MEERJARENPLAN

(1)

OCMW’S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet lokaal bestuur, welzijnsvereniging.

KBO 0630 835 639

Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne - Lendelede - Menen - Spiere-Helkijn - Waregem - Wervik - Wevelgem - Wielsbeke - Zwevegem

CAW Zuid-West-Vlaanderen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Opgemaakt in november 2020 Volgnummer Budgettair Journaal : 10000834

(2)

INHOUDSOPGAVE:

1. INLEIDING

Eigen synthese 3

2. STRATEGISCHE NOTA 5

2.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 5

2.2. Financiële vertaling: de strategische nota 10

3. FINANCIËLE NOTA 24

3.1. Het financieel doelstellingenplan (M1) 24

3.2. Staat van financieel evenwicht (M2) 29

3.3. Overzicht kredieten (M3) 30

4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025 31

4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1 31

4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2 32

4.3. Investeringsproject : INFORMATICA: Investeringen informatica 38 (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead) - T3

4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4 40

4.5. Financiële risico’s 41

4.6. Assumpties 42

4.7. Motivering van de wijzigingen 44

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025 46

5.1. Omgevingsanalyse 46

5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 64

5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies 65

5.4. Samenstelling beleidsdomeinen 65

5.5. Overzicht verbonden entiteiten 65

5.6. Organogram 66

5.7. Personeelsinzet 66

(3)

1. INLEIDING Eigen synthese

Jaar Simulatie 2020

Budget 2020 Gewijzigd budget 2020 Budget 2021 Gewijzigd budget 2021 Budget 2022 Gewijzigd budget 2022 Budget 2023 Gewijzigd budget 2023 Budget 2024 Gewijzigd budget 2024 Budget 2025 Gewijzigd budget 2025

A0103 samenaankopen € 0 -€ 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten € 0 -€ 192.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 0 € 190.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A0112 corona € 0 € 4.606 € 0 -€ 4.606 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten € 0 -€ 69.598 € 0 -€ 4.606 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 0 € 74.204 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A0402 Energiehuis € 17.971 € 50.508 € 14.030 € 14.031 € 21.301 € 21.301 € 17.402 € 17.402 € 17.688 € 17.689 € 13.203 € 13.203

Kosten -€ 171.966 -€ 149.429 -€ 175.907 -€ 185.906 -€ 171.485 -€ 181.485 -€ 178.276 -€ 188.275 -€ 180.925 -€ 190.924 -€ 188.390 -€ 198.389

Opbrengsten € 189.937 € 199.937 € 189.937 € 199.937 € 192.786 € 202.786 € 195.678 € 205.677 € 198.613 € 208.613 € 201.592 € 211.592

A0403 Rollend fonds -€ 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Financiering* -€ 130.000 -€ 120.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten -€ 10.000 -€ 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 130.000 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A0404 BIZ € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200 -€ 1.200

Opbrengsten € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200

A0501 FoodAct13 -€ 450 € 2.346 € 0 € 4.540 € 0 € 2.545 € 0 -€ 481 -€ 0 -€ 2.603 -€ 0 -€ 5.824

Kosten -€ 141.174 -€ 145.236 -€ 147.776 -€ 160.135 -€ 150.978 -€ 162.130 -€ 155.614 -€ 165.156 -€ 158.981 -€ 167.278 -€ 163.776 -€ 170.499

Opbrengsten € 140.723 € 147.581 € 147.776 € 164.675 € 150.978 € 164.675 € 155.614 € 164.675 € 158.981 € 164.675 € 163.776 € 164.675

A0502 economie netwerking € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A0503 sociale economie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 0 € 0 € 0 -€ 545 -€ 0

Kosten -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.000 -€ 75.545 -€ 75.000

Opbrengsten € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000

A0704 Bizondere duo € 548 -€ 660 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten -€ 20.249 -€ 30.625 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 20.797 € 29.965 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A0705 Taalstimulerende activiteiten € 0 -€ 7.668 € 0 € 6.918 € 0 € 750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten € 0 -€ 7.668 € 0 -€ 48.240 € 0 -€ 43.185 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 0 € 0 € 0 € 55.158 € 0 € 43.935 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A0803 trajectbegeleiding € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 0 -€ 0 € 0 € 0

