Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
Uitvoeringsplan VTA
Noodzakelijke ingrepen 2011/2012 Gemeente Leiderdorp
Status:
DefinitiefCorsa nummer: 2011i01726
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
Inhoudsopgave
Samenvatting 3.
1. Inleiding 4.
1.1. Doel 4.
1.2. Beleidskader 4.
2. Werkzaamheden 5.
2.1. Afgekeurde bomen 5.
2.2. Herplant 5.
2.3. Snoeimaatregelen 6.
3. Kosten 7.
3.1. Kosten afgekeurde bomen 7.
3.2. Kosten snoeimaatregelen 8.
3.3. Totaal kosten 8.
3.4. Financiële dekking 9.
4. Communicatie 10.
4.1. Communicatie middelen 10.
5. Planning 11.
Bijlage 1: Planning renovatie wegen 12.
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
Samenvatting
Dit uitvoeringsplan VTA is tot stand gekomen na het VTA onderzoek dat in 2010 is afgerond.
Het plan is opgesteld om de grootste veiligheidsrisico’s weg te nemen doormiddel van het verwijderen of het snoeien van bomen. Dit houdt in dat na uitvoering van het hiervoor
genoemde de boomveiligheid nagenoeg op orde is. Het resterende boomonderhoud zal door eigen personeel uitgevoerd worden om de laatste achterstanden weg te werken.
In hoofdstuk 2 wordt er ingegaan op de diverse werkzaamheden en aantallen die uitgevoerd moeten worden om deze veiligheidsrisico’s weg te nemen. De navolgende hoofdstukken gaan in op de kosten voor deze werkzaamheden en de werkverdeling tussen eigen personeel en derden.
De financiële dekking is inzichtelijk gemaakt, deze is voornamelijk gebaseerd op een
voorziening die voor VTA is opgezet. Ondanks deze dekkingsmiddelen is er een tekort wat in de kadernota is aangevraagd.
Hoofdstuk 4 gaat in op het communicatietraject wat opgesteld wordt en de distributie van de te verstrekken informatie.
Het laatste hoofdstuk laat de planning zien met de verdeling van de daadwerkelijke acties die voortvloeien uit de VTA maatregelen.
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
1. Inleiding
Om te voldoen aan de VTA normen (zorgplicht BW art. 6.162 lid 2) zijn een aantal
maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen zijn voortgekomen uit het VTA onderzoek uit 2010. De uitkomsten van dit VTA onderzoek hebben geleid tot het opstellen van dit
Uitvoeringsplan VTA
1.1 Doel
Het doel is om de grootste achterstanden, die een risico vormen voor de openbare ruimte weg te nemen. De ingrepen die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn het kappen van 318 bomen inclusief de daar aan gekoppelde herplant van 207 bomen. Naast het vellen van de
afgekeurde bomen moeten er 1655 bomen gesnoeid of nader onderzocht worden.
Zodra deze maatregelen uitgevoerd zijn, zijn de bomen die een risico vormen weggenomen of gesnoeid. Hierdoor kunnen de bomen door eigen personeel worden onderhouden op enkele grote bomen na.
1.2 Beleidskader
Dit plan komt voort uit de wettelijke zorgplicht. Het plan sluit aan op het opgestelde
Bomenbeleidsplan en is gebaseerd op operationeel beleid ten aanzien van veiligheid rondom bomen.
Naast het oogpunt van veiligheid is dit tevens een onderhoudsslag om tot een duurzaam bomenbestand te komen
Tot slot: ondanks het (in de toekomst) voldoen aan de VTA normen die voortvloeien uit de zorgplicht, zal er nooit een 100% veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Dit komt omdat het VTA gebaseerd is op een visuele inspectie van de bomen. Hierdoor zijn niet alle
gebreken zichtbaar zoals wortelschades door verdichting, (graaf)werkzaamheden of een te krachtige groei waardoor er te weinig duurzaam hout wordt gevormd, wat tot takbreuk kan leiden.
Uiteindelijk kan er een veiligheid van 80 – 90 % gegarandeerd worden met de huidige kennis en methoden. De ontwikkelingen van onderzoeksmethoden gaan echter steeds verder en hierdoor zal het percentage in de toekomst hoger komen te liggen.
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
2. Werkzaamheden
De werkzaamheden die nodig zijn bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen en snoeien van risico en attentie/risico bomen. Een deel van de werkzaamheden zal door eigen personeel worden uitgevoerd en een deel aan derden gegund worden. De werkzaamheden die door eigen personeel uitgevoerd worden zijn voor het merendeel de wat jongere bomen die met eigen materieel verwerkt kunnen worden. De werkzaamheden die aan derden worden gegund, zijn werkzaamheden die veelal expertise benodigd hebben (ETW: European Tree Worker) of gespecialiseerd materieel.
