Open Club Klimmen B e e l d v o r m e n d

Open Club Klimmen

B e e l d v o r m e n d

3 1 - 0 1 - 2 0 1 9

Agenda

Inleiding op vandaag

1. Proces OCK

2. Stand van zaken

A. Scope samenwerking

B. Projectprogramma (ruimtelijk, functioneel) C. Haalbaarheid (financieel, exploitatie)

3. Vervolg en afspraken

Proces

OCK

• Fase 1: definitie

– Scope en commitment.

• Fase 2: programma van eisen

– Concreet functioneel-ruimtelijk en technisch kader.

Organisatie:

Stuurgroep, projectgroep, participatie-overleg

Proces

OCK

Proces

OCK

Fase 1

Stand

van zaken

Tennis

Dagbesteding Natuureducatie

Fysiotherapie Voetbal

Schietsport Judo

Natuurbeleving

OCK

Basisonderwijs

Peuteropvang ( psz)

Buitenschoolse opvang

Ontmoeten

Podotherapie Muziekles

Creativiteit Bieb Cultuur

Uitvoeringen Computeren Huiswerk

Verzorging VVE

Jeu de Boules Padel

Bridge

Groepslessen

Revalidatie Dansen

Ondersteuning

1. Vaste gebruikers eigen ruimtevraag 2. Incidentele gebruikers ruimten 3. Inhoudelijke samenwerking

Stand van zaken

OCK

A. Scope samenwerking

Kindcentrum

Sport

Gezondheid & Bewegen Training

Educatief Maatschappelijk

Sociaal Maatschappelijk

Gezondheid & Bewegen Paramedisch

Entree Lounge /

Koffiehoek Pantry

Leer- /werk huiswerk begeleiding

Balie / informatie Lesruimte

muziek/crea

Bibliotheek

Entree

Ontmoeting / activiteiten

Berging / Opslag Werkplek / consultatie

Keuken Rustruimte

Douche / sanitair Entree

Doe- / Speelruimte

MB/BB Stilte ruimten

Kantoren / werkplek

Personeels- ruimte Bovenbouw

Doe- / Speelruimte

OB

Keuken Middenbouw

PSZ BSO

Onderbouw

Gymzaal Entree

Kantine Kleedruimten

/ Sanitair Gecombineerde

ruimte Keuken

Magazijn kantine

Berging Gymzaal

Bestuurs- kamer / vergader

Entree

Wachtkamer Kleedkamer

/ Douche

Pantry

Slijpkamer

Beweeg ruimte

Behandel- kamer

Berging fysio

Berging podo

Horeca

Kleedkamer / Douche Multistudio

Keuken

Behandel kamer

Beweeg centrum Berging /

Opslag

Balie / informatie

Berging

Wedstrijd- begeleiding

Kleedkamer / Douche

Training / Beweeg- ruimte

Entree Trainings-

ruimte Berging /

opslag

Stand van zaken

OCK

B. Projectprogramma

Scen. nr. Ruimte benaming

aantal m² nvo totaal m²

nvo totaal m² bvo Opmerking

Individueel Gedeeld unit Gemeenschappelijk

A 1 Entree KDV incl. garderobe

1 8 8 10

X

A 2 Groepsruimte KDV incl. pantry

1 56 56 70t.b.v. 16 kinderen

X

A 3 Slaapkamer (4 bedjes)

1 10 10 13

X

A 4 Berg Bergruimte KDV en BSO

1 20 20 25

X

A 5 Verschoon- / verzorgingsruimte incl toilet 1 10 10 13

X

A 6 Was- droogruimte

1 6 6 8

X

A 7 Entree bso incl. garderobe

1 8 8 10

X

A 8 Groepsruimte buitenschoole opvang incl. pantry 1 115 115 144t.b.v. 33 kinderen, incl. pantry en oven

X

A 9 Entree onderbouw incl. garderobe

1 11 11 14Per 2 groepsruimte 1 ingang, met garderobe en toilet

X

A 10 Groepsruimte peuterspeelzaal incl. pantry 1 56 56 70Voor 16 kinderen, incl. pantry

X

A 11 Berg Berging psz

1 10 10 13

X

A 12 Werkruimte / basisgroep onderbouw

2 55 110 138

X

A 13 Speellokaal

0 75 0 0Integregren in gymzaal

X

A 14 Berg Berging speellokaal

1 20 20 25

X

A 15 Berg Berging speelplezier onderbouw

1 12 12 15per bouw 1 berging

X

A 16 Toiletgroep kinderen

3 10 30 381 toiletgroep per bouw

X

A 17 Entree midden- en bovenbouw incl, garderobe 2 11 22 28Per bouw 1 entree incl. garderobe

X

A 18 Werkruimte / basisgroep middenbouw

3 50 150 188

X

A 19 Werkruimte / basisgroep bovenbouw

3 50 150 188

X

A 20 Doeruimte / leerplein midden- / bovenbouw 1 75 75 94gedeelde zone midden-bovenbouw ca. 110 lln X

