 jaar
07-2017 09-2017 02-2018 03-2018 03-2018 06-2018
Huidige stand: Jeugdige verblijft in een specialistische
ggz-instelling. Er wordt nagedacht over vervolgplek en
behandeling.
Huidige stand:
Onbekend
9 jaar
- Verwijzing gemeente
- Verwijzing huisarts, medisch specialist - Verwijzing gecertificeerde instelling, kinderrechter
18 jaar
Achtergrond Top 5 jeugdhulp
Fysiek en verbaal geweld tussen gezinsleden Migratieproblematiek Hechtingsproblematiek
Depressie
€ 51.000
in 2018 15 jaar 18 jaar
2012-2016 01-2016 07-2017 09-2017 12-2017 02-2018
Huidige stand: jeugdige verblijft in een instelling. Er
wordt gezocht naar zelfstandige woonruimte met
begeleiding.
- Verwijzing gemeente
- Verwijzing huisarts, medisch specialist - Verwijzing gecertificeerde instelling, kinderrechter
Gezinsondersteuning;
systeemtherapie en diagnostiek
WMO begeleiding - Overzicht kosten
Wmo begeleiding 2016 2017 2018 BUCH gemidd
Werkelijke kosten € 992.000 € 1.131.000 € 1.125.000
Verschil in % tov voorgaand jaar 14% -1% -4%daling 2018 t.o.v. 2017
Aantal cliënten 196 195 223
Verschil in % tov voorgaand jaar -1% 14% 9%stijging 2018 t.o.v. 2017
Gemiddelde kosten per cliënt € 5.063 € 5.800 € 5.044
Verschil in % tov voorgaand jaar 15% -13% -11%daling 2018 t.o.v. 2017
WMO begeleiding - Aantal voorzieningen
cliëntaantallen
Categorieën Wmo begeleiding 2016 2017 2018
Zelfstandig en veilig wonen Licht 61 51 49
Zelfstandig en veilig wonen Midden 36 73 97
Zelfstandig en veilig wonen Zwaar 2 1 5
Mantelzorg, ondersteund netwerk 8 5 8
Zinvolle daginvulling Licht 81 49 49
Zinvolle daginvulling Midden 43 77 73
Zinvolle daginvulling Zwaar 15 9 11
Zinvolle daginvulling Zonder Rolstoel 72 75 68
Zinvolle daginvulling Met Rolstoel 8 16 12
Totaal 326 356 372
WMO begeleiding - Kosten zwaar versus Overig
kosten zwaar kosten overig
2016 € 117.650 € 874.350
2017 € 93.574 € 1.037.426
2018 € 72.046 € 1.043.954
€ - € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 2016
2017 2018
Lasten Wmo Begeleiding
kosten zwaar kosten overig
WMO begeleiding - Aantallen PGB
Aantallen PGB
2017 2018
Bergen 37 39
BUCH 127 142
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Bergen BUCH
Aantallen PGB
aantallen PGB 2017 aantallen PGB 2018
WMO begeleiding - Kosten PGB
Realisatiekosten PGB
2016 2017 2018
Bergen € 248.000 € 262.000 € 270.000
BUCH € 746.000 € 681.000 € 940.000
€-
€100.000
€200.000
€300.000
€400.000
€500.000
€600.000
€700.000
€800.000
€900.000
€1.000.000
Bergen BUCH
PGB Wmo Begeleiding
Realisatiekosten PGB 2016 Realisatiekosten PGB 2017 Realisatiekosten PGB 2018
WMO begeleiding - Leeftijdsopbouw
WMO Huishoudelijke hulp 2 – Aantallen en Kosten
Wmo Huishoudelijke Hulp 2 2016 2017 2018
Werkelijke kosten € 758.580 € 597.337 € 510.361
Verschil in % tov voorgaand jaar -15% daling 2018 t.o.v. 2017
Aantal cliënten 277 253 233
Verschil in % tov voorgaand jaar -8% daling 2018 t.o.v. 2017
Gemiddelde kosten per cliënt € 2.739 € 2.361 € 2.190
Verschil in % tov voorgaand jaar -7% Daling 2018 t.o.v. 2017
WMO Huishoudelijke hulp 2 – Pgb
Aantallen PGB
2017 2018
Bergen 10 11
BUCH 52 43
Realisatiekosten PGB
2017 2018
Bergen € 31.000 € 26.000
BUCH € 143.000 € 118.000
€-
€20.000
€40.000
€60.000
€80.000
€100.000
€120.000
€140.000
€160.000
Bergen BUCH
PGB Huishoudelijke hulp
Realisatiekosten PGB 2017 Realisatiekosten PGB 2018
WMO Hulpmiddelen en Vervoer - Aantallen
cliëntaantallen
Soort Wmo voorziening 2016 2017 2018
Rolstoelvoorziening 530 567 620
Vervoersvoorziening 1383 1469 1.600
Woonvoorziening 676 674 617
Totaal 2589 2710 2837
WMO Hulpmiddelen en Vervoer - Kosten
kosten
Soort Wmo voorziening 2016 2017 2018
Rolstoelvoorziening € 128.770 € 151.285 € 142.092
Vervoersvoorziening € 248.311 € 267.522 € 227.386
Woonvoorziening € 137.410 € 208.150 € 178.574
Totaal € 514.491 626.957 548.052
