De resultaten van de interviews naar het gebruik van AutoCAD LT

(1)

Bijlage A: De resultaten van de gebruikersinterviews binnen Heijmans

In de onderstaande tabellen zijn de resultaten van de interviews naar het AutoCAD-gebruik binnen Heijmans weergegeven. Per tabel zijn de gebruikersgroepen per vestiging weergegeven.

De resultaten van de interviews naar het gebruik van AutoCAD Full

Aantal AutoCAD- gebruikers binnen de vestiging

Het aantal uren AutoCAD gebruik per gebruiker in de week

Het aantal dagen in de week AutoCAD gebruik

Het aantal AutoCAD sessies per dag

Het gemidelde sessie duur per dag in uren

16 24 5 8 36

3 24 5 4 72

3 36 5 2 216

7 30 5 5 72

1 25 5 4 75

1 40 5 2 240

6 36 5 3 144

8 20 4 4 75

1 25 5 5 60

2 24 4 5 72

De resultaten van de interviews naar het gebruik van AutoCAD LT

Aantal AutoCAD- gebruikers binnen de vestiging

Het aantal uren AutoCAD gebruik per gebruiker in de week

Het aantal dagen in de week AutoCAD gebruik

Het aantal AutoCAD sessies per dag

Het gemidelde sessie duur per dag in uren

6 5 5 3 20

18 8 4 4 30

1 16 5 2 96

10 2 2 2 30

1 2 2 2 30

1 10 3 4 50

2 4 3 3 27

1 15 5 2 90

(2)

Bijlage B: Benodigde gegevens bij het opstellen van de TCO

In deze bijlage zijn de verschillende gegevens opgesomd die gebruikt zijn bij het opstellen van de verschillende TCO’s.

• Interne kosten van de verschillende licentiemogelijkheden:

o AutoCAD NLM 2005: 10000,- per jaar o AutoCAD LT 2005: 7500,- per jaar;

o AutoCAD SLM 2005: 7500,- per jaar;

In de gevallen dat AutoCAD LT of AutoCAD SLM alleen voor de mobiele gebruikers ingezet wordt, is uitgegaan van de volgende kosten:

o AutoCAD LT 2005: 2000,- per jaar;

o AutoCAD SLM 2005: 2000,- per jaar;

• De listprijzen van AutoCAD producten:

AutoCAD Full 2005

Fullcopy AutoCAD SLM 2005 4.500,00

Fullcopy AutoCAD 2005 NLM 5.175,00

Upgrade van AutoCAD SLM 2000i naar AutoCAD SLM 2005 1.500,00 Upgrade van AutoCAD NLM 2000i naar AutoCAD NLM 2005 1.500,00 Upgrade van AutoCAD SLM 2002 naar AutoCAD SLM 2005 1.050,00 Upgrade van AutoCAD NLM 2002 naar AutoCAD NLM 2005 1.050,00 Upgrade van AutoCAD SLM 2004 naar AutoCAD SLM 2005 525,00 Upgrade van AutoCAD NLM 2004 naar AutoCAD NLM 2005 525,00 Upgrade van AutoCAD LT2000i/LT2002/LT2004/LT2005 naar AutoCAD NLM

2005

3.975,00

Omwisseling van AutoCAD SLM 2005 naar AutoCAD NLM 2005 675,00

Subscription AutoCAD Full 425,00

AutoCAD LT 2005

AutoCAD LT 2005 1.080,00

Upgrade van AutoCAD LT2000i/LT2002/LT2004 naar AutoCAD LT 2005 400,00

AutoCAD LT 2005 subscription 300,00

* Deze prijs is afgeleid van de AutoCAD LT 5 pack

(3)

• Een werkweek heeft 40 uren

• Een werkjaar heeft 1600 uren

• AutoCAD-licenties reeds in het bezit:

Type licentie Aantal

AutoCAD NLM 2005 40

AutoCAD NLM 2004 40

AutoCAD NLM 2002 10

AutoCAD SLM 2004 80

AutoCAD SLM 2002 50

AutoCAD LT 2000i of hoger 76

(4)

Bijlage C: De AutoCAD-investeringskosten in het eerste jaar

In de onderstaande tabel is te zien hoe de kosten van de mogelijke combinaties van AutoCAD-licenties in het eerste jaar zijn opgebouwd.

