1
Bestuursverslag De Hoogstraat Revalidatie 2020
Introductie
Dit bestuursverslag doet kort verslag van de belangrijkste ontwikkelingen van De Hoogstraat Revalidatie in 2020.
Stichting De Hoogstraat Revalidatie bestaat uit:
- het revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade, - De Hoogstraat Orthopedietechniek,
- Rijndam Orthopedie Techniek,
- Protec Orthopedietechniek Amsterdam,
- De Hoogstraat locatie De Kleine Prins Utrecht, - De Hoogstraat Sport,
- Jan van Rijn Kinderfysiotherapie
- Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de - revalidatieafdelingen in het Diakonessenhuis.
De Hoogstraat Revalidatie levert complexe medisch specialistische revalidatiezorg en een daarop aansluitend breed pakket aan diensten passend bij onze strategie en ambitie.
Landelijk staan we bekend om een succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis en ervaring toetsen, delen en gebruiken we om jong en oud verder te helpen en te ondersteunen met gerichte informatie, behandeling, training en slimme (technische) aanpassingen.
Om dit alles aantoonbaar goed te doen, volgen we bijvoorbeeld succesvol de HKZ-cyclus, en werken we steeds aan verbeteringen.
Ons gehele aanbod omvat de volgende diensten:
Poliklinisch revalidatiegeneeskundig consult, advies en behandeling in het
revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade, op de scholen De Kleine Prins Utrecht (PO) en College de Kleine Prins (VO) en poliklinische revalidatieconsulten met eerstelijns behandeling in het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn.
Klinische revalidatiebehandeling in het revalidatiecentrum.
Intercollegiaal revalidatiegeneeskundig consult, advies en medebehandeling bij partnerorganisaties zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgaanbieders in de VG- sector en bij eerstelijnszorgaanbieders.
Uitvoeren van inspannings- en 3D gangbeeldanalyses in het bewegingslab op de locatie Rembrandtkade
Revalidatie(geneeskundige) expertise, bijvoorbeeld door second opinions en de inzet van adviesteams.
Kennisontwikkeling en -toepassing in de vorm van (het initiëren en meewerken aan) wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiewetenschappen in het
Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en daarmee samenhangende innovatie- en implementatieprojecten.
Kennisoverdracht in de vorm van onderwijs en opleiding, training en advies.
Opleiding van nieuwe collega’s in de belangrijkste professies in de revalidatie.
Orthopedietechniek voor het aanmeten en vervaardigen van lichaamsgebonden hulpmiddelen (prothesen en orthesen) en revalidatietechniek voor unieke aanpassingen die het dagelijks leven voor mensen met beperkingen vereenvoudigen door dochterstichting De Hoogstraat Orthopedietechniek.
2
Een breed pakket aan diensten op het terrein van (aangepast) sporten en het doen van fysieke testen. Waaronder sport- en psychomotorische therapie,
sportadvies, sportprojecten en sport- en fitnessprogramma’s vanuit De Hoogstraat Sport.
Kinderfysiotherapiebehandelingen dicht bij huis vanuit fysiotherapiepraktijk Jan van Rijn.
Het bestuursverslag 2019 werd afgesloten met de volgende constatering: Alle plannen ten spijt zal 2020 niet zo verlopen zoals we dat jaar voorbereid hebben. Het nieuwe jaar zal gedomineerd worden door een grieppandemie van een omvang en urgentie die we eind 2019 niet hebben kunnen voorzien. Inderdaad heeft 2020 een heel andere wending genomen door de pandemie. Toch hadden we niet eerder zulke hoge cijfers op
tevredenheidmetingen en op Zorgkaart Nederland. En ook de medewerkers scoorden een 7,9 gemiddeld voor hun tevredenheid met het werken in De Hoogstraat. Een opsteker in pandemietijd waarin zoveel geïmproviseerd moest worden.
We beschrijven in dit verslag voornamelijk de ontwikkelingen en de impact van Covid-19 in De Hoogstraat Revalidatie en we sluiten af met een financiële paragraaf. In het
webbased jaardocument ziet u onze highlights van het jaar 2020 die verder reiken dan alleen Covid-19.
Covid-19
Vanaf eind februari heeft Covid-19 een grote rol gespeeld in de zorg in De Hoogstraat op allerlei gebied. De meeste revalidanten die wij behandelen hebben een zorgvraag die niet uitgesteld kan worden. We hebben er dan ook voor gekozen om een groot deel van de zorg door te laten gaan onder zo veilig mogelijke omstandigheden. Dat betekent waar mogelijk digitaal en waar nodig op onze locaties. Tevens is het behandelaanbod volledig aangepast aan de nieuwe voorwaarden met betrekking tot ruimtes en aantal personen die bij elkaar konden zijn, en zijn de klinische en poliklinische zorg ontvlochten. Terwijl in periodes delen van de organisatie geen of slechts beperkt zorg konden bieden was de zorgvraag op de klinische afdelingen erg groot. We vroegen en zagen een enorme flexibiliteit van onze medewerkers, revalidanten en hun naasten, die zich met de voortschrijdende inzichten rondom Covid-19 steeds weer moesten aanpassen.