A 21 Stilteruimte

3 14 42 532-6 personen, onderdeel bouw, per bouw 1 X

A 22 Berg Berging midden- en bovenbouw

2 8 16 20per bouw 1 berging

X

A 23 Hoofdentree Kindcentrum

1 12 12 15Gecontroleerde ingang

X

A 24 Administratie / concierge / repro / patch 1 20 20 25

X

A 25 Personeelsruimte

1 25 25 31Voor circa 20 personen, alleen personeel, incl. pantry

X

A 26 Kantoor / werkplek

1 20 20 25Minimaal 2 personen, ook als spreekkamer

X

A 27 Buitenspelberging

1 30 30 38T.b.v. Kindcentrum, kan gerealiseerd op terrein

X

A 28 Garderobe personeel

1 6 6 8

X

A 29 Toiletten personeel

2 6 12 152 dames toilet, 2 heren toilet, met voorruimte

X

A 30 MIVA toilet

1 5 5 6

X

C 31 Gymzaal / sportvloer

1 308 308 38514*22 Tevens gebruik Fysio

X

C 32 Berg Opslag sportmaterialen gymzaal

1 45 45 56

X

C 33 Kleedruimte, inclusief douches (groot)

2 40 80 100Kleedgedeelte, 10 douches, wastafel, Toilet. 2 7 tal.

Gymzaal

X

C 34 Kleedruimte, inclusief douches (klein)

4 30 120 150Kleedgedeelte, 8 douches, toilet, wastafel

X

C 35 Kleedruimte twee-persoons

3 10 30 382 pers Kleedgedeelte, 2 douche, toilet, wastafel

X

C 36 BuiBergruimte VV Hellas

1 40 40 50opslag, ballenhok, lesmateriaal

X

C 37 Bui Berging gereedschappen / lesmateriaal Tennis

1 20 20 25Kan ook in huidige houten gebouwtje blijven X

C 38 Berg Berging / kastruimte TV Klimmen

1 2 2 3Kan als kastruimte in een gedeelde ruimte

X

D 39 Berg Bergruimte de Burgerij

1 7 7 9

X

D 40 Berg Bergruimte / kastruimte Cicero

1 4 4 5Verrijdbare kasten

X

F 42 Berg Trainings-/Beweegruimte of berging fysio

1 20 20 25

X

F 43 Behandelkamer paramedisch fysiotherpaie 1 15 15 19

X

F 44 Behandelkamer paramedisch podocentrum 1 24 24 30Minimale loopruimte van 6 meter

X

F 45 Slijpkamer inclusief berging podocentrum

1 6 6 8

X

D 46 Werkplek / kantoor Meander

1 20 20 25Werkplek voor 2 personen, ruimte voor 4 archief(kasten) en printer.

X

D 47 Collectie bibliotheek

1 25 25 31Inclusief bibliotheekfunctie Aansluitend aan horeca / activiteiten

X

D 48 Horeca / Kantine / ontmoeting / activiteiten / werken 1 210 210 264

Ruimte / zone met te scheiden ruimten t.b.v.

Kantine Voetbal en tennis (piek 120 pers.) (ruimte tassen) Inclusief bar 10 m

Ontmoeting en activiteiten ruimte Loungeruimte (om rustig te lezen) Balie Burgerij Bibliotheek Spreek / -werkplekken Pauzeruimte

X

D 70 Hoofdentree - ontvangst OCK

1 15 15 19Incl. Informatiepunt

X

D 71 Toilet dames (centraal)

3 6 18 23Sanitaire units verspreid door gebouw, ntb

X

D 72 Toilet heren (centraal)

3 6 18 23Sanitaire units verspreid door gebouw, ntb

X

D 73 Toilet - douche MIVA (centraal)

2 5 10 13Sanitaire units verspreid door gebouw, ntb

X

D 74 BuiContainerruimte

1 5 5 6

X

D 75 Werkkast

3 2 6 8Verspreid door gebouw

X

D 76 Technische ruimten

Separaat uitgewerkt

X

Subtotaal m²

1,25 2.115 m² nvo2.655 m² bvo

1.328 m² bvo 242 m² bvo 1.085 m² bvo

Sport binnen Gezondheid & Bewegen Paramedisch

Consultatie Rustruimte

Berging

Gymzaal Berging

fysio Berging

podo Gecombineerde

ruimte Kleedruimte Gymzaal

Sanitair Beweeg

kamer Kantine

Buitensport

Ontmoeting / Activiteiten

Ontmoeten/

Vergader Wacht

ruimte

Studie

Bibliotheek

Behandel kamer

Slijp Kamer podo douche

kleed

Sociaal Maatschappelijk

Atelier

Educatief Maatschappelijk

Stilteruimten

Doe- / Speelruimte

MB/BB Personeels

ruimte

Bovenbouw

Speellokaal

Middenbouw PSZ Entree

KC

Onderbouw BSO

Slaapkamer KDV

Kantoren werkplekken

Balie / Informatie

Kindcentrum

Hoofdentree OCK

Horeca Kleedkamer

/ Douche Multistudio

Keuken

Behandel

kamer Beweeg

centrum Berging /

Opslag

Berging / opslag Training / Beweeg- ruimte Trainings-

ruimte

Kleedkamer / douche Keuken

?