NLM only NLM + LT NLM + SLM + LT SLM + LT

NLM NLM NLM NLM NLM SLM

NLM LT NLM NLM LT LT

NLM NLM NLM SLM SLM SLM

NLM LT LT LT LT LT

Benodigde licenties per gebruikers groep

Vast Full 122 122 130

Vast LT 150 150 150

Mobiel Full 30 30 30 30 30 30

Mobiel LT 20 20 20 20 20 20

Totaal aan licenties per type licentie

AutoCAD NLM 2005 187 152 167 137 122

AutoCAD SLM 2005 30 30 160

AutoCAD LT 2005 170 20 20 170 170

Licentietypen in

bezit Heijmans Aantal

AutoCAD NLM 2005 40 40 40 40 40 40 40

AutoCAD NLM 2004 40 40 40 40 40 40 10

AutoCAD NLM 2002 10 10 10 10 10 10 0

AutoCAD SLM 2004 80 80 62 77 47 62 0

AutoCAD SLM 2002 30 17 0 0 0 0 0

AutoCAD SLM 2004 80 0 0 0 30 30 80

AutoCAD SLM 2004 30 0 0 0 0 0 30

AutoCAD LT 2005 76 0 76 20 20 76 76

Aantal nieuw aan te schaffen licenties

AutoCAD NLM 2005 0 0 0 0 0 0

AutoCAD SLM 2005 0 0 0 0 0 0

AutoCAD LT 2005 0 94 0 20 94 94

Kosten upgrades naar AutoCAD NLM 2005

Prijs per upgrade

AutoCAD NLM 2005 - - - - - - - AutoCAD NLM 2004 525 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 5.250 AutoCAD NLM 2002 1.050 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 - AutoCAD SLM 2004 1.200 96.000 74.400 92.400 56.400 74.400 - AutoCAD SLM 2002 1.725 29.325 - - - - -

Kosten upgrades naar AutoCAD SLM 2005

AutoCAD SLM 2004 525 - - - 15.750 15.750 42.000 AutoCAD SLM 2004 1.050 - - - - - 31.500

Kosten upgrades naar AutoCAD LT 2005

AutoCAD LT 2005 400 - 30.400 8.000 8.000 30.400 30.400 137

137 137

(5)

Kosten nieuw aan te schaffen licenties

Prijs nieuwe licentie

AutoCAD NLM 2005 5.175 - - - - - - AutoCAD SLM 2005 4.500 - - - - - - AutoCAD LT 2005 1.080 - 101.520 - 21.600 101.520 101.520

Kosten van subscription

Prijs subscription

AutoCAD NLM 2005 425 79.475 64.600 70.975 58.225 51.850 - AutoCAD SLM 2005 425 - - - 12.750 12.750 68.000 AutoCAD LT 2005 300 - 51.000 6.000 6.000 51.000 51.000

236.300

353.420 208.875 210.225 369.170 329.670

Kosten per licentie vorm

AutoCAD NLM 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - AutoCAD SLM Groot 7.500 - - - - - 7.500 AutoCAD SLM Klein 2.000 - - - 2.000 2.000 - AutoCAD LT Groot 7.500 - 7.500 - - 7.500 7.500 AutoCAD LT Klein 2.000 - - 2.000 2.000 - - TCO 2005 246.300 370.920 220.875 224.225 388.670 344.670

NLM LT LT LT LT LT

TCO 2005 246.300 370.920 220.875 224.225 388.670 344.670 Totaale kosten aan licenties en

subscription

(6)

Bijlage D: De TCO waarden tot en met 2014

In de onderstaande tabel zijn de TCO-waarden van de verschillende combinaties van AutoCAD-licenties over de perioden 2005 tot en met 2014 opgenomen. De berekeningen zijn weggelaten. Inzicht in de berekeningen zijn bij de auteur te verkrijgen.

