UITVOERINGSPROGAMMA versie 17102018 Pagina 1 ]

(1)

UITVOERINGSPROGAMMA

versie 17102018

Pagina 1

]

(2)

Hoofdstuk Raadsprogramma 2019 2020 2021 2022 1 Rol van de samenleving bij het bestuur - 20.000 - - 2 Veilig leven in Utrechtse Heuvelrug 140.000 140.000 140.000 140.000 3 Duurzaamheid en energietransitie 550.000 550.000 650.000 650.000 4 Wonen afstemmen op de behoefte - 150.000 150.000 150.000 5 Implementatie omgevingswet - - - - 6 Vanzelfsprekende zorg voor iedereen 105.000 135.000 135.000 135.000 7 Goed onderwijs voor iedereen 60.000 60.000 40.000 40.000 8 Duurzame economische ontwikkeling 82.000 82.000 82.000 82.000 9 Verkeer, vervoer en mobiliteit - - - - 10 Openbare ruimte 93.000 213.000 163.000 163.000 11 Gezonde financiën en visie op vastgoed 4.000 4.000 654.000 654.000 Saldo uitvoeringsprogramma 1.034.000 1.354.000 2.014.000 2.014.000

Incidenteel 85.000 70.000

Structureel 519.000 1.284.000 2.014.000 2.014.000

Investeringen 430.000

aflossing schuldenplafond 2.000.000

EXPLOITATIE

FINANCIËLE VERTALING RAADSPROGRAMMA 2019-2022

Categorisering acties Budget

Bekend

Budget nader te bepalen

Regulier / lopend w erk A -

Bestuurlijke

besluitvorming nodig B C

(3)

KERN COLLEGETOUR: − Participatie is een groot goed, maar moet niet leiden tot besluiteloosheid

− Onderwerpen van lokaal belang op lokaal niveau organiseren (belang van de 7 kernen).

− Houd communicatie simpel en bij voorkeur rechtstreeks

− Communiceer tijdig over het proces, rolduidelijkheid en wijze van participatie

categorie* benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

1.1 Continu werken aan samenwerking raad, college, organisatie en samenleving via Besturing en Managementfilosofie.

De afgelopen jaren hebben we resultaat geboekt in betere samenwerking tussen raad , college, organisatie en inwoners/partners. Ook deze raadsperiode werken we continu aan een betere taak- en rolverdeling:

• We willen doorgaan op de ingeslagen weg van verbetering. Het werken met ambassadeurs uit de vier velden, bevolking, organisatie, raad en bestuur, gaan we structureel maken.

• In het 1e kwartaal 2019 maken we daarvoor samen met de ambassadeurs uit de vier velden een plan van aanpak. Hierin wordt een concreter verband gelegd met de participatieprocessen voor de

inwonerambassadeurs.

1 a

1.2 Inzet op tijdige en heldere communicatie van de gemeenteraad, het college en de organisatie bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van beleid.

We werken aan communicatie en participatie in de breedste zin van het woord. Dit doen we onder meer door::

• De paragrafen communicatie en participatie in de college en raadsvoorstellen bewuster en beter te gaan gebruiken

• De aandacht voor communicatie en participatie in projecten beleidsplannen te vergroten.

Afhankelijk van het proces heeft de lokale overheid drie vormen van betrokkenheid 1 Faciliteren

2 Regisseren 3 Uitvoeren

1 a

1.3 Participatie-aanpak, zoals beschreven in de leidraad, consequent toepassen in besluitvorming en dienstverlening.

Dit punt hangt nauw samen met het voorgaande. Naast de trainingen voor medewerkers dit jaar en in 2019 en het consequent opnemen van participatie in college- en raadsvoorstellen volgen ook trainingen voor college en raad: • In 2018 een masterclass participatie voor het college.

• In 2019 een masterclass voor de gemeenteraad.

Bij deze masterclasses (en ook bij de trainingen voor medewerkers) is er speciale aandacht voor:

• Helderheid vooraf voor deelnemers over de verwerking van hun input en over de mate van invloed,

• Terugkoppeling aan deelnemers over vervolgstappen en besluiten.

• Leren kennen en begrijpen van elkaars belangen tijdens participatieprocessen.

Dit laatste hangt nauw samen met het goed invullen van de regierol bij participatieprocessen.

1 a

1.4 Dorpsgericht werken en participatieaanpak evalueren Eind 2019 komen we met een procesvoorstel voor het evalueren van zowel de aanpak dorpsgericht werken en participatie om die evaluatie dan in 2020 uit te voeren. Tot die tijd werken we aan dorpgericht werken volgens de in 2017 vastgestelde visie.

1 b 20.000 i 2019

1.5 Invoeren Right to Challenge De raad heeft ons gevraagd om met een uitgewerkt voorstel te komen om concreet vorm te geven aan het

‘Right to challenge’, zodat wij dit in 2019 kunnen invoeren. ‘Right to challenge’ kent echter vele verschijningsvormen en definities. Daarom vinden wij het van belang dat wij (college, raad en inwoners) hetzelfde beeld hebben bij dit onderwerp. Met name duidelijkheid over het doel dat de raad met de inzet van dit instrument nastreeft is gewenst. Alsook helderheid over wat eenieders rol en verantwoordelijkheid bij het inzetten van dit instrument is. Daarom stellen wij voor dit onderwerp in nauwe samenwerking met de raadswerkgroep verder uit te werken.

1 c pm 2019

1.6 Speciale aandacht voor inwoners die minder makkelijk hun weg naar de gemeente vinden

Vanuit de participatieaanpak en het inclusiebeleid heeft dit onderwerp structureel aandacht.

1 a

1.7 Verbetering werkwijze raad Een werkgroep van de raad gaat zich buigen over werkwijze van de raad en presenteert in november 2018 een plan van aanpak en levert in september een tussenrapportage.

1 raad

Saldo hoofdstuk - 20.000 - -

Incidenteel - 20.000 - -

Structureel - - - -

1. ROL VAN DE SAMENLEVING BIJ HET BESTUUR

(4)

KERN COLLEGETOUR − Heb aandacht voor verkeersveiligheid in brede zin des woord

− Heb zorg voor inbraken m.n. bij ouderen

categorie benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

2.1 Opstellen Integraal Veiligheidsplan In het geactualiseerde Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 wordt opgenomen wat de gemeente aan extra inspanningen gaat leveren op de aanpak van ondermijning. Hiervoor is 1 fte nodig. De raad krijgt bij dit besluit scenario's voorgelegd.

2 B 80.000 80.000 80.000 80.000 S 2018

2.2 Uitbreiden BOA capaciteit Voor een goed veiligheidsbeleid hebben we nodig dat de huidige

capaciteit aan Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) minimaal op peil blijft. De €60.000,- die we tot en met 2018 extra hadden begroot, nemen we ook op in de volgende jaren. Vanuit het oogpunt van preventie willen wij dat onze BOA’s en de politie (nog) vaker scholen bezoeken om voorlichting te geven.

2 B 60.000 60.000 60.000 60.000 S 2018

2.3 Evalueren aanbesteding openbare verlichting We evalueren de eerste ervaringen en passen de verdere uitrol aan als daartoe aanleiding is. Eventuele aanpassing van de aanbestede opdracht obv evaluatie leidt mogelijk tot extra kosten.