Kosten -€ 19.305 -€ 19.305 -€ 19.844 -€ 19.844 -€ 20.395 -€ 20.395 -€ 20.979 -€ 20.979 -€ 21.576 -€ 21.576 -€ 22.165 -€ 22.165

Opbrengsten € 19.305 € 19.305 € 19.844 € 19.844 € 20.395 € 20.395 € 20.979 € 20.979 € 21.576 € 21.576 € 22.165 € 22.165

A0901 woonclub € 0 € 0 -€ 0 -€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 0 -€ 0

Kosten -€ 111.456 -€ 111.456 -€ 120.322 -€ 120.322 -€ 126.798 -€ 126.798 -€ 129.699 -€ 129.699 -€ 134.109 -€ 134.109 -€ 137.163 -€ 137.163

Opbrengsten € 111.456 € 111.456 € 120.322 € 120.322 € 126.798 € 126.798 € 129.699 € 129.699 € 134.109 € 134.109 € 137.163 € 137.163

A0903 krachtpuntwonen € 0 € 10.307 -€ 25.637 -€ 23.052 -€ 26.635 -€ 26.635 -€ 27.146 -€ 27.146 -€ 27.613 -€ 27.613 -€ 28.088 -€ 28.088

Kosten -€ 43.744 -€ 72.437 -€ 25.637 -€ 54.459 -€ 26.635 -€ 26.635 -€ 27.146 -€ 27.146 -€ 27.613 -€ 27.613 -€ 28.088 -€ 28.088

Opbrengsten € 43.744 € 82.744 € 0 € 31.407 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A1001 wijk-werk € 6.628 € 23.748 € 28.717 € 45.043 € 32.839 € 33.074 € 26.142 € 31.844 € 28.004 € 28.481 € 19.053 € 23.588

Kosten -€ 337.756 -€ 223.500 -€ 316.043 -€ 191.110 -€ 322.342 -€ 208.079 -€ 329.469 -€ 214.309 -€ 338.526 -€ 218.072 -€ 348.421 -€ 223.565

Opbrengsten € 344.384 € 247.248 € 344.761 € 236.153 € 355.181 € 241.153 € 355.612 € 246.153 € 366.530 € 246.553 € 367.473 € 247.153

A1002 activering € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A1004 niet toeleidbaren € 4.200 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten -€ 10.920 -€ 5.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 15.120 € 7.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A1005 Activeringstraject € 0 € 719 € 0 -€ 663 € 0 -€ 959 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten € 0 -€ 99.031 € 0 -€ 100.413 € 0 -€ 100.709 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opbrengsten € 0 € 99.750 € 0 € 99.750 € 0 € 99.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

(4)

A1101 Konekti € 5.910 € 4.393 € 3.270 -€ 13.170 € 1.422 € 1.422 -€ 1.381 -€ 1.381 -€ 3.299 -€ 3.299 -€ 6.128 -€ 6.128

Kosten -€ 120.536 -€ 184.285 -€ 123.176 -€ 331.770 -€ 125.024 -€ 125.024 -€ 127.827 -€ 127.827 -€ 129.745 -€ 129.745 -€ 132.574 -€ 132.574

Opbrengsten € 126.446 € 188.678 € 126.446 € 318.600 € 126.446 € 126.446 € 126.446 € 126.446 € 126.446 € 126.446 € 126.446 € 126.446

A1102 Solentra € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kosten -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 45.550 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800 -€ 36.800

Opbrengsten € 36.800 € 36.800 € 36.800 € 45.550 € 36.800 € 36.800 € 36.800 € 36.800 € 36.800 € 36.800 € 36.800 € 36.800

A1302 relevante cijfers -€ 119.228 -€ 119.228 -€ 151.982 -€ 151.982 -€ 155.634 -€ 155.634 -€ 168.307 -€ 168.307 -€ 174.487 -€ 174.487 -€ 180.812 -€ 180.812

Kosten -€ 119.228 -€ 119.228 -€ 151.982 -€ 151.982 -€ 155.634 -€ 155.634 -€ 168.307 -€ 168.307 -€ 174.487 -€ 174.487 -€ 180.812 -€ 180.812

Opbrengsten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A1304 communicatiebeleid -€ 22.289 -€ 12.430 -€ 33.278 -€ 33.278 -€ 38.740 -€ 38.740 -€ 35.052 -€ 35.052 -€ 40.541 -€ 40.541 -€ 36.839 -€ 36.839