Kernteam
Er is direct een crisisteam gestart om beleid op te stellen voor onze organisatie aan de hand van regelgeving en adviezen van de overheid en het UMCU, en om dit beleid te implementeren in De Hoogstraat. Dit team was tevens het medium om alle vragen van medewerkers eenduidig te beantwoorden. Bij de start van de pandemie is het crisisteam dagelijks bij elkaar gekomen. Er is al snel een aparte Covid-pagina op het intranet verschenen waar steeds de actuele informatie te vinden was voor medewerkers.
Bij de tweede golf is de samenstelling en de vergaderfrequentie aangepast aan de op dat moment actuele behoeften. Hiermee is het kernteam nog slagvaardiger geworden.
Het was te merken dat het personeel aan veel maatregelen en werkwijzen inmiddels gewend was geraakt. Afstand houden, rekening houden met de looprichting, zorgvuldige handhygiëne, zijn na de eerste golf onder de aandacht gebleven, en ook nieuwe
maatregelen, zoals mondkapjes, zijn als vanzelf geïntroduceerd.
Informatie over Covid-19 in De Hoogstraat is aangepast voor mensen met cognitieve beperkingen en afasie, en de informatie is in verschillende talen aangeboden.
3 Samenwerking
Er is steeds een zeer nauwe samenwerking in de regio geweest om regionaal het beste beleid te vinden en patiënten zoveel mogelijk op de meest voor de hand liggende locatie
te plaatsen. De lijnen in de regio met de ziekenhuizen, VVT-organisaties en collega MSR aanbieders waren kort. Sinds eind 2020 zijn we aangesloten bij het ROAZ overleg.
Triageafspraken zijn helder gemaakt voor ons netwerk en waar nodig aangescherpt.
Gedurende de hele pandemie is onze focus blijven liggen op onze kernkwaliteit: het leveren van complexe medisch specialistische revalidatie, die ook voor ongeveer 50 post-IC Covid-patiënten geïndiceerd was. Wekelijks werd met de naar ons verwijzende revalidatieartsen afgestemd wat onze opname mogelijkheden waren om aan te sluiten op de behoefte in de ziekenhuizen.
Ook intern was alles gericht op samenwerking. De noodgedwongen tijdelijke sluiting van De Kleine Prins school, vanwege het overheidsbeleid rondom Covid-19, heeft de
behandelaars van De Kleine Prins flexibel inzetbaar gemaakt op andere terreinen. Een aantal behandelaars is geschoold om in te springen in de zorg op de kliniek. Er ontstond een groep medewerkers en een lijst werkzaamheden die met elkaar gematcht konden worden.
Faciliteiten
In april is een mini cohortafdeling gecreëerd waar uiteindelijk 8 revalidanten opgenomen zijn geweest met een revalidatiedoelstelling, maar nog besmettelijk met Covid-19.
Looproutes werden gemaakt en er is een scheiding gecreëerd tussen de poliklinische en de klinische zorg.
In de polikliniek en in de paskamers van de OTH zijn tijdens de eerste golf alleen nog patiënten gekomen voor zorg en behandeling die niet uitgesteld of digitaal aangeboden kon worden.
Daarnaast is er natuurlijk een grote vlucht in alle mogelijke online verbindingen ontstaan.
De ICT afdeling heeft iedereen die thuis kon werken gefaciliteerd en de hele organisatie voorzien van mogelijkheden tot online behandelen en online vergaderen.
Het gebouw is goed ingericht op de 1.5m-afspraken. Daar houden medewerkers en bezoekers zich over het algemeen goed aan. Bij de ingang is een vriendelijke maar consequent ingerichte screening gestart bij de tweede golf, uitgevoerd door een extra medewerker van de bewaking. Op een klantvriendelijke wijze worden Corona-
gerelateerde screeningsvragen gesteld en zo nodig wordt er gewezen op hygiëne- maatregelen.
Het mondkapjesbeleid is binnen de gehele organisatie goed geïmplementeerd op het daartoe aangewezen moment en passend bij de op dat moment geldende landelijke regelgeving.