11 A 0 0 0 0 2019

Saldo hoofdstuk 140.000 140.000 140.000 140.000

Incidenteel 0 0 0 0

Structureel 140.000 140.000 140.000 140.000

2. Veilig leven in UHR

(5)

KERN COLLEGETOUR − Alleen nog nieuwbouw zonder gas

− Zonnepanelen langs de snelweg en op daken

− Experimenteer met bestaande wijken

categorie benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

ALGEMENE INLEIDING: Op verzoek van de gemeenteraad (motie) hebben we de financiële behoefte voor klimaat en energie inzichtelijk gemaakt voor 2019 (1.715.000,-)en 2020 (3.180.000) zie RIB, 3 april 2018). In uw raadsprogramma heeft u opgenomen 650.000,- per jaar te willen besteden en geeft u aan een deel van evt. extra beschikbare middelen van het Rijk in te willen zetten voor duurzaamheid. In dit programma is nu uitgegaan van in 2019 550.000 en in 2020 550.000 en daarna 650.000,- taakstellend. Dit is mogelijk door de acitiviteiten voor energiebesparing van bestaande woningen en gebouwen stapsgewijs te versterken en door oplossingen in formatie in plaats van inhuur te zoeken.

3.1 Gemeentelijke organisatie energieneutraal maken.

Aan het einde van de collegeperiode zijn we volledig CO2 neutraal en kopen we

maximaal circulair in.

We stellen in 2019 een actieplan op voor een CO2 neutrale circulaire

bedrijfsvoering en voeren dit uit, waaronder circulair inkopen. Klimaatneutraal vastgoed is opgenomen in hoofdstuk 11.

11 b 0 0 0 0 I 2020

3.2 Gemeentelijke organisatie energieneutraal maken.

Aan het einde van de collegeperiode is het eigen wagenpark volledig fossielvrij.

1) We continueren vervanging van voertuigen op natuurlijk

vervangingsmoment zo duurzaam mogelijk (elektrisch, groen gas of waterstof)

mits functioneel mogelijk en past binnen begroting (huidig beleid);

2) Er komt een plan van aanpak voor laadvoorzieningen voor het gemeentelijk wagenpark oplaadvoorzieningen op o.a. werf en in parkeergarage in 2019

11 a = 1; b = 2,3; c = 4

85.000 0 0 0 I 2019

3.3 Energiebesparing van bestaande woningen en gebouwen.

De activiteiten nemen we op in het uitvoeringprogramma 2019 van het programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal en de routekaart klimaatneutrale Utrechtse Heuvelrug. We gaan o.a. samen met de samenleving inventariseren welke regels energie besparende maatregelen tegenwerken en kijken of we die belemmeringen kunnen wegenemen. We geven voorlichting en informatie richting woning eigenaren en ondernemers. Dit doen we onder andere in regionaalverband. En we kijken hoe we maatschappelijke

organisaties zoals scholen en sportverenigingen kunnen helpen. Deze raming is exclusief investeringen in gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Gemeentelijk vastgoed is opgenomen in hoofdstuk 11 en scholen is

opgenomen in hoofdstuk 7 . De raming is exclusief subsidies, garantstellingen e.d.

11 b 80.000 150.000 275.000 275.000 S 2019

3. Duurzaamheid en energietransitie

(6)

KERN COLLEGETOUR − Alleen nog nieuwbouw zonder gas

− Zonnepanelen langs de snelweg en op daken

− Experimenteer met bestaande wijken

3. Duurzaamheid en energietransitie

3.4 Aardgasloos We stellen begin 2019 een kwartiermaker aardgasvrij aan met een

projectmedewerker aardgasvrij. We stellen een plan van aanpak op om uiterlijk in 2021 een warmtevisie en -plan vast te kunnen stellen zoals afgesproken nationaal klimaatakkoord. In de warmtevisie staat opgenomen welke wijken wanneer van het gas af gaan en wat de alternatieve warmtebronnen voor deze wijken worden. (Warmtebronnen zijn ook onderdeel van de RES en het ruimtelijk mogelijk maken van deze warmtebronnen dient plaats te vinden binnen de omgevingsvisies en -plannen). Ook doen we een voorstel voor de daarbij benodigde uitvoeringsorganisatie en middelen. Ervaringen bij andere gemeenten leert dat je voor de uitvoering (vanaf 2022) nodig hebt: kern capaciteit in orde van grootte van 5 fte en 1 fte per 8.000 gas-aansluitingen.

We gaan er vanuit dat in 2022 hiervoor extra middelen van het Rijk beschikbaar zijn. De aanpak om te komen tot de warmtevisie bevat o.a. de proeftuinen, analyse warmtebronnen, een coproductie/participatieplan en opstellen van de warmtevisie.

11 b 235.000 250.000 295.000 295.000 S 2019- PvA; 2021 -warmtevisie en

plan

3.5 Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). We zijn samen met Houten trekker van de bestuurtafel Klimaatneutrale Regio van de U10 en spelen een trekkersrol bij de RES-U10. We dragen bij aan de vormgeving van de RES in capaciteit en middelen. In lijn met de afspraken in het nationaal klimaatakkoord stellen we eind 2018/begin 2019 een plan van aanpak vast en in juni 2019 doet de regio een bod waarin staat welk deel van de landelijke opgave voor duurzame energie zij wil realiseren. De RES vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisies van gemeenten. In onze gemeente voeren we gelijktijdig het gesprek over energielandschappen en doen wij onderzoeken naar duurzame energie.

11 b/c 150.000 150.000 80.000 80.000 S januari startnotitie RES

Saldo hoofdstuk 550.000 550.000 650.000 650.000

Incidenteel 85.000 - - -

Structureel 465.000 550.000 650.000 650.000

(7)

KERN COLLEGETOUR − Zorg voor integraal woningbouwprogramma inclusief starterswoningen, seniorenwoningen en

doorstroommogelijkheden

− Geef ruimte aan alternatieven zoals tiny houses in relatie tot permanente bewoning recreatiegebieden

categorie benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

LET OP: Wonen staat niet structureel in de begroting.

€ 150.000 is deels voor uitvoering reguliere werkzaamheden en deels voor aanvullende/incidentele acties. In 2019 wordt de 150.000 gedekt uit de reserve woonkwaliteit.

4.1 Opstellen nieuwe Woonvisie In onze nieuwe Woonvisie continueren we onze huidige

werkzaamheden en beleid en vullen dit (waar ontwikkelingen en wetgeving hierom vragen) aan met nieuw beleid en activiteiten

4 b Reguliere werkzaamheden wonen die opgenomen zijn in de

nieuwe Woonvisie zijn o.a.