Gezondheid & Bewegen Training

Stand van zaken

OCK

?

Stand van zaken

OCK

Stand van zaken

OCK

Raadsbesluit Maatschappelijk Semi-commercieel Commercieel

Kindcentrum 1.480 m² 1.314 m² 166 m²

Multi F voorziening 750 m² 750 m²

Professioneel kantine 150 m² 150 m²

Sociaal-maatschappelijk / tuin 50 m² 50 m²

Ruimte ondernemers 100 m² 100 m²

2.530 m² 2.114 m² 316 m² 100 m²

Fase Definitie Maatschappelijk Semi-commercieel Commercieel

Kindcentrum 1.340 m² 1.018 m² 322 m²

Multi F voorziening 807 m² 782 m² 25 m²

Professioneel kantine 376 m² 210 m² 139 m² 27 m²

Sociaal-maatschappelijk / tuin 50 m² 50 m²

Ruimte ondernemers 82 m² 4 m² 78 m²

2.655 m² 2.064 m² 461 m² 130 m²

Stand van zaken

OCK

OCK Toen

(masterplan) Nu

(definitie) A. Maatschappelijk 2.114 m² 2.064 m² B. Semi-commercieel mfa 316 m² 461m²

C. Commercieel mfa 100 m² 130 m²

(D. Commercieel Variant 5)

2.530 m² 2.655 m² +125 m²

Meer

kinderopvang Meer zorg

= hier zit stijging

maar wordt ook gedekt door inkomsten huur

B. Projectprogramma

Uitgangspunt investering toen (raadsbesluit) Prijsstelling op 2.530 m ² bvo.

Prijspeil 2017.

Uitgangspunt investering nu (definitie)

Prijsstelling op 2.655 m ² bvo. Meer semi-commercieel (verhuur).

Prijspeil 2021.

Wettelijke eisen op kwaliteit BENG, gasloos, Frisse Scholen.

Stand van zaken

OCK

C. Haalbaarheid

Opbrengsten dekking eigenaarsdeel

Bouwkosten, heffingen, verzekeringen, groot onderhoud

Gebaseerd op kostprijsdekkende ‘huur’, marktconform (zie berekening NCW):

• Maatschappelijk: € 27 / m² bvo; op deel van de gedeelde meters

• Semi commercieel: € 93 / m² bvo; “

• Commercieel: € 117 / m² bvo; “

Bijdragen gebruikersdeel

Dagelijks onderhoud, schoonmaak, energie, beheersorganisatie etc.

Tussen € 35,- en 55,- per m² bvo per jaar, op deel van de gedeelde meters

Stand van zaken

OCK

C. Haalbaarheid

Opbrengsten dekking eigenaarsdeel

Bouwkosten, heffingen, verzekeringen, groot onderhoud

Gebaseerd op kostprijsdekkende ‘huur’, marktconform (zie berekening NCW):

• Maatschappelijk: € 27 / m² bvo; op deel van de gedeelde meters

• Semi commercieel: € 93 / m² bvo; “

• Commercieel: € 117 / m² bvo; “

Bijdragen gebruikersdeel

Dagelijks onderhoud, schoonmaak, energie, beheersorganisatie etc.

Tussen € 35,- en 55,- per m² bvo per jaar, op deel van de gedeelde meters

Stand van zaken

OCK

C. Haalbaarheid

Investering vs opbrengst

Hogere kosten door indexering en verduurzaming.

Dekking vanuit reservering raadsbesluit 2017.

Dekking door huur en gebruikersbijdragen.

Constatering tussentijds

‘Financieel Dashboard’ geeft integraal overzicht.

Resultaat kosten/opbrengsten nagenoeg in balans.

Deze balans blijft uitgangspunt voor vervolg (Fase 2).

Stand van zaken

OCK

C. Haalbaarheid

• Afspraken uit definitiefase als kader voor beheerorganisatie

• Gebruikersoverleg t.b.v. inhoud en zeggenschap

– Overeenkomst gebruikersoverleg / beheerorganisatie.

• Facilitair beheer in coördinatie bij beheerorganisatie

– Op basis van PvE en overeenkomsten.

– Funding uit bijdrage in exploitatievergoeding + ondernemerschap.

– Coördineert ook de exploitatie van de centrale horeca:

(uitvoering via ondernemer óf beschikbaar stellen faciliteit).

– Zal (op onderdelen) uitvoerende partijen inschakelen.

Stand van zaken

OCK

C. Haalbaarheid

Stand van zaken

OCK

Samengevat

A. Scope samenwerking B. Projectprogramma

(ruimtelijk, functioneel) C. Haalbaarheid

(financieel, exploitatie)

Vervolg

• Afsluiten Fase 1 – door formeel vaststellen ‘scope en commitment’

– Samenwerking, projectprogramma, haalbaarheid.

– Naar afsprakenkader deelnemende hoofdgebruikers.

• Fase 2 – programma van eisen (Q1 – 2019)

– Ontwikkelplan OCK

– Realisatieovereenkomsten hoofdgebruikers

• Doorkijk / planning besluitvorming

Vervolg

Naar ontwikkelplan