Kosten -€ 22.289 -€ 12.430 -€ 33.278 -€ 33.278 -€ 38.740 -€ 38.740 -€ 35.052 -€ 35.052 -€ 40.541 -€ 40.541 -€ 36.839 -€ 36.839

A1309 innovator -€ 80.790 -€ 80.790 -€ 85.153 -€ 85.153 -€ 86.430 -€ 86.430 -€ 88.375 -€ 88.375 -€ 42.995 -€ 42.995 € 5.610 € 5.610

Kosten -€ 80.790 -€ 80.790 -€ 85.153 -€ 85.153 -€ 86.430 -€ 86.430 -€ 88.375 -€ 88.375 -€ 92.995 -€ 92.995 -€ 94.390 -€ 94.390

Opbrengsten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000

A1310 overhead € 180.707 € 262.908 € 190.838 € 194.538 € 223.384 € 224.868 € 227.591 € 228.204 € 225.906 € 226.614 € 227.017 € 227.993

Financiering* -€ 5.000 -€ 5.000 -€ 5.075 -€ 5.075 -€ 5.150 -€ 5.150 -€ 5.230 -€ 5.230 -€ 5.310 -€ 5.310 -€ 5.390 -€ 5.390

Kosten -€ 231.354 -€ 173.901 -€ 238.300 -€ 242.231 -€ 244.525 -€ 248.448 -€ 248.378 -€ 252.292 -€ 256.137 -€ 260.042 -€ 261.860 -€ 265.757

Opbrengsten € 417.061 € 441.809 € 434.212 € 441.844 € 473.060 € 478.466 € 481.199 € 485.727 € 487.352 € 491.966 € 494.267 € 499.139

A1401 GBO € 0 € 58.710 € 0 -€ 4.830 € 0 -€ 6.635 € 0 -€ 12.757 € 0 -€ 14.750 -€ 545 -€ 16.945

Kosten -€ 75.000 -€ 16.290 -€ 75.000 -€ 79.830 -€ 75.000 -€ 81.635 -€ 75.000 -€ 87.757 -€ 75.000 -€ 89.750 -€ 75.545 -€ 91.945

Opbrengsten € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000

Eindtotaal -€ 16.795 € 197.469 -€ 59.196 -€ 51.665 -€ 28.492 -€ 31.074 -€ 49.127 -€ 56.050 -€ 17.337 -€ 33.505 € 11.925 -€ 4.242

* De uitgaven voor dit project werden opgenomen onder financiering dit zorgt mede voor de hoge AFM in 2020 kleurcode groen = nieuwe acties

(5)

2.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstellingen Actieplan Acties Vlaamse beleidsprioriteiten

A0101 specifiek personeel W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel.

A0102 vlinders W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren.

A0103 samenaankopen W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

A0104 gezamelijke vorming W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten.

A0105 expertisedeling W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

A0106 thema afstemmen W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

A0107 kortverblijven W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

A0108 versterkt werken W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de

verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen (van maaltijdbedeling over thuiszorg tot residentiële zorg) A0109 innovatie concepten W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve

concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden.

A0110 belangenbehartiging W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

A0111 afstemming W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming.

A0112 corona W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie.

2. STRATEGISCHE NOTA

OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie

AP01 Organisatienetwerk

(6)

Beleidsdoelstellingen Actieplan Acties Vlaamse beleidsprioriteiten AP02 Armoedepact A0201 armoedepact W13 sluit samen met andere relevante partners een

armoedepact af.

A0301 Armoedetoets W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan

A0302 impactmeting W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op cliënten en de werking van de diensten van maatregelen in het kader van armoedebestrijding. Succesvolle maatregelen worden gedeeld.

A0401 toelagenbeleid W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, …) A0402 Energiehuis W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio

en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.

A0403 Rollend fonds W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van een rollend fonds voor noodkopers en de mogelijkheid naar nieuwe financieringsvormen voor mensen in een kwetsbare situatie.

A0404 BIZ W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening via het

samenwerkingsverband Budget In Zicht.

A0501 FoodAct13 W13 continueert Food Act 13.

A0502 economie netwerking W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren.