4.2 Aanbod verbeteren, marktpartijen benaderen en betrekken, behoefte per dorp, transformatie: opgenomen in nieuwe Woonvisie

We sturen om 140 nieuwbouwwoningen per jaar te laten bouwen. Dit doen we door nauw samen te werken met martkpartijen en te adviseren bij bouwplannen (incl.

transformatie). Nieuwbouw plannen naar rato en behoefte per dorp.

a + b

4.3 We faciliteren initiatieven uit de samenleving op het gebied van

duurzaamheid. Zo begeleiden we energieambassadeurs en energiecoaches, faciliteren we inwoners die hun woning via Duurzame Huizenroute openstellen.

b

4.4 Motie stimulering doorstroming:

opgenomen in nieuwe Woonvisie

In de jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties maken we afspraken over doorstroming van senioren en verkennen we andere mogelijkheden om huurders te laten doorstromen.

a

4.5 We evalueren de starterslening en blijverslening, communiceren

over duurzaam wonen onder andere via de website jouw huis slimmer. En werken regionaal samen met 16 andere gemeenten in U10 verband en U Thuis

b

Totaal reguliere werkzaamheden 100.000 100.000 100.000 S

incidentele acties in de nieuwe Woonvisie en doorlopende acties uit huidige woonvisie zijn o.a.:

4.6 Verdichting, transformatie, bouwen binnen de rode contour: opgenomen in nieuwe Woonvisie

we stellen een nota inbreidingslocaties op, waarin we bouwlocaties binnen de rode contouren vastleggen en onderzoeken of er op sommige locaties hoger kan worden gebouwd dan gangbaar in onze gemeente.

b

4. Wonen afstemmen op de behoefte

(8)

KERN COLLEGETOUR − Zorg voor integraal woningbouwprogramma inclusief starterswoningen, seniorenwoningen en

doorstroommogelijkheden

− Geef ruimte aan alternatieven zoals tiny houses in relatie tot permanente bewoning recreatiegebieden

categorie benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

4. Wonen afstemmen op de behoefte

4.7 Motie opdelen sociale huur/koop:

opgenomen in nieuwe Woonvisie

In de Woonvisie stellen we een wijziging in

woningbouwsegmenten voor waarmee we de bouw van sociale

huurwoningen verplicht maken.

_b

4.8 Programmaplan Thuis in de wijk. We ontwikkelen in 2018 een

programmaplan Wonen en Zorg. Daarin brengen we de vraag naar nieuwe woonvormen (pitstops, omklapwoningen, seniorenwoningen, kleinschalige woonvormen met zorg etc) in beeld. De Woonzorgwijzer zal daarin een belangrijk instrument zijn. Vervolgens zullen we in overleg met woningcorporaties, (zorg)organisaties en particulieren kijken wat de mogelijkheden zijn en dit stimuleren en faciliteren. Bij het programmaplan ontwikkelen we een actieplan, waarin we sturen op concrete resultaten.) De kosten hiervan zijn opgenomen in H6 voor € 50.000 per jaar.

4 + 6 b

4.9 In 2019 wordt (regionaal) een nieuwe huisvestingsverordening

vastgesteld; we actualiseren onze nota reserve woonkwaliteit en evalueren de subsidie energiemaatwerkadvies;

b

**Totaal incidentele werkzaamheden - * exclusief programmaplan**

Thuis in de Wijk

b

50.000 50.000 50.000 s 50.000*

4.10 Wonen: out-of-the box combinaties zoeken: opgenomen in nieuwe Woonvisie

Onderzoeken of het mogelijk is woningbouw te combineren met scholen vanuit het IHP of met (zorg) instellingen.

b 4.11 Wonen: out-of-the-box werkwijzes

zoeken: opgenomen in nieuwe Woonvisie

Onderzoeken of we op andere manieren woningbouw kunnen realiseren: bv door middel van 'open call'

b

Saldo hoofdstuk 150.000 150.000 150.000

Incidenteel - - - -

Structureel - 150.000 150.000 150.000

(9)

KERN COLLEGETOUR − Betrek inwoners bij planvorming in een vroeg stadium en organiseer dit goed (participatie)

− Meer samen oplossen. Anders denken en anders doen

− Kijk naar toekomstvastheid van thema’s en naar samenhang binnen onderwerpen

categorie benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

5.1 Omgevingswet overall Uitvoering geven aan het Programmaplan binnen de kaders (Ambitiebepaling en Raadsprogramma) van de raad. Met de volgende specificaties:

4 a 5.2 Uitgangspunt 1: In het proces bieden wij maximale ruimte voor

participatie door inwoners en andere (groepen van)

belanghebbenden. Uitgangspunt 3: Wij spreken vooraf heldere spelregels af over de wijze waarop wij als raad onze

kaderstellende rol invullen. Uitganspunt 5: ruimte bieden voor maatschappelijk initiatief en het verminderen en

vereenvoudigen van regelgeving.

In het kader van de Omgevingswet liggen naast de inhoudelijke vraagstukken (Omgevingsvisie), ook ambitievraagstukken voor die gaan over 'wat betekent anders werken met elkaar' (zie ook 1e hfdst in raadsprogramma) en 'wat betekent anders omgaan met regels'. Deze vragen zijn te zien als het nader concretiseren van het reeds vastgestelde Ambitiekader Omgevingswet. Dit leidt tot een aangescherpt/verdiept herijkt ambitiekader. In de winter van 18-19 worden hiertoe werksessies met de raad georganiseerd teneinde in de zomer 2019 het ambitiekader te kunnen herijken.

4 b 2019

5.3 Uitgangspunt 2: Wij leggen de verbinding tussen de

energietransitie en de omgevingsvisie. De omgevingsvisie dient de energietransitie te versterken.

1) Wij gaan in dialoog over het verbinden van de Energietransitie en de

Omgevingsvisie. We kijken in hoeverre beide dossiers elkaar inhoudelijk kunnen versterken c.q. in samenhang met elkaar zijn uit te werken.

4 c PM I 2018

5.4 proces omgevingswet De Omgevingswet kent momenteel op rijksniveau nog de nodige

onduidelijkheden. Als gevolg hiervan het budgettair niet mogelijk in deze fase om vastomlijnde invoeringsbudgetten op te stellen. Conform de toezeggingen bij het vaststellen van budget voor de Omgevingswet in het voorjaar van 2018, zal in de Kadernota 2020 -voorjaar 2019- een herziene, meerjarige budgetraming voor de omgevingswet aan de raad worden voorgelegd.

4 c PM PM PM I 2019

Saldo hoofdstuk - - - -

Structureel - - - -

5. Implementatie Omgevingswet

(10)

KERN COLLEGETOUR − Maak ruimte voor een sociaal makelaar die creatieve oplossingen zoekt zoals het samen in 1 gebouw laten wonen van jongeren en ouderen. Is bijvoorbeeld goed tegen de eenzaamheid.

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting(a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

4

Variatie in woonaanbod We ontwikkelen uiterlijk medio 2019 een programmaplan Wonen en Zorg. Daarin brengen we de vraag naar nieuwe woonvormen (pitstops, omklapwoningen, seniorenwoningen, kleinschalige woonvormen met zorg etc) in beeld. De Woonzorgwijzer zal daarbij een belangrijk instrument zijn. Vervolgens kijken we in overleg met woningcorporaties, (zorg)organisaties en particulieren wat de mogelijkheden zijn en dit stimuleren en faciliteren we. Bij het programmaplan ontwikkelen we een actieplan, waarin we sturen op concrete resultaten (zie ook programma 4)

6.1

Transformatie in het sociale domein We werken aan de transformatie in het sociale domein via het model van de piramide van eigen kracht, waarbij we twee bewegingen maken, 1. de sociale structuur rond de gezinnen in de dorpen versterken en 2. de zorg die we inzetten zo thuis mogelijk en integraal inzetten. We voeren daarbij regie op een reeks samenhangende acties, waarbij we regionaal en bovenregionaal samenwerken als dat meerwaarde heeft. Centraal staat goede signalering en een goede toegang tot de zorg, waarbij de verschillende partners goed samenwerken (sociale dorpsteams, scholen, huisartsen, jeugdartsen, Samen Veilig- Veilig thuis, de RDWI en zorgaanbieders). Om vernieuwingen te kunnen aanjagen, houden we innovatiegelden beschikbaar.

