Financieel verslag VN panel 2017 en toelichting (bijlage bij jaarverslag VN panel 2017)
2 oktober 2018
Jaarlijks van juli 2016 tot juli 2019 beschikt het panel over een subsidiebedrag van €15.000, per half jaar uit te keren naar behoefte. De vereniging Inclusie Nederland ondersteunt bij het beheer van de subsidie. Het VN panel heeft bij deze vereniging een bankrekening. Het panel verzocht om jaarlijks te verantwoorden. Half jaarlijkse verantwoording legt te veel beslag op de schaarse tijd van panelleden.
Voor 2017 was de subsidie voldoende om benodigde kosten te dekken. Het VN panel maakte voor de eerste helft van 2017 een plan met voorcalculatie. In onderstaand overzicht staan ook activiteiten die niet in de voorcalculatie stonden. Dat hangt samen met de overgang naar jaarlijkse verantwoording.
Er is daarom geen begroting ingediend voor de rest van 2017. Toelichting op de volgende pagina.
Omschrijving Begroot Besteed 2017
1 Opfriscursus In Charge 600 454 76%
2 Vergaderkosten 35 47 134%
3a Folder/krant 1.000 0
3b Rolbanners 0 346
4 Website hosting 145 117 81%
5 Reiskosten 150 497 331%
6 Deelname congressen 500 1.086 217%
7 Beheer financiën 250 280 112%
8 Drempelvrij.nl 600 0
9 Masterclass VN verdrag 2.125 972 46%
10a Toegankelijkheid gebouwen openbare functie 1.620 836 52%
10b Horecaschouw 0 1.208
11 Filmplan 275 0
12 Darmstoornissen onderzoek 200 0
13 Verwennen panelleden en hulpkrachten 0 837
totaal 7.500 6.680
Ten laste van het panelbudget 2016 zijn in 2017 uitgaven gedaan voor het project “stapje voor stapje”, de inclusie-agenda . Met dat plan is afgesproken dat niet gebruikte subsidie van het
voorgaande paneljaar daarvoor wordt gebruikt. Met besluitvorming over de evaluatie van het eerste agendajaar is bepaald dat “stapje voor stapje” in 2018 wordt voortgezet. De resterende subsidie van 2017 is weer bestemd voor inclusie-agenda activiteit in 2018 (voor zover toereikend).
Kostenposten “Stapje voor stapje” – de lokale inclusie-agenda Tynaarlo 2017
A Abonnement tijdschrift “Handicap & Recht” 106,89
B Uren (36,25) Jeroen Veltheer van mei - augustus 2017 3.070,38
C Onderzoek openbare onderwijs en zorggegevens Tynaarlo door Floor Kaspers 1.742,40 D Gedeelte uren (24,5) Jeroen Veltheer september - december 2017 (tot zover ruimte) 741,62 Totaal: 5.661,29
€1.334 aan kosten in 2017 voor “stapje voor stapje”, de inclusie-agenda, kon niet gedekt worden uit het beschikbare panelrestbudget van 2016. €440 uit het panelbudget 2017 is eerst ingezet voor stapje voor stapje en moet nog verrekend worden. De gemeente Tynaarlo betaalde de € 580 kosten voor deelname aan het congres Gelijk = Gelijk. Deze moeten mogelijk nog verrekend worden.
Jaar Budget Gebruikt Stapje voor stapje Nog niet opgevraagd Te verrekenen 2016 10.000 4.338 5.661 (budget voor 2017) 440 (2016) 440
1.334 (geen dekking)
2017 15.000 6.680 8.320 (budget voor 2018) 7.500 (2017) 580
Toelichting financieel resultaat 2017
Twee voorgenomen activiteiten zijn niet uitgevoerd:
Folder/Krant (3a): Als gevolg van ziekte en uiteindelijk overlijden van het panellid dat hier handen en voeten aan wilde geven, is het niet van de grond gekomen.
Filmplan (11): Op de begroting stond een bedrag om samen met de VN panels op het Hoogeland en in Oldambt een plan voor een illustratieve film te maken over het thema
“keukentafelgesprek”. Door andere prioriteiten – positie verwerven / geen middelen – op het Hoogeland en interne strubbelingen in Oldambt is hier andermaal niet aan gewerkt.
Twee begrotingsposten leidden niet tot kosten:
Drempelvrij.nl (8): De stichting Drempelvrij.nl rekende uiteindelijk geen kosten voor enkele gevraagde adviezen. Ook omdat het panel dezelfde missie ondersteunt.
Darmstoornissen (12): Er zijn wel onderzoek gedaan naar dit onderwerp, maar dat leidde niet tot uitgaven.
Drie niet begrote kostenposten (tweede helft 2017):
Rolbanners (3b): Het panel heeft in december twee rolbanners laten maken. Deze worden gebruikt op bijeenkomsten waar het panel acte de présence geeft en markeren op
woensdagmiddag de aanwezigheid van het panel in het gemeentehuis.
Horecaschouw (10b): In oktober, in de jaarlijkse Week van de toegankelijkheid, is het panel een integrale schouw gestart van alle horeca met een eet- en/of drinkfunctie. 70 bedrijven worden bezocht en op 40 punten bestudeerd. Het Thema “samen eten” ligt in het verlengde van dat van 2016, toen het panel al een kroegentocht hield.
Verwennen panelleden (13): In 2017 heeft het panel extra aandacht aan zichzelf besteed vanwege de omstandigheden zoals beschreven in het inhoudelijk verslag en om de moed er in te houden. In de zomer werd een barbecue georganiseerd. In overleg met wethouder Berends hebben panelleden zichzelf een kerstpakketje bezorgd. Verder attenties voor vertrekkende en zieke leden en relaties.
Opvallende afwijkingen tussen begroting en realisatie:
Reiskosten (5): Reiskosten voor de leadershiptraining in Brussel zouden vergoed worden door de Europese Unie, maar de declaratie kwam te laat om daar aanspraak op te maken.
Congresbezoek (6): De gemeente maakte gebruik van een kortingsactie en nam panelleden mee naar het congres Gelijk=Gelijk. Dit bedrag € 580 is in het bestede bedrag opgenomen en moet nog verrekend. Eén van de panelleden moest vanwege het aanvangstijdstip gebruik maken van een zorghotel de nacht tevoren. Een panellid volgde in november in Brussel de drie daagse leadershiptraining van Inclusion Europe.
Masterclass VN verdrag (9): Het vervolg op de Masterclass is opgepakt in het kader van
“Stapje voor stapje”, de inclusie-agenda voor Tynaarlo. Daarom drukken minder kosten dan begroot op deze post.
Gebouwen openbare functie (10a): Door het moeizame verloop van de stage van de stagiair van de Hanze Hogeschool Groningen heeft de studiedag op basis van het
afstudeeronderzoek en het drukken van onderzoeksrapporten niet plaatsgevonden.