(https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)

LSEVBP01 A0503 sociale economie W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale

economie verder uitbouwen

LSEVBP01 A0504 MVO W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk

verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen

LSEVBP01 A0505 innovatie woonvorm W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van

innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

AP03 Meetbaarheid

AP04 Structurele aanpak

AP05 Flankerende maatregelen OD2: W13 en de

deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van

bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen

(7)

Beleidsdoelstellingen Actieplan Acties Vlaamse beleidsprioriteiten A0601 vrije tijd W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op

voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod.

A0602 gezondheidskloof W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof.

A0603 mobiliteit W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit

A0701 proces soc dienst W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de deelgenoten zodat er actief armoede kan opgespoord worden en er ruimte ontstaat om meer in te zetten op begeleiding.

A0702 preventief jongeren W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen.

A0703 SIEN SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

A0704 Bizondere duo W13 trekt het pilootproject BIZondere duo’s

A0705 Taalstimulerende ac W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"

A0801 toeleider divers W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit.

A0802 brugfiguren W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren.

A0803 trajectbegeleiding W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding.

A0901 woonclub W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning A0902 prev uithuiszetting W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen

van concrete acties in op preventie uithuiszetting.

A0903 krachtpuntwonen W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden.

A1001 wijk-werk W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel.

A1002 activering W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

A1003 NEC W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

A1004 niet toeleidbaren W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

A1005 Activeringstraject W13 is penhouder Activeringstrajecten AP07 Bundelen krachten

AP08 Gezamenlijk personeel

AP09 Actieplan Wonen AP06 Wegwerken drempels

OD3: W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid- West-Vlaanderen

AP10 Tewerkstelling

(8)

Beleidsdoelstellingen Actieplan Acties Vlaamse beleidsprioriteiten A1101 Konekti W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband

Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector.

A1102 Solentra W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord te kunnen bieden op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg bij en traumabegeleiding van vluchtelingen.

A1201 good practises W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

A1202 netwerk finaliteit Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

A1203 innovatie leervorm Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

A1204 screening netwerken Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

A1205 overleg faciliteren W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

A1206 afstemming ELZ W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones.

A1301 HR beleid Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats.

A1302 relevante cijfers W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

A1303 monitort project W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig.

A1304 communicatiebeleid Er is een intern en extern communicatiebeleid.

A1305 duurzaamheid Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

A1306 beslissing struct Er i s een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

A1307 partnerschappen W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld.

A1308 beleidsbeïnvloedend W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

A1309 innovator W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken.

A1310 overhead De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking.

AP12 Expertiseopbouw

AP13 Interne externe processen OD4: W13 zet in op

genetwerkt leren

OD5: W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie

AP11 Specifieke sectoren

(9)

Beleidsdoelstellingen Actieplan Acties Vlaamse beleidsprioriteiten OD6: Het

samenwerkingsverband GBO en het rumere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankeijke sociale hulp- en dienstverlening in de regio's te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan

AP14 GBO

A1401 GBO Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL.

WVG200/2 Het realiseren van de functies van het gïntegreerd breed onthaal.

kleurcode groen = nieuwe actie

(10)

2.2 Financiële vertaling: de strategische nota

Strategische nota 2020 - 2025

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639 NIS: 34022

De Voorzitter,: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

W13 voert met haar deelgenoten een gezamelijk regionaal sociaal-, zorg- en welzijnsbeleid

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.157.878 1.884.439 1.692.403 1.567.356 1.631.938 1.696.333

Uitgaven 1.835.409 1.931.029 1.718.327 1.618.176 1.660.133 1.695.185

Saldo 322.469 -46.590 -25.924 -50.820 -28.195 1.148

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 5.000 5.075 5.150 5.230 5.310 5.390

Saldo -5.000 -5.075 -5.150 -5.230 -5.310 -5.390

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 120.000 0 0 0 0 0

Saldo -120.000 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 264.204 0 0 0 0 0

Uitgaven 261.598 4.606 0 0 0 0

Saldo 2.606 -4.606 0 0 0 0

(11)

Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair) W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 264.204 0 0 0 0 0

Uitgaven 261.598 4.606 0 0 0 0

Saldo 2.606 -4.606 0 0 0 0

Actie A0101 specifiek personeel (Prioritair)

W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel.

Geen financiële gegevens

Actie A0102 vlinders (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren.

