í -
Gemeente ţSik+t leuningen
Raadsvoorstel
Onderwerp Doelgroepenvervoer: zienswijze begroting 2017
Raadsvergadering 21 februari 2017
Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ
Registratienummer BW17.00033 Datum 8 februari 2017
Registratiecode II1IIIIII:1JIII1II1II:III!!:I||I Commissie 2
Auteur André Goudriaan Datum
Status Openbaar B&W-vergadering 24 januari 2017
Persgesprek 24 januari 2017 Portefeuillehouder P.J.M. de Klein
Samenvatting
De Bedrijfvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen heeft een ontwerpbegroting gepresenteerd voor het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. De Raad wordt om een zienswijze op de begroting gevraagd. Het voorstel is om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2017, maar de
bedrijfsvoeringsorganisatie wel te verzoeken om in de meerjarenbegroting het dagbestedingsvervoer van onze gemeente niet langer op te nemen._________________________________________________________________
Besluit om
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 van de Bedrijfvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen;
2. De Bedrijfsvoeringsorganisatie te verzoeken om in de meerjarenbegroting het dagbestedingsvervoer (onderdeel van het routevervoer) van onze gemeente niet langer op te nemen;
3. In de zomernota 2017 een voordeel van 0 2.699 op te nemen voor het doelgroepenvervoer;
4. In te stemmen met de concepten van de zienswijze en de bijbehorende brief aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie (bijlage 4 - Uil7.00485).
Inleiding
Op 1 maart 2016 heeft uw Raad ingestemd met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO). De BVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 19 gemeenten in deze regio.
Namens onze gemeente regelt de BVO het vervoer van onze Wmo-cliënten die vanwege een beperking niet zelf het vervoer kunnen regelen. Dit vervoer is op 1 september 2016 gestart onder de naam Avan.
De opzet van het doelgroepenvervoer is gewijzigd.
» Onder Stadsregiotaxi was PZN verantwoordelijk voor de regie over het vervoer en de uitvoering van het vervoer. Nu hebben we de regie gescheiden van het vervoer. De Vier Gewesten (DVG) voert de regie uit, (lokale) taxibedrijven rijden de taxi’s.
* We bundelen het vervoer. Naast het vraagafhankelijke vervoer (Wmo-vervoer) voert de BVO ook het routevervoer voor gemeenten uit. Het routevervoer is leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer dat vaak op dezelfde tijden en op dezelfde routes plaatsvindt.
* We hanteren een nieuwe bekostigingssystematiek waarbij taxibedrijven niet langer op basis van verreden zones worden bekostigd, maar op basis van een beschikbaarheidstarief en een kilometertarief.
Bovendien is de klantbijdrage ook niet langer op zones maar op kilometers gebaseerd.
2017 is het eerste volledige begrotingsjaar van de BVO. Omdat de BVO een gemeenschappelijke regeling is, wordt uw gemeenteraad gevraagd een zienswijze op de begroting 2017 in te dienen.
Beoogd effect
Een zienswijze op de begroting van de BVO.
Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting ligt in lijn met de financiële prognoses De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
» Vervoerskosten voor vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) en routevervoer (leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer).
« Beheerkosten t.b.v. de BVO: de BVO beheert de contracten, ziet toe op de uitvoering ervan en voert aanbestedingen uit voor de inkoop van extra vervoerscapaciteit.
« Regiekosten: we hebben regie en vervoer gescheiden. We betalen de regiecentrale, uitgevoerd door DVG, voor het inboeken van taxiritten van klanten en het inplannen van die ritten bij de taxibedrijven.
2.1 In 2018 kopen we zorg en vervoer nog samen in
Over het dagbestedingsvervoer heeft het regionale portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn bepaald dat we dit vervoer voor 2018 nog samen met de zorg inkopen. We behouden dus de huidige situatie waarin zorg inclusief vervoer wordt ingekocht. Achtergrond van dit besluit is de mogelijkheid om samen met zorgaanbieders te verkennen hoe het dagbestedingsvervoer zo optimaal mogelijk georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld zonder het verlies van alternatieve oplossingen die zorgaanbieders zelf al hebben ingezet, zoals onder meer vervoer door vrijwilligers. In de
zorgcontracten met de zorgaanbieders nemen we op dat we gedurende de looptijd van het contract kunnen besluiten om het dagbestedingsvervoer anders te gaan organiseren. Dit geeft de mogelijkheid van een zorgvuldige en verantwoorde voorbereiding op het scheiden van zorg en vervoer qua inkoop.