NLM LT LT LT LT LT

TCO 2005 246.300 370.920 220.875 224.225 388.670 344.670 TCO 2006 145.475 173.900 141.500 137.525 182.550 176.825 TCO 2007 155.325 175.900 147.375 146.025 184.550 184.850 TCO 2008 154.400 185.975 150.425 149.750 195.300 185.250 TCO 2009 158.650 199.175 154.675 153.325 207.825 202.700 TCO 2010 162.900 200.400 158.925 157.575 209.050 205.025 TCO 2011 178.350 213.900 174.375 173.025 222.550 223.200 TCO 2012 177.850 222.525 169.900 168.550 231.175 227.750 TCO 2013 193.725 239.650 189.750 188.400 248.300 243.950 TCO 2014 204.850 255.025 196.900 199.550 263.175 265.425 TOTAAL 1.777.825 2.237.370 1.704.700 1.697.950 2.333.145 2.259.645

(7)

Bijlage E: Het kostenmodel voor AutoCAD van 2005 tot en met 2014

Het kostenmodel voor AutoCAD van 2005 tot en met 2014 op basis van optie A. In het model

zijn de licentiekosten, subscriptionkosten en overige kosten opgenomen.

(8)

Bijlage F: De verrekeningsmethoden uitgewerkt

In deze bijlage zijn de verschillende verrekeningsmethoden uitgewerkt. De methoden zijn in dezelfde volgorde behandeld als dat ze in de tekst voorkomen.

Per-user model, 1 tarief voor AutoCAD Full en 1 tarief voor AutoCAD LT (2005 - 2007) Stap 1 De totale kosten van AutoCAD voor de periode 2005 - 2007

Jaar 2005 2006 2007 Totaal

Kosten 412.050 433.550 457.200 1.302.800 Stap 2 Het aantal gebruikers per groep

Gebruikersgroep 2005 2006 2007 Totaal

AutoCAD Full vast 130 137 144 411

AutoCAD Full mobiel 30 32 34 96

AutoCAD LT mobiel 20 21 23 64

Totaal AutoCAD Full 571

AutoCAD LT vast 150 158 166 474

Totaal AutoCAD LT 474

Stap 3 De Deler

Aantal gebruikers in

groep Verhouding Totaal

Totaal AutoCAD Full 571 4 2284

Totaal AutoCAD LT 474 1 474

Deler 2758

Stap 4 De kosten per gebruikersgroep

Tarief AutoCAD Full

Tarief AutoCAD LT

Totale kosten 1.302.800 1.302.800

Deler 2758 2758

Verhouding 4 1

Tarief 1.889 472

Stap 5 De tarieven afgerond

Tarief 1.900 500

(9)

Per-user model met gebruik van tiers (2005 - 2007)

Stap 1 De verdeling van de tiers

Tier Uren gebruik

Gemiddeld gebruik per tier

Tier 1 1 - 10 5

Tier 2 11 - 20 15

Tier 3 21 - 30 25

Tier 4 31 - 40 35

Stap 2 Het te verwachten aantal uren AutoCAD Aantal gebruikers per

gebruikers groep voor de betreffende periode

Gemiddeld aantal uren gebruik

Aantal weken per jaar

Totaal aantal uren gebruik

411 26,83 40 441140

474 6,13 40 116130

96 40,00 40 153600

64 40,00 40 102400

Totaal 813270

Stap 3 Het te verwachten gebruik per tier per jaar

Tier

Totaal gebruik per tier

Tier 1 5 40 200

Tier 2 15 40 600

Tier 3 25 40 1000

Tier 4 35 40 1400

Stappen 4 en 5 De tarief per tier

Vaste bedrag per gebruiker

Aantal gebruikers

Totale kosten 1.302.800

Ontvangsten instapbedragen 255,00 1045 - 266.475

Nog te verrekenen tarief 1.031.100

Aantal uren AutoCAD 813270

Tarief per uur 1,27

Tier

Aantal uren

per jaar Kosten per jaar

Tarief per tier (inclusief vast bedrag)

Tier 1 200 253,57 509 Tier 2 600 760,71 1.016 Tier 3 1000 1.267,84 1.523 Tier 4 1400 1.774,98 2.030 Stap 6 De tarieven afgerond