We gaan met de raad in gesprek over een versnelling en intensivering van de lokale acties onder de noemer 'taskforce sociaal domein'. Gelet op het geheel aan acties ramen we vanaf 2019 een daling van de uitgaven. We verwachten op korte termijn effect van het optimaliseren van de werkprocessen, waardoor de medewerkers in de sociale dorpsteams efficiënter kunnen werken en van een extra inzet in contractmanagement waardoor zorggelden niet wegvloeien. Het effect van de overige acties ramen we vanaf 2021.

6.2

Goede sturingsinformatie binnen het sociaal domein

We zien dat de budgetten van het Rijk in de komende jaren niet toereikend zijn om de vraag naar ondersteuning op te vangen. We onderzoeken welke extra acties mogelijk zijn en hoe we de sturingsinformatie kunnen verbeteren. We gaan o.a. met onze regionale partners in gesprek over de effectiviteit van onze gezamenlijke keuzes voor inkoop en

contractmanagement. Hoe eerder we beschikken over sturingsinformatie, des te eerder weten we hoe we op kwaliteit en kosten kunnen sturen. We hebben extra kosten voor de aanschaf en het onderhoud van software.

5 b 30000 30000 30000 struct 2018

6.3

Ontschotting budgetten sociaal domein

Binnen de transformatie sociaal domein hebben we de opgave om inwoners goede ondersteuning en zorg te bieden en daarbij integraal te werken. Tevens willen we door een transformatie van het zorglandschap een verschuiving realiseren naar doeltreffendere hulp en ondersteuning dichtbij huis. We vragen van de Stichting sociale dorpsteams en andere partners om daarbij rondom het gezin en ontschot te werken. Wat betreft onze begroting bevinden de budgetten om dit realiseren zich in programma 5 (individuele zorg en ondersteuning) en 6, 7 en 9 (ondersteuning via voorzieningen in het gewone leven). Om de ontschotting tot zijn recht te laten komen gaan we inzichtelijk maken wat we uitgeven voor individuele voorzieningen en wat voor collectieve voorzieningen.

5 b 2019

6.4

Preventief inzetten op ondersteuning van kinderen bij echtscheidingen

Zowel aanbieders als de consulenten van onze dorpsteams herkennen de noodzaak om preventief in te zetten op echtscheidingsproblematiek. We verkennen in welke vorm we dit het beste kunnen doen. Daarbij leren we van (buurt)gemeenten. Te denken valt aan een echtscheidingsconsulent of -spreekuur en specifieke afspraken met de (basis)scholen. Dit gaat zich vanaf 2021 terugverdienen in de hoogte van de totale zorguitgaven. Dit is een van de acties om dat te realiseren.

6 b 30.000 30.000 30.000 30.000 struct 2018

6.5

Preventief inzetten op verzuim Bij het terugdringen van het aantal thuiszitters werken onze leerplichtambtenaren samen met de scholen en de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Als uitgangspunt geldt het Thuiszitterspact. We gaan in overleg met de scholen over een helder spijbelbeleid.

7 a

6.6

Preventief inzetten op armoede jeugd (o.a. Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds)

Wij herkennen de gevolgen voor kindren van relatieproblemen tussen ouders en conflictscheidingen. We zetten in op preventie en ondersteuning bij relatieproblemen, hulp tijdens en na een scheiding, en hulpverlening en bescherming voor ouders en kind bij een vechtscheiding. Dit is onderdeel van de transformatie in de jeugdhulp en onderdeel van de jeugdagenda.

5 a

6. Vanzelfsprekende zorg voor iedereen

(11)

6. Vanzelfsprekende zorg voor iedereen

6.7

Preventief inzetten op jonge mantelzorgers

Voor de jonge mantelzorgers zorgen wij voor een samenhangend aanbod aan laagdrempelige ondersteuning in de lijn van de Handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers van Mezzo.

5 a

6.8

Aansluiting 18-23 jaar Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare jongeren vraagt om een integrale aanpak met partners in onderwijs, werk&inkomen, zorg, veiligheid en wonen. We volgen hiervoor het stappenplan in de Handreiking Samenwerken aan de toekomst voor jongeren 16-27 jaar. Dit stappenplan is onderdeel van de Jeugdagenda. Goede regie vraagt om een extra inspanning binnen de sociale dorpsteams.

5 b 45.000 45.000 45.000 45.000 struct

6.9

Inzet van buurtgezinnen We beoordelen dit jaar of de pilot die in onze gemeente loopt, moet worden omgezet in structureel beleid. In dat geval vraagt dit om een budget van € 30.000. Dit gaat zich terugverdienen in de hoogte van de totale zorguitgaven. Dit is een van de acties om dat te realiseren.

5 b 30.000 30.000 30.000 30.000 struct

6.10

Inzet familiegroepsplan We bieden ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan en gaan het gebruik hiervan beter faciliteren.

5 c

6.11

Ondersteuning en werving pleegouders

Het ondersteunen en werven van pleegouders is opgenomen in de regionale transformatieagenda.

5 a

6.12

Randvoorwaarden scheppen voor beschermd wonen en personen met verward gedrag

We werken hieraan via de programma's Wonen en zorg (zie elders) en Zorg en veiligheid. In het laatste programma werken we met de zgn stressorenaanpak, waarbij de maatschappelijke partners rondom een inwoner of gezin waar nodig gericht de belangrijkste stressfactor(en) wegnemen om ruimte te maken voor oplossingen.

5 nvt

6.13

Rechtstreeks 24-uurs nummer voor omgeving

De U16 regio heeft een subsidie ontvangen voor een meldpunt voor acute vragen van professionals en inwoners over personen met verward gedrag. Voor niet acute vragen kunnen inwoners terecht bij de sociale dorpsteams. In U16 verband starten we daarnaast een pilot voor een digitaal meldpunt voor niet acute vragen. Dit moet inzicht geven in de behoefte aan een meldpunt.

5 c 2019

6.14

Evaluatie beleid huishoudelijke hulp We hebben in 2017 op basis van de uitkomsten van het bestandsbreed verdiepende cliëntervaringsonderzoek

geconcludeerd dat het beleid voor huishoudelijke hulp niet aangepast hoeft te worden. Voor een verdergaande evaluatie gaan we externe expertise inhuren. Dit plannen we in 2020.

5 c

6.15

Aandacht voor stapeling zorgkosten We hebben een regeling hoge zorgkosten en een regeling extra hoge zorgkosten. Zodra het Rijk een besluit neemt over het Wmo-abonnementstarief bepalen we welke acties verder nodig danwel noodzakelijk zijn.

5 c 2019

6.16

Hergebruik hulpmiddelen Wmo Dit is inmiddels gerealiseerd via de nieuwe aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen die per 1 januari 2019 ingaat.

5 a

6.17

Mensen aan het werk We krijgen momenteel Rijksbudget om inwoners naar werk te begeleiden (Participatiebudget), in 2020 verandert deze systematiek. In 2018 staat de vaststelling van nieuwe regionale Strategische Kaders gepland. Uitgangspunt daarbij is dat wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waarbij samenwerking met betrokken werkgevers een cruciale randvoorwaarde is.