Actie A0103 samenaankopen (Prioritair)

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 190.000 0 0 0 0 0

Uitgaven 192.000 0 0 0 0 0

Saldo -2.000 0 0 0 0 0

Actie A0104 gezamelijke vorming (Prioritair)

W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten.

Actie A0105 expertisedeling (Prioritair)

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

Actie A0106 thema afstemmen (Prioritair)

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

Actie A0107 kortverblijven (Prioritair)

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

(12)

Actie A0108 versterkt werken (Prioritair)

W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen (van maaltijdbedeling over thuiszorg tot residentiële zorg) Geen financiële gegevens

Actie A0109 innovatie concepten (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden.

Actie A0110 belangenbehartiging (Prioritair)

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

Actie A0111 afstemming (Prioritair)

W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming.

Actie A0112 corona (Prioritair)

W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 74.204 0 0 0 0 0

Uitgaven 69.598 4.606 0 0 0 0

Saldo 4.606 -4.606 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 553.718 440.812 443.661 446.552 449.488 452.467

Uitgaven 380.865 422.241 419.815 429.631 434.402 445.088

Saldo 172.854 18.571 23.846 16.921 15.086 7.379

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 120.000 0 0 0 0 0

Saldo -120.000 0 0 0 0 0

(13)

Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

W13 ontwikkelt, samen met andere relevante partners, gedeelde doelstellingen en een gedeelde taal en impactmeting van het ontwikkeld beleid op mensen in armoede en bestaansonzekerheid

Actie A0201 armoedepact (Prioritair)

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

Actieplan AP03: Meetbaarheid (Prioritair)

W13 installeert een gedeelde taal en meetbaarheid mbt de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.

Actie A0301 Armoedetoets (Prioritair)

W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan Geen financiële gegevens

Actie A0302 impactmeting (Prioritair)

W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op cliënten en de werking van de diensten van maatregelen in het kader van armoedebestrijding. Succesvolle maatregelen worden gedeeld.

Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 331.137 201.137 203.986 206.877 209.813 212.792

Uitgaven 160.629 187.106 182.685 189.475 192.124 199.589

Saldo 170.508 14.031 21.301 17.402 17.689 13.203

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 120.000 0 0 0 0 0

Saldo -120.000 0 0 0 0 0

Actie A0401 toelagenbeleid (Prioritair)

W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, …)

(14)

Actie A0402 Energiehuis (Prioritair)

W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 199.937 199.937 202.786 205.677 208.613 211.592

Uitgaven 149.429 185.906 181.485 188.275 190.924 198.389

Saldo 50.508 14.031 21.301 17.402 17.689 13.203

Actie A0403 Rollend fonds (Prioritair)

W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van een rollend fonds voor noodkopers en de mogelijkheid naar nieuwe financieringsvormen voor mensen in een kwetsbare situatie.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 130.000 0 0 0 0 0

Uitgaven 10.000 0 0 0 0 0

Saldo 120.000 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 120.000 0 0 0 0 0

Saldo -120.000 0 0 0 0 0

Actie A0404 BIZ (Prioritair)

W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Uitgaven 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

W13 zet in op flankerende maatregelen in het kader van armoedebestrijding en bestrijding van bestaansonzekerheid

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 222.581 239.675 239.675 239.675 239.675 239.675

Uitgaven 220.236 235.135 237.130 240.156 242.278 245.499

Saldo 2.346 4.540 2.545 -481 -2.603 -5.824

Actie A0501 FoodAct13 (Prioritair) W13 continueert Food Act 13.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 147.581 164.675 164.675 164.675 164.675 164.675

Uitgaven 145.236 160.135 162.130 165.156 167.278 170.499

Saldo 2.346 4.540 2.545 -481 -2.603 -5.824

(15)

Actie A0502 economie netwerking (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren. (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)

Actie A0503 sociale economie (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Uitgaven 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie A0504 MVO (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)

Actie A0505 innovatie woonvorm (Prioritair)

W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

Actieplan AP06: Wegwerken drempels (Prioritair)

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie.

Actie A0601 vrije tijd (Prioritair)

W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod.

Actie A0602 gezondheidskloof (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof.