3.1 De geschatte kosten 2017 zijn lager dan vooraf geraamd
In de gemeentelijke begroting is een bedrag van C 106.000 opgenomen voor het doelgroepenvervoer, zowel het daadwerkelijke vervoer als de kosten voor de regiecentrale en de Bedrijfsvoeringsorganisatie.
Het geraamde verschil ten opzichte van de ontwerpbegroting bedraagt 6 2.699, wat een voordeel betekent ten opzichte van de in de gemeentelijke begroting opgenomen raming
Kanttekeningen
1.1 De begroting is laat ingediend
De begroting voor 2017 is laat ingediend door de BVO. Dit komt doordat de BVO pas in september van dit jaar volledig operationeel was. De begroting voor de begrotingscyclus 2018 en de daarop volgende járen worden conform de juridische regeling van de GR BVO eerder aangeboden aan de raden.
2.1 Het is de bedoeling al het doelgroepenvervoer onder te brengen bij de BVO
Een van de instrumenten om het vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren, is het bundelen van het vervoer. De beslissing om zorg en vervoer samen in te kopen doorkruist dit streven. Voor een
zorgvuldige voorbereiding is het wenselijk om vervoer en zorg in 2018 nog samen in te kopen en ondertussen een scenario uit te werken hoe het dagbestedingsvervoer georganiseerd wordt.
3.1 De kosten zijn sterk afhankelijk van het daadwerkelijk gebruik
Het grootste deel van de kosten worden berekend op basis van het daadwerkelijk gebruik. Op dit moment valt nog niet te zeggen of het gebruik van Avan in de pas loopt met de ramingen.
Vermoedelijk valt rond het vaststellen van de zomernota meer te zeggen over het gebruik van Avan.
3.2 Onder andere door bundeling van vervoer streven we naar een verlaging van de kosten Door het bundelen van het vervoer streven we naar een verlaging van de kosten voor het
doelgroepenvervoer. Het valt nu nog niet te zeggen tot welke kostenreductie het bundelen zal leiden.
Financiën
In de ontwerpbegroting is aangegeven dat er nog geen ervaringscijfers zijn en dat daarom de eerste paar maanden van het invoeringsjaar 2016 (september - december) als referentie dienen. Gaandeweg zal ook meer inzicht verkregen worden in de daadwerkelijke cijfers en daarmee zullen de effecten van gebundelde vervoersstromen inzichtelijker worden.
Aandachtspunt BTW
Op de beheerkosten en de regiekosten moeten we 2107o btw betalen. Deze btw is compensabel. Op de vervoerskosten moeten we 607o btw betalen. Deze btw is niet compensabel. Dit is in de ontwerpbegroting
van de BVO ook aangegeven. We zijn in onze eigen begroting uitgegaan van bedragen zonder btw omdat we deze bedragen in eerste instantie van de BVO doorkregen. De BVO heeft in eerste instantie verzuimd om te melden dat de btw op vervoerskosten niet compensabel is. We lopen dus een potentieel financieel risico van 60Zo op de vervoerskosten. Samen met de BVO werken we aan het toch compensabel maken van de BTW op de vervoerskosten. Dit zou kunnen door de gemeente voor dit onderdeel als ondernemer aan te wijzen.
Kostensoort Begroting Beuningen 2017 Begroting DRAN 2017
Wmo-vervoer 0 66.000 6 68.808 (incl. 607o btw)
Regie en BVO ê 40.000 C 41.737 (incl. 2107o btw). Btw is
echter compensabel en dat brengt de uitgaven tot 0 34.493
Tussen de gemeentelijke begroting en de ontwerpbegroting van de BVO zit een verschil (een voordeel) van C 2.699 (C 106.000-103.301). Dit bedrag zal in de zomernota 2017 opgenomen worden.
Tijdspad
Tot 20 maart 2017 heeft uw Raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Op 18 mei 2017 zal de Bedrijfsvoeringsorganisatie de begroting definitief vaststellen.
Communicatie
De BVO wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.
Evaluatie
Op diverse manieren wordt toegezien op het functioneren van de BVO en het doelgroepenvervoer.
Tussentijdse rapportages Bijlagen
1. Begeleidende brief Vervoerorganisatie (IN17.00405) 2. Ontwerpbegroting DRAN 2017 (AT17000098)
3. Notitie aanvullende toelichting ontwerpbegroting (AT17000099) 4. Zienswijze begroting 2017 (UI17.00485)
5. Nagekomen bijlage 1: beantwoording vragen uit cie FAZ (UI17.01391) Routingformulier: AT17000096
Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken Carol van Eert
secretaris burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 21 februari 2017.
De griffiļ de voorziţ] i
y