2.1. Afgekeurde bomen
In totaal zijn er 316 bomen afgekeurd. De redenen hiervoor zijn redelijk divers. Deze variëren van parasitaire aantastingen tot instabiliteit van stam, stamvoet, kroon en bodem. In Tabel 1, ziet u de aantallen bomen ingedeeld op stamdiameter en standplaats.
Afgekeurde bomen
Standplaats Stam diameter Totaal
0/10 10/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/100
Beplanting 5 23 18 17 4 1 68
Bosplantsoen 2 6 24 19 8 5 3 1 1 69
Berm 44 5 12 8 3 72
Gazon 3 11 9 14 3 4 2 46
Verharding 15 22 20 6 63
Totaal 69 67 83 64 18 9 3 1 2 2 318
Tabel 1, Afgekeurde bomen
De afgekeurde bomen moeten worden verwijderd aangezien deze niet meer op een andere wijze te redden zijn. Het verwijderen en herplanten van jonge bomen zal worden uitbesteed aangezien de planning van eigen personeel niet toerijkend is om hier extra tijd voor vrij te maken. Daarnaast beschikken gespecialiseerde bedrijven over het benodigde materieel om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren. De werkzaamheden vanuit de eigen organisatie zullen bestaan uit vergunningverlening, het opstellen van een communicatieplan, toezicht en kwaliteitscontrole van de werkzaamheden en de te herplanten bomen.
2.2. Herplant
De herplant omvat 207 bomen. Tabel 2 laat de aantallen per standplaats zien. Het totaal is lager dan dat er gekapt wordt. Als criteria voor herplant is er gekeken naar de planning voor herinrichting van straten. Als een straat binnen vier jaar heringericht wordt, vindt er geen herplant plaats (zie Bijlage 1). Aangezien veelal de verharding opgehoogd wordt, moeten de bomen dan alsnog worden verwijderd (verspilling van gemeenschapsgelden). Als tweede maar niet
minder belangrijke criteria geldt de boven- en
ondergrondse beschikbare groeiruimte. Dit betekent dat als de ruimte te beperkt is voor een boom om tot volle wasdom te komen, er niet wordt gekozen voor herplant.
Maar voor een ander alternatief, zoals herplant
realiseren op een andere locatie of gelden overmaken aan het Herplantfonds. Als afgekeurde bomen verwijdert worden in een bosplantsoen is de keuze gemaakt om dit als dunning te beschouwen zodat de resterende goede
bomen uit kunnen groeien.
Tabel 2, Herplant
Herplant
Standplaats Herplant stuks
Beplanting 45
Bosplantsoen 10
Berm 62
Gazon 34
Verharding 56
Totaal 207
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
2.3. Snoeimaatregelen
De maatregelen die genomen moeten worden voor risicobomen en attentie/risicobomen betreffen voornamelijk snoeiingrepen (1655 stuks). In Tabel 3 zijn alle maatregelen omschreven met het aantal bomen.
Een deel van de werkzaamheden zal door eigen personeel worden uitgevoerd en zal in het reguliere onderhoud meegenomen worden. Het resterende deel zal uitbesteed moeten worden aangezien wij binnen de eigen gemeentelijke dienst niet over de capaciteit beschikken om alle taken op ons te nemen.
Hierdoor is het voordeliger om dit soort werkzaamheden te gunnen aan derden. In Tabel 3 ziet u wat de eigen dienst zelf kan verwerken en wat uitbesteed moet worden. De totale aantallen zijn per onderhoudsingreep ingevuld. In de winter van 2010 / 2011 zijn reeds 199 risicobomen gesnoeid en zijn om die redenen ook al van de lijst verwijdert.
Werkverdeling snoeimaatregelen
Maatregelen Totaal Aantal Aantal
aantal bomen bomen
bomen eigen dienst door derden
Opkronen/begeleidingssnoei 742 408 334
Onderhoud /veiligheidssnoei 897 286 611
hedera verwijderen 49 49
wurgwortel doorzagen 1 1
Ingroeiend materiaal verwijderen 5 5
verankering plaatsen 4 4
Kandelaberen / knotten 16 9 7
nto; schimmeldeterminatie, stabiliteit kroon, stam, stamvoet 91 91 Tabel 3, Werkverdeling snoeimaatregelen
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
3. Kosten
De kosten zijn onderverdeeld in het kappen van bomen incl. herplant en het snoeien van de bomen. De afgekeurde bomen die reeds verwijdert zijn, zijn niet meegenomen in de
kostenraming. Dit betreft de verwijderde bomen in de Bloemerd, Park de Houtkamp, deels Groene dolk / long en diverse bomen in de wijken binnen de gemeente.