Actie A0603 mobiliteit (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit Geen financiële gegevens

(16)

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 823.146 926.783 695.277 560.078 565.484 569.727

Uitgaven 790.307 911.707 687.625 556.761 567.916 580.354

Saldo 32.839 15.076 7.652 3.317 -2.431 -10.627

Actieplan AP07: Bundelen krachten (Prioritair)

De deelgenoten van W13 bundelen de krachten om in te zetten op een afgestemd onthaal en begeleiding, actieve rechtenverkenning en een outreachende aanpak.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 29.965 55.158 43.935 0 0 0

Uitgaven 38.293 48.240 43.185 0 0 0

Saldo -8.328 6.918 750 0 0 0

Actie A0701 proces soc dienst (Prioritair)

W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de deelgenoten zodat er actief armoede kan opgespoord worden en er ruimte ontstaat om meer in te zetten op begeleiding.

Actie A0702 preventief jongeren (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen.

Actie A0703 SIEN (Prioritair)

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Actie A0704 Bizondere duo (Prioritair) W13 trekt het pilootproject BIZondere duo’s

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 29.965 0 0 0 0 0

Uitgaven 30.625 0 0 0 0 0

Saldo -660 0 0 0 0 0

(17)

Actie A0705 Taalstimulerende ac (Prioritair)

W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 55.158 43.935 0 0 0

Uitgaven 7.668 48.240 43.185 0 0 0

Saldo -7.668 6.918 750 0 0 0

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

W13 werft, ten dienste van de deelgenoten, gezamenlijk personeel aan.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 19.305 19.844 20.395 20.979 21.576 22.165

Uitgaven 19.305 19.844 20.395 20.979 21.576 22.165

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie A0801 toeleider divers (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit.

Actie A0802 brugfiguren (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren.

Actie A0803 trajectbegeleiding (Prioritair)

W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 19.305 19.844 20.395 20.979 21.576 22.165

Uitgaven 19.305 19.844 20.395 20.979 21.576 22.165

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie een thuis te vinden.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 194.200 151.728 126.798 129.699 134.109 137.163

Uitgaven 183.893 174.780 153.433 156.845 161.722 165.251

Saldo 10.307 -23.052 -26.635 -27.146 -27.613 -28.088

(18)

Actie A0901 woonclub (Prioritair)

W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 111.456 120.322 126.798 129.699 134.109 137.163

Uitgaven 111.456 120.322 126.798 129.699 134.109 137.163

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie A0902 prev uithuiszetting (Prioritair)

W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting.

Actie A0903 krachtpuntwonen (Prioritair)

W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 82.744 31.407 0 0 0 0

Uitgaven 72.437 54.459 26.635 27.146 27.613 28.088

Saldo 10.307 -23.052 -26.635 -27.146 -27.613 -28.088

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie gepaste tewerkstelling te vinden.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 354.198 335.903 340.903 246.153 246.553 247.153

Uitgaven 327.731 291.523 308.788 214.309 218.072 223.565

Saldo 26.467 44.380 32.115 31.844 28.481 23.588

Actie A1001 wijk-werk (Prioritair)

W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 247.248 236.153 241.153 246.153 246.553 247.153

Uitgaven 223.500 191.110 208.079 214.309 218.072 223.565

Saldo 23.748 45.043 33.074 31.844 28.481 23.588

Actie A1002 activering (Prioritair)

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

(19)

Actie A1003 NEC (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Actie A1004 niet toeleidbaren (Prioritair) W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 7.200 0 0 0 0 0

Uitgaven 5.200 0 0 0 0 0

Saldo 2.000 0 0 0 0 0

Actie A1005 Activeringstraject (Prioritair) W13 is penhouder Activeringstrajecten

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 99.750 99.750 99.750 0 0 0

Uitgaven 99.031 100.413 100.709 0 0 0

Saldo 719 -663 -959 0 0 0

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair) W13 werkt samen met specifieke sectoren

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 225.478 364.150 163.246 163.246 163.246 163.246

Uitgaven 221.085 377.320 161.824 164.627 166.545 169.374

Saldo 4.393 -13.170 1.422 -1.381 -3.299 -6.128

Actie A1101 Konekti (Prioritair)

W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 188.678 318.600 126.446 126.446 126.446 126.446

Uitgaven 184.285 331.770 125.024 127.827 129.745 132.574

Saldo 4.393 -13.170 1.422 -1.381 -3.299 -6.128

Actie A1102 Solentra (Prioritair)

W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord te kunnen bieden op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg bij en traumabegeleiding van vluchtelingen.