Daarbij streven we naar een sterkere lokale aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

5 a

6.18

Snelle hulpverlening bij schulden We werken aan snelle hulpverlening bij schulden met de inlooppunten Grip op Geldzaken, die georganiseerd worden vanuit de sociale dorpsteams. Het betreft laagdrempelige inlooppunten voor inwoners met inkomensproblemen en schulden. We inventariseren wat de mogelijkheden zijn om onze hulpverlening te verbeteren en te versterken en komen in het eerste kwartaal van 2019 met een voorstel. Ter voorbereiding organiseren we een armoede conferentie, waarbij we samen met de gemeenteraad in gesprek gaan met lokale stakeholders om het geheel van ons armoedebeleid door te lichten en indien nodig van andere accenten te voorzien.

5 c 2019

6.19

Laaggeletterdheid Sinds 2016 hebben wij een Taalhuis in onze gemeente dat inwoners op laagdrempelige wijze ondersteuning biedt. In het Taalhuis nemen alle informele taalaanbieders (aanbieders die werken met vrijwilligers) deel. Het Taalhuis wordt in 2018 gesubsidieerd uit het minimabeleid. Het minimabeleid wordt geëvalueerd. Zolang er geen wijzigingen zijn in het minimabeleid, zetten we deze subsidie voort vanuit het minimabeleid.

5 b 2018

(12)

6. Vanzelfsprekende zorg voor iedereen

6.20

Werk voor nieuwkomers We investeren met middelen uit het minimabeleid in 2018 en 2019 extra in de begeleiding van nieuwkomers naar werk. Dit is een regionaal project dat we samen met de andere deelnemende gemeenten organiseren. De sociale dienst voert dit project voor ons uit. Het doel van het project is dat 60% van de nieuwkomers uitstroomt uit de bijstand. We verwachten dat ook na 2019 begeleiding nodig is voor de resterende nieuwkomers die afhankelijk zijn van de bijstand. Eind 2019 evalueren we de resultaten van het project en doen we een voorstel voor het vervolg. We gaan uit van een verlenging van de inzet.

5 a

6.21

Deregulering voor werk arbeidsbeperking

Voor het in dienst nemen van een inwoner met arbeidsbeperking zijn er wettelijke voorschriften van toepassing. Uit een eerste verkenning komen we tot de conclusie dat er geen duidelijke mogelijkheden zijn om af te wijken van de landelijke regelgeving.

5 a

6.21

Armoedebestrijding en onderzoek naar effectiviteit minimabeleid

Het minimabeleid loopt tot en met 2018. Na de tussenrapportage van eind 2017 worden eind 2018 de uitgangspunten en het effect geëvalueerd. Voorlopig gaan we we ervan uit dat de huidige middelen voldoende zijn. Zie ook 'snelle

hulpverlening bij schulden',

5 a 2019

6.22

Ondersteuning vrijwilligers De opdracht om vrijwilligers te ondersteunen ligt bij de Stichting sociale dorpsteams. In 2019 stellen we een integrale nota sociaal domein op, waarin we de keuzes op dit terrein in samenhang heroverwegen. Wat betreft gratis VOG voor vrijwilligers is per 1 november de landelijke regeling uitgebreid.

6 2019

6.23

Uitvoering landelijk actieplan Waardig Ouder Worden

Dit verwerken we in de integrale nota sociaal domein, die voor 2019 gepland staat.

6 2019

6.24

Bestrijden en voorkomen eenzaamheid

6 2019

6.25

Stimuleren ontmoeting en versterken bestaande structuren

6 a 2019

6.26

Onderzoek of huidige dorpsbudgetten bijdragen aan sterkere samenleving

In 2017 is de visie op Dorpsgericht werken vastgesteld en zijn de dorpsbudgetten opgehoogd. We gaan met de raad in gesprek over indicatoren voor het meten van een sterkere samenleving.

3 2019

6.27

Onderzoeken of werken met dorps- en buurtplannen formele en informele zorg dichter bij elkaar brengt

In overleg met de raad stellen we een onderzoeksopdracht op. We plannen dit voor het 3e kwartaal van 2019.

5 c 2020

6.28

Actieve inzet op gelijke kansen, o.a.

voor LHBTI's

Onze huidige lokale inclusie agenda is bedoeld voor mensen met een beperking. LHTBI vraagt een andere aandacht. We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenschap en stellen in 2019 een actieplan op.

6 c

6.29

Ondersteuning Bartiméus Wij gaan eerst met de raad in gesprek over deze doelstelling. In de huidige vorm lijkt deze te botsen met het gelijkheidsbeginsel.

5

6.30

Informatievoorziening over zorg en ondersteuning verbeteren

Per 1 juni 2018 is de formatie communicatie uitgebreid voor het sociaal domein (besluit naar aanleiding van verdiepend cliëntonderzoek).

5 a

6.31

Fysieke bereikbaarheid verbeteren Dit is opgenomen in de lokale inclusie agenda .

6 a

Saldo hoofdstuk 105.000 135.000 135.000 135.000

Structureel 105.000 135.000 135.000 135.000

(13)

KERN COLLEGETOUR − Aandacht voor passend onderwijs, kwetsbare kinderen mogen niet buiten de boot vallen

7.1 In 2019 komen we tot een Lokale Educatieve Agenda

(jeugdagenda)

We willen integraal samenwerken in de beleidsterreinen onderwijs, (jeugd)zorg, sport en cultuur. In 2019 gaan we samen met de partners op deze terreinen een lokale jeugdagenda opstellen. We willen gezamenlijke doelen vastleggen over verrijking van het (passend) onderwijsaanbod, preventie (jeugdhulp en middelengebruik), onderwijsachterstandenbeleid en de toegang van kinderen uit gezinnen met weinig geld tot sport en cultuur. De jeugdagenda zal in 2020 worden uitgewerkt naar een concreet uitvoeringsprogramma voor de jaren vanaf 2020. Voor de beleidsuitvoering is een halve fte noodzakelijk.

7 c 40.000 40.000 40.000 40.000 struct 7.2 Blijven investeren in duurzame,

frisse scholen

Het vastgestelde integrale huisvestingsplan voor het onderwijs is gericht op de renovatie danwel vervangende nieuwbouw van scholen, uitgaande van het bouwbesluit en BENG. We anticipeerden daarmee op

de wijziging van het Bouwbesluit naar BENG per 2021.

-Een aantal uitgangspunten van het integrale huisvestingsplan is door de tijd ingehaald. Zo is het plan gebaseerd op 23% krimp en zien wij momenteel de effecten van zijwaartse instroom van gezinnen, waardoor we de leerlingaantallen zien stabiliseren danwel stijgen. We zien ook een vertraging in de realisatie van projecten en we zien de effecten van marktwerking in de bouw. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de schuldpositie van de gemeente, noodzaakt tot herziening van het integraal huisvesting splan in 2019. Daarbij willen we invulling geven aan

de motie Verhogen normvergoeding door woningbouw.

- Daarnaast werken we de motie Frisse scholen uit. In het kader daarvan doen we onderzoek naar de mogelijkheden voor verduurzaaming van bestaande schoolgebouwen. -Over de uitkomsten (van beide bovengenoemde punten) gaan we met de schoolbesturen in gesprek over hun energiegebruik. Het goed faciliteren van dit gesprek vergt extra inzet van 0,2 fte adviesuren duurzaamheid.

7 c 20.000 20.000 i 2019

7.3 Voor en met de LEA bevorderen we de samenwerking tussen alle kindpartners

7

7.4 We actualiseren ons

peuterspaalzaalbeleid voor 2-4 jarigen

We geven samen met het werkveld vorm aan een nieuw onderwijsachterstandenbeleid met o.a. voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, vorming van brede scholen en/of integrale kindcentra. Zie jeugdagenda.

