Bijlage 1: Financieel overzicht kaderbrief begroting 2018
2018 2019 2020 2021
Saldo programmabegroting 2017 - 2020 341 476 913 913
Nieuw beleid 2018 - 2020 (nog niet goedgekeurd) 201 148 181 181
Dekkingsvoorstel 2018 - 2020 - stijging OZB -219 -446 -683 -683
Saldo begroting huidig beleid 2018 - 2021 323 178 411 411
Ontwikkelingen begroting huidig beleid
* 2e financiële rapportage 2016 -79 -98 -123 -123
* Decembercirculaire 2016 uitkering gemeentefonds 88 88 88 88
* Meicirculaire 2017 uitkering gemeentefonds 369 382 377 306
* BUIG budget verhoging / tekort bijstand -100 pm pm pm
* Rente Hoge Lage Woerd toerekenen aan project 190 190 190 190
* Rentetoerekening riool -198 -198 -198 -198
* Rentevoordeel financieringsstructuur 200 267 340 651
* Bijdrage MGR sociale werkvoorzieningen -380 -380 -380 -380
* Lagere uitkering jeugdzorg + kosten Veilig Thuis -185 -185 -185 -185
* Begroting bedrijfsvoering -200 -200 -200 -200
* ODRN stelpost 50 50 50 50
* Meerkosten WMO vervoer AVAN -40 -40 -40 -40
* Toename langdurigheidstoeslag -25 -25 -25 -25
* Basisregistratie Personen invoeren opschuiven 226 -30 -170 0
* Precariobelasting Liander 420 420 420 420
* Vermindering bijdrage grondbedrijf 0 0 0 500
Saldo begroting huidig beleid na ontwikkelingen 659 419 555 1.465
Nieuw beleid onontkoombaar -535 -219 -599 -1.188
Nieuw beleid gehonoreerd -194 -302 -299 -296
Stofkam 150 50 50 50
Dekkingsvoorstel 2018 - 2021 - stijging OZB (3%) 219 446 683 923
Uiteindelijk begrotings resultaat 299 394 390 954
(bedragen x (€ 1.000,00)