Tier Afgerond Tarief

Tier 1 510

Tier 2 1.020

Tier 3 1.530

Tier 4 2.040

(10)

Per use model (2005 - 2007) Stap 1 Het te verwachten aantal uren AutoCAD

Aantal gebruikers

411 26,83 40 441140

474 6,13 40 116130

96 40,00 40 153600

64 40,00 40 102400

Totaal 813270

Stap 2 Het tarief per gebruiker per uur

Totale kosten 1.302.800

Tarief per uur 1,6019

Stap 3 Het tarief per gebruiker per uur afgerond

Tarief per gebruiker per uur 1,65

(11)

Per use model met instapbedrag (2005 - 2007) Stap 1 Het te verwachten aantal uren AutoCAD

Aantal gebruikers

411 26,83 40 441140

474 6,13 40 116130

96 40,00 40 153600

64 40,00 40 102400

Totaal 813270

Stappen 2 en 3 De instap bedrag en het tarief per gebruiker per uur Vaste bedrag per

gebruiker Aantal gebruikers

Totale kosten 1.302.800

Ontvangsten instapbedragen 50,00 1045 - 52.250

Nog te verrekenen tarief 1.250.550

Stap 4 De instapbedrag en het tarief per gebruiker per uur afgerond

Instapbedrag 50,00

Tarief per gebruiker per uur 1,55

(12)

Bijlage G: Alternatieve verrekenmodellen voor de per-user model met gebruik van tiers

In deze bijlage zijn de alternatieve verrekenmodellen uitgewerkt voor de per-user model met gebruik van tiers.

Het eerste alternatief, het per-user model met gebruik van tiers op basis van het gemiddelde aantal uren per tier zonder instapbedrag, is niet geschikt om de volgende reden:

• Het verschil tussen het tarief van tier 1 en tier 4 is niet in verhouding met de beoogde 1 : 4.

Het tweede alternatief, het per-user model met gebruik van tiers op basis van het maximale aantal uren per tier zonder instapbedrag, is niet geschikt om de volgende reden:

• De tarieven zijn te hoog. Het totaal aan ontvangsten zal 20% hoger uitvallen dan de

verwachte kosten.

(13)

Tier Uren gebruik

Tier 1 1 - 10 5

Tier 2 11 - 20 15

Tier 3 21 - 30 25

Tier 4 31 - 40 35

Stap 2 Het te verwachten aantal uren AutoCAD

Aantal gebruikers

411 26,83 40 441140

474 6,13 40 116130

96 40,00 40 153600

64 40,00 40 102400

Totaal 813270

Tier

Tier 1 5 40 200

Tier 2 15 40 600

Tier 3 25 40 1000

Tier 4 35 40 1400

Totale kosten 1.302.800

Tier

Aantal uren

per jaar Tarief per tier

Tier 1 200 320

Tier 2 600 961

Tier 3 1000 1.602

Tier 4 1400 2.243

Tier 1 325

Tier 2 965

Tier 3 1.605

Tier 4 2.245

Per-user model met gebruik van tiers op basis van het gemiddelde aantal uren per tier zonder instapbedrag

(14)

Tier Uren gebruik

Aantal te verrekenen uren per tier

Tier 1 1 - 10 10

Tier 2 11 - 20 20

Tier 3 21 - 30 30

Tier 4 31 - 40 40

Stap 2 Het te verwachten aantal uren AutoCAD

Aantal gebruikers

411 26,83 40 441140

474 6,13 40 116130

96 40,00 40 153600

64 40,00 40 102400

Totaal 813270

Tier

Tier 1 10 40 400

Tier 2 20 40 800

Tier 3 30 40 1200

Tier 4 40 40 1600

Totale kosten 1.302.800

Tier

Aantal uren

per jaar Tarief per tier

Tier 1 400 641

Tier 2 800 1.282

Tier 3 1200 1.922

Tier 4 1600 2.563

Tier 1 645

Tier 2 1.290

Tier 3 1.935

Tier 4 2.580

Per-user model met gebruik van tiers op basis van het maximale aantal uren per tier zonder instapbedrag