Post Covid-IC zorg
Tijdens de eerste golf zijn er ruim 50 post Covid-IC patiënten opgenomen met een medisch specialistische revalidatiebehoefte. Heel snel is het behandelprogramma voor post-IC coronapatiënten gereed gekomen. Daarmee konden we op een verantwoorde wijze beginnen aan de revalidatie van post-IC patiënten uit ons adherentiegebied. Het eerste behandelprogramma revalidatie voor post-IC Covid patienten is in De Hoogstraat tot stand gekomen in samenwerking met een aantal zorgorganisaties in de regio (UMCU Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, De Parkgraaf, Merem Revalidatie) en verschillende specialisten (zoals longartsen, specialist ouderengeneeskunde,
intensivisten, revalidatieartsen en fysiotherapeuten). Het programma is direct publiekelijk ter beschikking gesteld en landelijk gebruikt in diverse sectoren.
4 Besmettingen
Incidenteel zijn er patiënten geweest die positief waren en al dan niet klachten hadden.
Regelmatiger zijn er medewerkers geweest die positief getest zijn. Besmettingen bij medewerkers zijn steeds onderzocht naar de herkomst en het besmettingsgevaar. Uitval ten gevolge van het wachten op testuitslagen heeft het (ziekte)verzuim en daarmee de last op de zorgmedewerkers verhoogd. We prijzen ons gelukkig dat we in 2020 geen Covid-uitbraken hebben gehad.
Samenvattend zijn we er trots op hoe de medewerkers zich voortdurend hebben
aangepast en ingezet om de zorg die nodig was te kunnen blijven bieden onder zo veilig mogelijke omstandigheden. Waar bepaalde onderdelen van de organisatie fors
afgeschaald werden, zoals bijvoorbeeld in de kinderrevalidatie en poliklinische revalidatie, werden er juist meer patiënten behandeld in de klinieken. Een deel van het personeel had minder werk, terwijl we voor de extra klinische zorg extra personeel hebben moeten inzetten. Hiermee hebben we onze verantwoordelijkheid richting de ziekenhuizen goed opgepakt en veel mensen kunnen overnemen, maar ook veel extra personeelskosten moeten maken.
Financiële impact
Vanaf het begin van de pandemie was het sturen op omzet en kosten een ingewikkeld proces. Zoals hierboven beschreven moesten continu afwegingen worden gemaakt ten aanzien van behandeling van patiënten, en veiligheid van patiënten en medewerkers.
Tevens was het verloop van de pandemie niet in te schatten en kwam er pas laat in het jaar meer duidelijkheid over de vergoeding van de zorg – geleverd en niet geleverd – middels de Continuïteitsbijdrage (CB) regeling 2020. Ondanks sturing en forse
inspanning van iedereen werd tegen het einde van het jaar duidelijk dat de revalidatie afstevende op een fors negatief resultaat. Daarom werd besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule binnen de CB regeling 2020 om te voorkomen dat niet meer voldaan kon worden aan de met de bank afgesproken ratio’s. Deze financiële onzekerheid kwam nog bovenop de zorg voor patiënten en medewerkers en maakte het jaar nog intensiever.
Doorkijk naar 2021
Terugkijkend op dit bewogen jaar kunnen we zeggen dat maatregelen die we hebben ingezet in 2020 ongewijzigd worden voortgezet in 2021. We blijven voldoen aan de landelijke regelgeving en de adviezen van de microbiologie/virologie van het UMCU worden steeds afgewogen en opgenomen in ons beleid.
Waar 2020 in het teken stond van Covid-19 met alle maatregelen en beperkingen, hopen we dat in 2021 met de komst van de vaccins, de impact van corona op de zorg afneemt en dat 2021 gezien kan worden als een overgangsjaar naar weer een normale situatie.
Financiële paragraaf Financieel beleid
Het financieel beleid van De Hoogstraat is gericht op financiële stabiliteit, zekerheid omtrent de continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering. Vanwege de renovatie van het gebouw in 2014 en 2015 hebben we te maken met hoge kapitaallasten. Het is daarom van groot belang de kosten goed in de hand te houden, efficiënt te werken en goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken om de zorg die we verlenen ook zo veel mogelijk betaald te krijgen.