3.1. Kosten afgekeurde bomen
De kosten voor het verwijderen van afgekeurde bomen zijn in Tabel 5 weergegeven. Deze kosten zijn inclusief alle randwerkzaamheden die er bij horen. In deze kosten zijn de hieronder volgende posten opgenomen:
Aanvragen kapvergunning
Communicatie
Het vellen / rooien van bomen
Stronk wegfrezen
Afval verwerking
Plantgat verbetering voor plantseizoen 2012 / 2013
Oude plantgaten dichtstraten tot nieuwe bomen aangeplant worden
Aanschaf / levering nieuwe bomen*
Boompalen boomband*
Planten van bomen*
Nazorg*
Water geven*
Inboet*
Bij al deze aspecten zijn personeelskosten meeberekend.
Kosten afgekeurde bomen
Standplaats Totaal afgekeurd Herplant stuks Totaal kosten
Beplanting 68 45 € 19.002,98
Bosplantsoen 69 10 € 7.814,02
Berm 72 62 € 19.595,20
Gazon 46 34 € 12.724,79
Verharding 63 56 € 20.856,32
Totaal 318 207 € 79.993,31
Tabel 3, Kosten afgekeurde bomen
* De herplant van bomen zal plaatsvinden in de winter van 2012 op 2013, aangezien dit het eerst opvolgende plantseizoen is dat zich aandient na gereedkomen van de VTA ingrepen.
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
3.2. Kosten snoeimaatregelen
Een groot deel van de werkzaamheden zal door eigen personeel worden uitgevoerd. Het resterende deel van de benodigde acties zal uitbesteed moeten worden. In Tabel 6 ziet u alleen de kosten die gelden voor het uit te besteden deel.
De kosten van de acties door eigen personeel, zijn bekostigd uit de budgetten voor regulier onderhoud. Deze acties kunnen vaak gelijktijdig met het reguliere onderhoud uitgevoerd worden.
Tabel 4, Kosten snoeimaatregelen
3.3. Totaal kosten
De totaal kosten zijn alle kosten voor het verwijderen en herplanten van bomen en het ondernemen van overige (snoei) ingrepen. De kosten zijn gebaseerd op het deel wat uitbesteed wordt. In Tabel 7 ziet u de totaal kosten opgebouwd uit de kosten voor de afgekeurde bomen en de snoeiingrepen van risico en attentie/risico bomen.
Totaal kosten
Kosten soort Kosten
Kosten afgekeurde bomen € 79.993,31 Kosten snoeimaatregelen € 90.490,69 Subtotaal € 170.484,00 10% onvoorzien € 17.048,40 Totaal kosten € 187.532,40 Tabel 5, Totaal kosten
Kosten snoeimaatregelen
Maatregelen Totaal Totaal
aantal kosten
Opkronen/begleidingssnoei 742 Resterend bedrag na van
acties eigen personeel
€ 85.839,46
Onderhoud /veiligheidssnoei 897
hedera verwijderen 49 Eigen personeel
wurgwortel doorzagen 1 Eigen personeel
Ingroeiend materiaal verwijderen 5 Eigen personeel
verankering plaatsen 4 € 2.541,30
Kandelaberen / knotten 16 € 2109,93
nto; schimmeldeterminatie, stabiliteit kroon, stam,
stamvoet 91
Eigen personeel
Totaal 1750
€90.490,69
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
3.4. Financiële dekking
De financiële dekking is voor een groot deel tot stand gekomen uit de bestaande
voorzieningen. Tabel 8 geeft de posten weer waar de financiële dekking voor dit project uit gerealiseerd wordt. Het grootste deel komt uit de voorziening waterwerken/groen waar deze gelden in overleg met de Beleidsmedewerker Groen zijn afgestemd. De gelden zijn
afkomstig uit voorzieningen op groen die door projecten van beheer in combinatie met
andere werken zijn uitgevoerd. Hierdoor was het mogelijk een voorziening voor de VTA op te zetten.
Onder overig, staan gelden die aangevraagd zijn in de kadernota voor 2012.
Benodigd voor werkzaamheden door derden + 10% onvoorzien: € 187.532,40 De financiële dekking uit de voorziening VTA: € 132.667,53 Gelden ter beschikking gesteld na de vaststelling begroting 2012: € 100.000,00 Restant terug te storten in de Voorziening VTA (V0006, B0010) + € 45.135,13
Als de gelden uit de voorziening VTA worden opgeteld bij de aangevraagde gelden uit de kadernota 2012Gelden die ter beschikking worden gesteld voor 2012, nadat de begroting 2012 is vastgesteld, kunnen wij concluderen dat er voldoende financiële dekking is bereikt voor de noodzakelijke ingrepen ten behoeve van de zorgplicht uit de VTA inspectie inclusief de dekking voor de herplant van bomen.