7 c struct 2018

7.5 We koppelen onderwijs aan sport, cultuur en welzijn

Zie jeugdagenda

6, 7 en 9 7.6 We stimuleren scholen met

voedselthema's aan de slag te gaan (voedselagenda, ligt bij Omgeving)

We zetten met het werkveld in op gezonde scholen en jongeren op gezond gewicht, als onderdeel van de jeugdagenda en de voedselagenda.

c 7.7 Voor elk kind passend onderwijs We zijn lokaal en in regionaal verband voortdurend in overleg met de

scholen en de samenwerkingsverbanden om voor elk kind passend onderwijs aan te bieden. Belangrijke elementen zijn goede signalering door de scholen en elkaar goed vinden als jeugdhulp nodig is. Dit is ook onderdeel van de jeugdagenda.

7 a 7.8 Meer beroepsonderwijs in onze

gemeente

We zetten in op goed en bereikbaar beroepsonderwijs, als onderdeel van de jeugdagenda.

7 c 2018

Saldo hoofdstuk 60.000 60.000 40.000 40.000

Structureel 60.000 60.000 40.000 40.000

7. Goed onderwijs voor iedereen

(14)

KERN COLLEGETOUR − Verbeter de aantrekkelijkheid van de dorpskern van Driebergen, een levendig centrum met ruimte voor ondernemers.

− Plattelandsontwikkeling: ontwikkeling agrarische bedrijven in harmonie met overige inwoners.

8.1 We gaan in samenspraak met de agrarische sector, natuurorganisaties, consumenten, de toeristische sector, dorpsnetwerken, zorginstellingen, scholen, sport en de provincie een brede, lokale voedselagenda opstellen en uitvoeren.

In 2019 en 2020 stellen we samen met genoemde partijen een voedselagenda op met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De uitvoering vindt in de daarop volgende jaren plaats.

De Voedselagenda heeft als doel om de teelt en consumptie van duurzaam en gezond voedsel in de gemeente te stimuleren.

We gaan uit van de inzet van een projectleider voor 8 uur per week. We verwachten door het verleggen van onze focus de benodigde capaciteit binnen de bestaande capaciteit van het Thema Omgeving te vinden. Dit nemen we mee in de omgevingsvisie

ntb b - - - - 0 0 8.2 Dit leidt er onder andere toe dat we de positie van de agrariërs in

het buitengebied borgen. Enerzijds produceren agrarische bedrijven (gezond) voedsel, bieden werkgelegenheid en houden ons karakteristieke landschap in stand. Anderzijds veroorzaken deze bedrijven druk op de (be)leefbaarheid van het buitengebied, de biodiversiteit, de bodemkwaliteit en het klimaat. Dit vraagt om duidelijke uitgangspunten.

In het buitengebied spelen veel verschillende issues. Denk aan stoppende ondernemers zonder bedrijfsopvolgers, vrijkomende agrarische bebouwing, opgaven vanuit de

energietransitie. We willen deze onderwerpen in samenhang oppakken en in contact met de agrariërs. Daarnaast is er de wens om één contactpersoon bij de gemeente te hebben waar agrarisch ondernemers met vragen bij terecht kunnen.

We gaan uit van een beleidsadviseur voor 16 uur per week. We verwachten deze capaciteit door het verleggen van onze focus binnen binnen de bestaande capaciteit van het Thema Omgeving te vinden.

4 c - - - - S 8.3 Voortzetten van ons beleid zoals beschreven in de Nota

Economische Ontwikkeling

Samen met de ondernemers de uitvoering van het programma voorzetten

8 a - - - - S 8.4 De retailparagrafen zijn nog niet volledig financieel gedekt. Hiervoor

willen wij zo snel mogelijk de dekking rond krijgen, bij voorkeur binnen de bestaande begroting. Wij verwachten van een nieuw college hiertoe voorstellen bij de begroting 2019.

Zie RIB 10 juli 2018: deels in uitvoering, deels aanhaken bij bestaande projecten uit GVVP.

Voor twee projecten (verbetering in de centra van Doorn en Maarn) komt uitgewerkt plan met bijbehorende budgetvraag in Q1 2019.

8 c pm I 2019?

8.5 Gezien de ligging van onze gemeente in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug willen wij nader definiëren wat voor soort toeristische gemeente we willen zijn, rekening houdend met een gezonde nieuwe balans tussen toerisme, natuur en leefgenot van onze inwoners.

Samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) wordt invulling gegeven aan passende vormen van toerisme en recreatie. Binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt afgestemd hoe natuur en recreatie in balans kunnen worden gebracht. In de Omgevingsvisie kunnen deze aspecten vertaald worden in een zonering van drukkere en minder drukke gebieden. Wij verwachten dit binnen de bestaande begroting te kunnen doen.

4 a - - - - I 8.6 Wij zien het Nationaal Park zien als een belangrijke partner en

geven ruimte aan initiatieven, zoals een boomtoppenpad en een bezoekerscentrum.

Onze deelname aan het Nationaal Park brengt nieuwe kosten met zich mee i.v.m. de doorontwikkeling van die organisatie, zoals is verwoord in de Samenwerkingsagenda. Het college heeft daar in januari 2018 een intentieovereenkomst voor getekend. Dit bedrag is opgenomen in tabel 9 van de Kadernota en in spoor 2 van de begroting stellen wij voor dit bedrag te honoren omdat onze gemeente een belangrijke partij is binnen het NPUH.

Initiatieven als een boomtoppenpad en een bezoekerscentrum zullen van derden moeten komen.

4 b 82.000 82.000 82.000 82.000 S 8.7 Wij zetten in op vereenvoudiging en vermindering van regels om

meer ruimte te bieden aan ondernemers, in ieder geval niet ten koste van duurzaamheid en de sociale samenleving.

We organiseren een workshop met ondernemers: "waar lopen jullie tegenaan?" Deze workshop nemen we als project op in Programma economische Ontwikkeling 2020-2021. Voor de uitvoering van eventuele projecten wordt budget gezocht in het programma.

8 a - - - - I

8. Duurzame economische ontwikkeling

(15)

KERN COLLEGETOUR − Verbeter de aantrekkelijkheid van de dorpskern van Driebergen, een levendig centrum met ruimte voor ondernemers.

− Plattelandsontwikkeling: ontwikkeling agrarische bedrijven in harmonie met overige inwoners.

8. Duurzame economische ontwikkeling

8.8 Het aantal uren dat winkels op zondag en Goede Vrijdag open mogen wordt niet verder uitgebreid. De zondagsopenstelling wordt ook niet uitgebreid naar 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag.

Voor andere feestdagen is een eventuele openstelling als op zondag bespreekbaar na een zorgvuldige besluitvorming.

We geven deze discussie een plek in het Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling.

Initiatiefvoorstel ingediend door de raad.

8 b - - - - I jaar?

8.9 De dienstverlening vanuit de gemeente aan ondernemers willen wij verder verbeteren. De organisatie reageert adequaat op signalen van ondernemers en spant zich in om de ambitie, te behoren tot de meest ondernemersvriendelijke gemeenten, waar te maken. Met specifieke aandacht voor de integrale afstemming tussen de afdeling Economische Zaken en afdeling Ruimte richting de ondernemers.