Instrumenten
De Hoogstraat heeft een treasurystatuut waarin het beleid t.a.v. financiële instrumenten vastligt. Er is een (financiële) risicomatrix opgesteld waarin gesignaleerde risico’s zijn benoemd en maatregelen ter reductie / eliminatie van de risico’s zijn geformuleerd. De voornaamste risico’s die De Hoogstraat heeft geïdentificeerd zijn de volgende:
5
Inkoopbeleid zorgverzekeraars, vooral de zorgkostenplafonds en tariefherijking
Interne kostenbeheersing en flexibilisering
Marktwerking en daarmee samenhangende toenemende concurrentie
Werving en behoud van (verpleegkundig) personeel
Toelichting op omzet en kosten
Vanwege de pandemie is ten behoeve van de financiering van de zorg een
Continuïteitsbijdrage regeling 2020 landelijk vastgesteld. Deze regeling kende 4 blokken:
Blok 1: De afspraken die met de zorgverzekeraars gemaakt waren werden
vervangen door een aanneemsom voor de totale zorg, gebaseerd op gerealiseerd volume 2019 en de overeengekomen prijzen 2020.
Blok 2a: Om de meerkosten te compenseren die zorginstellingen moesten maken in het kader van de coronapandemie (denk aan: testen medewerkers, inrichting gebouw, ICT voorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen, cohortafdeling voor besmette patiënten) is een vergoeding afgesproken van 0.8% van de aanneemsom.
Blok 2b: Opname van (post)covidpatiënten kon alleen door extra maatregelen, extra personele inzet e.d. Per (post)covid verpleegdag werd een toeslag van 250 euro vergoed.
Blok 3: Omdat het doel van de CB regeling was dat zorginstellingen door corona niet in de rode cijfers zouden belanden, maakte ook een hardheidsclausule onderdeel uit van de regeling, voor die gevallen waarin de regeling onvoldoende comfort bleek te bieden.
Blok 4: door corona kwamen er minder mensen naar de instelling wat leidde tot minder parkeeropbrengsten en door de coronamaatregelen kon ook het restaurant niet open, waardoor catering inkomsten kelderden. Hiervoor is ook compensatie afgesproken.
De kosten waren in 2020 hoger dan in 2019. De salariskosten waren hoger door cao loonstijging en door inefficiëntie in inzet - deel behandelend personeel poli en
kinderrevalidatie zat stil, terwijl de kliniek extra verpleegkundig personeel nodig had -;
maar ook door een hoog ziekteverzuim, veel afwezigheid door quarantaineverplichting en wachten op testuitslagen in verband met corona. Daarnaast is er in 2020 door de
overheid een zorgbonus beschikbaar gesteld voor alle medewerkers van 1000 euro netto en er waren vanzelfsprekend ook veel corona-gerelateerde kosten. Voor de zorgbonus is (extra) subsidie ontvangen.
Ondanks de pandemie was het aantal opnames van patiënten in de kliniek hoger dan begroot en hoger dan 2019: aantal opnames begroot in 2020: 552, gerealiseerd 579 (in 2019: 569).
De productiviteit van de behandelaars was in 2020 lager dan de norm van 80% (van de voor de behandeling beschikbare tijd per behandelaar). Dit komt door ziekte en door het sluiten van afdelingen terwijl de medewerkers gewoon in dienst waren.
Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage was in 2020 6.37% (2019: 4,92%).
Het uiteindelijke resultaat, na verwerking van de toekenning obv de hardheidsclausule, van De Hoogstraat revalidatie in 2020 is -573.594,- euro.
De Orthopedietechniek laat een stijging van de omzet zien van ca. 500K, waarbij de marges op de verschillende producten globaal genomen zijn gehandhaafd. Ook OTH had te maken met een continuïteitsbijdrage. In het geval van OTH was dat de generieke regeling, geldend voor alle instellingen met een omzet van minder dan 10 miljoen euro.
6 Omzet en resultaat in cijfers
De zorgopbrengsten waren in 2020 37,2 miljoen euro (2019: 35,8 miljoen).
De overige bedrijfsopbrengsten & subsidies in 2020 waren 13,2 miljoen euro (2019: 12,2 miljoen). Dit betreft 9 miljoen omzet (2019: 8,5 miljoen) van De Hoogstraat
Orthopedietechniek, 1,2 miljoen opbrengsten uit onder meer verhuur van ruimtes en sportactiviteiten en 0,6 miljoen inkomsten voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is 0,8 miljoen euro ontvangen aan beschikbaarheidsbijdrage voor de AIOS-opleiding, 0,5 miljoen KIPZ en VIPP subsidie en 1,1 miljoen subsidie zorgbonus.
Weerstandsvermogen = eigen vermogen
Resultaten (x1000) ENKELVOUDIG 2020 2019
Omzet 41.658 39.809
Resultaat -574 833
Weerstandsvermogen 5.295 5.869
Eigen vermogen/omzet 12,71% 14,74%
Solvabiliteit (EV/totaal vermogen) 11,78% 12,50%
Liquiditeit (kortlopende vorderingen/kortlopende schuld) 0,82 0,89
Resultaten (x1000) GECONSOLIDEERD 2020 2019