In de loop van 2012 zal een kostenraming gemaakt worden om te bepalen of er vanuit het restant voldoende dekking is om de attentiebomen te kunnen snoeien. Hierdoor zal de kans op schades (materieel en / of letsel) nog verder teruggedrongen kunnen worden.
Attentiebomen zijn bomen die op dit moment nog geen risico vormen voor de openbare ruimte, maar die wel een gebrek vertonen. Door de resterende gelden op deze wijze in te zetten kan de achterstand in het boomonderhoud verder weggewerkt worden en toekomstige risicosituaties te niet doen.
Financiële dekking uit huidig budget
Code Benaming product groep Bcode bedrag
Voorziening
V0006 Waterwerken VTA B0010 € 132.667,53
Overig
Gelden die ter beschikking worden gesteld voor 2012, nadat de begroting 2012 is vastgesteld. € 100.000,00
Dekking VTA € 232.667,53
Tabel 6, Financiële dekking uit huidig budget
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
4. Communicatie
Voor de communicatie van dit project zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste hierin zal de communicatie naar de burgers en groenbelangenverenigingen zijn. Het is noodzakelijk om hun kennis te laten nemen welke acties er uitgevoerd worden en waar zij gegevens kunnen vinden over de bomen in hun directe omgeving.
Uit de communicatie zal duidelijk moeten worden wat de noodzaak is van de te ondernemen acties en eventuele gevolgen als wij ze als gemeente niet uitvoeren.
4.1. Communicatie middelen
De gemeente heeft diverse communicatie middelen tot hun beschikking zoals:
Leiderdorps weekblad
Internet
Bewonersbrieven
Wijkoverleggen
Voor dit project is het van belang dat er een zo groot mogelijk bereik is, gezien de
verspreiding van de acties over de gehele gemeente. Dit is noodzakelijk gezien de waarde die burgers en de belangenorganisaties aan bomen hechten. Hierdoor zal het verzenden van bewonersbrieven nagenoeg niet voorkomen.
Het communicatie traject zal een combinatie zijn van de overige aangehaalde middelen.
Vooral de wijkoverleggen kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren. Aangezien hier al vertegenwoordigers van de wijken al aanwezig zijn, zij kunnen de informatie overdragen aan hun achterban.
De gemeentelijke website zal dienst moeten doen als informatiecentrum waar alle bomen met de desbetreffende acties vermeld staan zodat mensen vanuit de thuissituatie kunnen kijken wat er met de bomen in hun directe omgeving gaat gebeuren.
Het Leiderdorps weekblad (GAH) zal de basale informatie moeten verspreiden met een verwijzing naar de website. Op deze wijze zal de informatieverstrekking zo uitgebreid en gericht mogelijk zijn.
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
5. Planning
Deze planning omvat alle werkzaamheden die betrekking hebben tot de uitvoeringsfase. De totale implementatie van het onderzoek en het uitwerken hiervan is hierbij niet vermeld.
In Tabel 9 ziet u hoe het traject volgens de planning zal verlopen.
Planning acties VTA
Week nr. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Werkzaamheden
Communicatie plan opzetten
Verstrekken informatie belanghebbenden (kappen / snoeien)
Aanvraag kapvergunning
Ter inzage leggen kapverguning
Verlening kapvergunning
Ter inzage leggen snoeiactiviteiten
Aanbesteding snoeien derden.
Gunning snoeien derden
Toezicht (directievoering)
Start werkzaamheden eigen personeel
Start werkzaamheden derden (snoei)
Aanbesteding kappen derden
Start werkzaamheden derden, Kappen (indien geen bezwaren)
Afronding Project VTA (digitale verwerking)
Planning kappen van
bomen Planning snoeien van bomen Werkzaamheden eigen personeel Tabel 7, planning van het gehele project
Opgesteld door: W. Fransen
Afdeling: Gemeentewerken / Beheer Datum: 13 september 2011
Bijlage 1: Planning renovatie wegen.
Planning renovatie wegen/riolering (indicatief)
Straat opmerkingen meters jaar
Sternstraat 216 2012
Dotterbloemkreek 420 2013
Eikenlaan tussen Kerklaan en Hoofdstraat 145 2013
Meidoornstraat 178 2013
Vogellaan 192 2013
Spanjaardlaan 107 2013
Hoofdstraat 466 2014
Kom van Aaiweg 233 2014
Splinterlaan Tot Molenaarstraat 425 2014
Emmastraat vanaf Kerklaan t/m plein 240 2015
Groenedijkstraat 97 2015
Steenbakkerslaan 167 2015
Wagenmaker 222 2015
Zijloordkade tot Steenbakkerslaan 181 2015
Statendaalder Wordt meegenomen in Centrumplan 253 2015
Dubloem Wordt meegenomen in Centrumplan 81 2015
Acacialaan ventweg 250 2015
Mauritssingel Achthovenerweg tot Frederik Hendriklaan 217 2015