De gemeente blijft zich samen met de ondernemers inspannen volgens de kaders van de Nota Economische Ontwikkeling. We betrekken deze ambitie in de opstelling van ons

Omgevingsplan.

8 a - - - - I

Saldo hoofdstuk 82.000 82.000 82.000 82.000

Structureel 82.000 82.000 82.000 82.000

(16)

KERN COLLEGETOUR

− Er is teveel verkeer met bijbehorende overlast

− Er is behoefte aan verkeersremmende maatregelen zoals 30 km zones en drempels

− Er is behoefte aan oplossingen voor parkeren in de bermen en op de stoep

− Er is behoefte aan regulatie van de diversiteit in fietsersgroepen

categorie benodigde middelen (tussen haakjes = indicatief) besluitvorming raad

Hfdst, actie Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

9.1 Evalueren GVVP in 2019 evalueren we het GVVP en het uitvoeringsplan. Daarbij besteden we

aandacht aan de prioritering, het vergroenen van het verkeers- en vervoerbeleid en het versterken van het fietsnetwerk

10 a 2019

9.2 Ten aanzien van het openbaar vervoer: Willen we het openbaar vervoer in de gehele gemeente verder verbeteren, in het bijzonder in de richting van en naar Woudenberg

Hiertoe zullen we in 2019 overleg voeren met de provincie Utrecht. Indien we de frequentie op onrendabele buslijnen willen verhogen, kan dat leiden tot bijdragen vanuit de gemeente in de exploitatie.

10 c pm pm pm pm 2019

9.3 Ten aanzien van het openbaar vervoer: Maken we ons hard voor tenminste 2 intercitystops per uur op station Driebergen-Zeist

We continueren onze inspanning op dit punt en trekken samen met de regio op.

10 a 9.4 Verder willen we: doorgaand vrachtverkeer weren uit

de dorpskernen

In 2020 gaan wij in overleg met de stakeholders om te inventariseren welke maatregelen bij kunnen dragen om doorgaand vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen. Wij koppelen u terug over de uitkomsten van dit gesprek en de voorgestelde maatregelen.

10 a i 2020

9.5 Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn vanaf 2021 investeringen

noodzakelijk en de voorgestelde maatregelen.

10 c pm pm

9.6 Verder willen we: bevoorrading van winkels laten verrichten met minder verkeersoverlast

In 2020 gaan wij ingesprek met de betrokken ondernemers over hoe de bevoorrading van winkels verricht kan worden met minder verkeersoverlast en welke maatregelen daaraan bij kunnen dragen. Wij koppelen u terug over de uitkomsten van dit gesprek en de voorgestelde maatregelen.

10 a i 2020

9.7 Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn vanaf 2021 investeringen

noodzakelijk (bijvoorbeeld voor het aanleggen van overslagstations).

10 c pm pm

9.8 Verder willen we: sluipverkeer in het buitengebied terugdringen

Hier werken we al vanuit het GVVP aan.

10 a 9.9 Ten aanzien van de provinciale wegen: Gaan wij in

overleg met Wijk bij Duurstede en de provincie over het ontlasten van de kruispunten in Doorn en Leersum. Een nieuwe weg door het

Langbroekerwetering gebied is geen optie

In onze contacten met Wijk bij Duurstede en provincie zullen dit onderwerp aansnijden. Er ligt een relatie met de actiepunten ondertunneling kruispunt Doorn en fietstunnel Donderberg. We zullen u in 2020 een voorstel voorleggen.

10 c 2020

9. Verkeer, vervoer en mobiliteit

(17)

9.10 onderzoeken of voor de langere termijn

ondertunneling van het kruispunt in Doorn met hulp van Europese middelen mogelijk is en wat de effecten zijn voor de leefbaarheid in Doorn

Hiervoor in inzet van een externe adviseur noodzakelijk. We hebben een indicatief bedrag geraamd in 2021.

10 a pm pm pm

9.11 bij de provincie blijven pleiten voor een fietstunnel (ipv een bypass) bij de rotonde Donderberg

We continueren onze inspanning op dit punt.

10 a 9.12 met de provincie en ProRail werken aan de

toegezegde mitigerende maatregelen voor Maarsbergen

Hier werken we al aan. Daarbij is gebleken dat er extra middelen voor maatregelen nodig zijn.

10 a pm pm pm

9.13 alle fietspaden het hele jaar veilig en begaanbaar houden (sneeuw- en bladvrij en 'slim' en/of goed verlicht)

Deze actie staat in het uitvoeringsprogramma onder het kopje 3. Provinciale wegen. De fietspaden langs deze wegen worden door de provincie veilig en begaanbaar gehouden. Daar waar de begaanbaarheid in onze ogen onvoldoende is, zullen we daarover contact opnemen met de provincie.

10 a 9.14 electrisch vervoer bevorderen vanuit de regiefunctie

van de gemeente

Dit doen we al vanuit het huidige GVVP.

10 a 9.15 een lagere maximumsnelheid op N-wegen overwegen

waar nodig

Over dit onderwerp volgt na de zomer 2018 een memo aan de Raad.

10 a

Saldo hoofdstuk - - -

Incidenteel - - pm -

Structureel - - -

(18)

KERN COLLEGETOUR − Ben zuinig op de natuur, knap de groene parels op en houdt het bij

− Zorg voor wandelpaden in het buitengebied

− Communiceer duidelijk over welk onderhoud bijvoorbeeld aan overwoekerde parken wanneer plaatsvind

Hfdst Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting(a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

10.1 gemeentelijk onderhoud koppelen aan projecten voor arbeidsparticipatie; bedragen experimenten opnemen in reguliere contractering

In het najaar 2018 evalueren we de pilot 'extra inzet op groenonderhoud d.m.v arbeidsparticipatie'. Voor de pilot is 140 k in 1,5 jaar uitgetrokken. Dat betekent bij opname in de reguliere begroting een bedrag van 93 k per jaar. Dit draagt bij aan de beweging die we in het sociaal domein maken om meer te investeren in algemene voorzieningen om de inzet van individuele

voorzieningen te verminderen (Piramide van eigen kracht).

11 b

93.000

93.000 93.000 93.000 struct 2018 10.2 meer onderhoudscontracten in buurten

afsluiten en drempel voor aanvragen en afsluiten verlagen

We continueren onze inzet voor het afsluiten van onderhoudscontracten.

Inmiddels hebben we er 250 voor in totaal 35.000 m2. We onderzoeken in 2019 of en hoe we de drempel voor het afsluiten door een meer pro-actieve benadering verder kunnen verlagen. 10.5 geen focus 10.6 geen focus

11

a 10.3 biodiversiteit en sociale cohesie vergroten,

bijvoorbeeld door faciliteren van buurtmoestuinen en natuurspeelplaatsen

We faciliteren buurtmoestuinen door het bieden van onderhoudscontracten (zie vorige actie).

11

a

10.4 Faciliteren van natuurspeelplaatsen vergt middelen voor inrichting en

onderhoud. Het budget voor speelplaatsen is afgelopen jaren door bezuiniging fors verlaagd. Het resterende budget is nodig voor het instandhouden van de resterende speelvoorzieningen. Budget voor het inrichten van

natuurspeelplaatsen is daardoor niet beschikbaar en deze actie leidt dus tot een uitzetting. We zullen u in 2019 een voorstel voorleggen. Vanaf 2020 zijn dan extra middelen nodig voor aanleg en onderhoud welke wij voorlopig ramen op 20.000 per jaar. Wij gaan in gesprek met scholen en scoutingclubs om te verkennen of zij het beheer van de natuurspeelplaatsen op zicht kunnen nemen. Dit kan leiden tot minder kosten voor onderhoud. Aandachtspunt hierbij is wel de verantwoordelijkheid voor veiligheid op de

natuurspeelplaatsen. De juridische mogelijkheden worden onderzocht.