(20)

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 36.800 45.550 36.800 36.800 36.800 36.800

Uitgaven 36.800 45.550 36.800 36.800 36.800 36.800

Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

W13 zet in op genetwerkt leren.

Actieplan AP12: Expertiseopbouw (Prioritair)

Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en te verhogen wordt voortdurend ingezet op expertiseopbouw en het delen van die expertise.

Actie A1201 good practises (Prioritair)

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

Actie A1202 netwerk finaliteit (Prioritair)

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Actie A1203 innovatie leervorm (Prioritair) Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Actie A1204 screening netwerken (Prioritair)

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

Actie A1205 overleg faciliteren (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

Actie A1206 afstemming ELZ (Prioritair)

W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones.

(21)

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 441.809 441.844 478.466 485.727 541.966 599.139

Uitgaven 386.349 512.645 529.252 544.027 568.065 577.798

Saldo 55.460 -70.801 -50.786 -58.300 -26.099 21.342

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 5.000 5.075 5.150 5.230 5.310 5.390

Saldo -5.000 -5.075 -5.150 -5.230 -5.310 -5.390

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

W13 bouwt de interne en externe processen verder uit in functie van een professionele organisatiebeheersing.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 441.809 441.844 478.466 485.727 541.966 599.139

Uitgaven 386.349 512.645 529.252 544.027 568.065 577.798

Saldo 55.460 -70.801 -50.786 -58.300 -26.099 21.342

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 5.000 5.075 5.150 5.230 5.310 5.390

Saldo -5.000 -5.075 -5.150 -5.230 -5.310 -5.390

Actie A1301 HR beleid (Prioritair)

Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats.

Actie A1302 relevante cijfers (Prioritair)

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 119.228 151.982 155.634 168.307 174.487 180.812

Saldo -119.228 -151.982 -155.634 -168.307 -174.487 -180.812

Actie A1303 monitort project (Prioritair)

W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig.

Actie A1304 communicatiebeleid (Prioritair) Er is een intern en extern communicatiebeleid.

(22)

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 12.430 33.278 38.740 35.052 40.541 36.839

Saldo -12.430 -33.278 -38.740 -35.052 -40.541 -36.839

Actie A1305 duurzaamheid (Prioritair)

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

Actie A1306 beslissing struct (Prioritair)

Er i s een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Actie A1307 partnerschappen (Prioritair)

W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld.

Actie A1308 beleidsbeïnvloedend (Prioritair) W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

Actie A1309 innovator (Prioritair)

W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 50.000 100.000

Uitgaven 80.790 85.153 86.430 88.375 92.995 94.390

Saldo -80.790 -85.153 -86.430 -88.375 -42.995 5.610

Actie A1310 overhead (Prioritair)

De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 441.809 441.844 478.466 485.727 491.966 499.139

Uitgaven 173.901 242.231 248.448 252.292 260.042 265.757

Saldo 267.908 199.613 230.018 233.434 231.924 233.383

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 5.000 5.075 5.150 5.230 5.310 5.390

Saldo -5.000 -5.075 -5.150 -5.230 -5.310 -5.390

(23)

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO en het ruimere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp-en dienstverlening in de regio te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Uitgaven 16.290 79.830 81.635 87.757 89.750 91.945

Saldo 58.710 -4.830 -6.635 -12.757 -14.750 -16.945

Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van een GBO in de regio.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Uitgaven 16.290 79.830 81.635 87.757 89.750 91.945

Saldo 58.710 -4.830 -6.635 -12.757 -14.750 -16.945

Actie A1401 GBO (Prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Uitgaven 16.290 79.830 81.635 87.757 89.750 91.945

Saldo 58.710 -4.830 -6.635 -12.757 -14.750 -16.945

(24)

3. FINANCIËLE NOTA

3.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale economie Exploitatie

Uitgaven 261.598 4.606 0 0 0 0

Ontvangsten 264.204 0 0 0 0 0

Saldo 2.606 -4.606 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Saldo 0 0 0 0 0 0

OD2: W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West- Vlaanderen

Exploitatie

Uitgaven 380.865 422.241 419.815 429.631 434.402 445.088

Ontvangsten 553.718 440.812 443.661 446.552 449.488 452.467

Saldo 172.854 18.571 23.846 16.921 15.086 7.379

Investeringen

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 120.000 0 0 0 0 0

Saldo -120.000 0 0 0 0 0