11

b 20.000 20.000 20.000 s 2019

10.5 vergroenen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door verharde parkeerplaatsen om te zetten in onverhard

We maken in 2019 een plan voor het vergroenen van de openbare ruimte waarin (on)mogelijkheden aangegeven worden. Het voorbeeld van de parkeerplaatsen kan niet in grondwaterbeschermingsgebieden ivm risico op verontreiniging. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is een indicatief budget opgenomen.

11b

50.000

50.000 50.000 s 2019 10.6 het aantal verpauperde panden

terugdringen

Het betreft een klein aantal panden van particuliere eigenaren. Wij hebben formeel geen mogelijkehden hier iets aan te doen. Wel blijven we de eigenaren aansporen om hun pand op te knappen of te herontwikkelen.

4

a 10.7 in 2020 evalueren we de Bomenverordening In 2020 evalueren we de Bomenverordening. Hiervoor is een bedrag geraamd

voor externe inzet capaciteit.

11

b 50.000 i 2020

Saldo hoofdstuk 93.000 213.000 163.000 163.000

Incidenteel - 50.000 - -

Structureel 93.000 163.000 163.000 163.000

10. Openbare ruimte

(19)

KERN COLLEGETOUR − Behoud van dorpshuisfunctie de Twee Marken , omdat er veel initiatieven een centrale plek moeten hebben. Ontmoeten, sporten, samen leren, voldoende ruimte voor alle

initiatieven die er zijn. Ook ontspanning/yoga.

Hfdst Onderdeel Toelichting Progr. Nr. begroting (a tm c) 2019 2020 2021 2022 struct (jaartal)

11.1 Bezit verkopen We gaan voortvarend vastgoed verkopen tot minimaal €2 miljoen* in deze raadsperiode. 12

b 2.000.000 i

*Dit budget wordt ingezet om het schuldenplafond te verlagen. En wordt dus niet meegenomen in het saldo van dit hoofdstuk.

11.2 MJOP De verhoging van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) met € 740.000 is nog eens onder de loep genomen. In het lagere bedrag van € 650.000 is het MJOP met een scoop van 10 jaar opgenomen en geen 20 jaar. Ook het vastgoedloket is niet meer opgenomen in het voorstel. Hiervoor wordt ons gemeentelijk vastgoed onderhouden op onderhoudsniveau 3 (redelijk NEN 2767). Onderzocht is of onderhoudsniveau 4 (matig NEN 2767-norm) ook aanvaardbaar kan zijn. Echter als we onze panden op niveau 4 gaan onderhouden, betekent dit dat het achterstallig onderhoud toeneemt en kapitaalvernietiging optreedt, omdat het vastgoed minder waard wordt. De huurders van onze panden kunnen ons dan aansprakelijk stellen omdat wij dan niet als goed verhuurder met de panden omgaan en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook in het kader van de ‘verpaupering’ van verschillende panden in de dorpen is het onacceptabel als de gemeente haar eigen vastgoed niet op een

12 b - - 650.000 650.000 struct 2018 11.3 Verduurzamen eigen vastgoed Voor het energieneutraal maken van onze eigen gemeentelijk gebouwen* is een eerste

investering nodig van € 430.000.

Met deze investering kunnen we een aantal maatregelen effectueren die op korte termijn al een besparing van energiekosten oplevert.

We stellen voor de netto opbrengsten (de besparingen minus de kapitaallasten) te 12 b 430.000 pm pm pm i 2018/2019

* mochten dit gebouwen zijn die verhuurd worden aan derden (bv Hoenderdaal) dan zijn aanvullend maatregelen nodig om de besparingen te verdisconteren in de

bijdrage/subsidie. Op die manier komt de besparing ook daadwerkelijk voor deze gebouwen naar de gemeente toe.

* dit bedrag is een investering en wordt daarom niet meegenomen in het saldo van dit hoofdstuk.

11.4 Minder investeren dan gepland

We gaan voor € 4,8 miljoen minder investeren dan gepland. Deze wens wordt

meegenomen bij het opstellen het voeringsprogramma diverse c pm pm pm pm 2018

11.5 Overschot creëren

Een financieel overschot kan ingezet worden om de schuld verder af te lossen. Ibij jaarlijkse

begroting bezien wij hoe wij hier invulling aan kunnen geven. diverse c pm pm 2019/2020

11.6 Spelregels garantstellingen

In onze beleidsstukken (treasuystatuut en de financiële verordening) zullen we de

spelregels voor garantstellingen bijstellen en actualiseren. Dit doen wij in 2019 12 c - - - - 2019 11.7 Gemeenschappelijke regelingen Voor gemeenschappelijke regelingen wordt een maximaal eigen vermogen vastgesteld

(actualisatie nota verbonden partijen). Dit doen wij in overleg met de andere deelnemende

partijen in de GR-en, hierover kunnen wij niet zelf besluiten. Actualisatie van de nota vindt 12 c - - - - 2020 11.8 Verlagen woonlasten

Er wordt onderzocht in hoeverre kosten riool en afval, verlaagt kunnen worden 12 b - - i

11.9 Gemeentefonds

Verwerken meevallers en tegenvallers gemeentefonds: er wordt beleid gemaakt hoe we de

voorgestelde verdeling gaan verwerken. 12 c - - - - 2018

11.10 Spelregels budgetdiscipline In aanvulling op de financiële verordening worden er ‘Spelregels budgetdiscipline’

vastgesteld. Het college doet een voorstel aan de raad. Dit doen wij in de loop van 2018.

12 c - - - - 2018 11.11 Kosten organisatie

Voor de college periode worden de uitgaven aan de organisatie (de zogenaamde Apparaats- en Overheadkosten) bevroren met uitzondering van kostenstijgingen a.g.v. CAO-afspraken en inflatie die door het Rijk worden gecompenseerd. Pas nadat uit een gedegen analyse en benchmarking (zoals de VNG Vensters voor Bedrijfsvoering) blijkt dat het budget voor onze organisatie onvoldoende is kan er sprake zijn van budgetstijging. De abonnementskosten

van Vensters voor Bedrijfsvoering worden hierbij in acht genomen. paragaraaf bedrijfsvoering b 4.000 4.000 4.000 4.000 struct 2019 11.12 Gebruik eigen gebouwen

Er loopt een onderzoek om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Het doel hierbij is om de volledige vrije ruimte te zoeken. Voorbeeld: geheel Cultuurhuis leeg en vrij voor

commerciele benutting en ontmoetingsplek inwoners e.d. 12 c pm pm pm pm

11.13 Ov 1: BAG op orde Onderzoeken hoe we de BAG-gegevens kwalitatief zo snel mogelijk op orde krijgen. Dit

levert mogelijk meer belastinginkomsten op. 12 nvt pm pm pm pm

Saldo hoofdstuk 4.000 4.000 654.000 654.000

Incidenteel -

Structureel 4.000 4.000 654.000 654.000

Investeringen 430.000

aflossing schuldenplafond 2.000.000

11. Gezonde financiën en visie op vastgoed