Bijlage I
(bedragen * € 1.000,-)
Gewijzigde begroting
2017
Correctie doorstorting
GGD'en
Correctie inkoop OD
VRGZ
Begroting 2017
Bijdrage deelnemende gemeenten 16.630 16.630
Uniforme taken o.b.v. facturen 852 852
Subsidies rijk 2.433 2.433
Doorstorting GGD'en 3.226 3.226
Subsidies gemeenten 5.987 5.987
Overige opbrengsten 2.538 2.538
Te acquireren 162 162
Totaal opbrengsten 31.827 31.827
Personeelskosten A 20.908 20.908
Huisvestingskosten 1.739 1.739
Kantoormiddelen 235 235
Medische zaken 714 714
Communicatieapparatuur 1.047 1.047
Vervoersmiddelen 15 15
Afschrijvingen 386 386
Algemene kosten 1.565 1.565
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 1.937 -1.937 0
Doorstorting GGD'en 3.226 -3.226 0
Voorlichting 59 59
Rentebaten en -lasten -3 -3
Totaal kosten B 31.827 -3.226 -1.937 26.664
Verhoudingsgetal (Personeelskosten (A) /
Totale kosten (B) 66% 78%
(bedragen * € 1.000,-)
Prognose 2017
Correctie doorstorting
GGD'en
Correctie inkoop OD
VRGZ
Prognose 2017
Bijdrage deelnemende gemeenten 16.630 16.630
Uniforme taken o.b.v. facturen 816 852
Subsidies rijk 2.652 2.433
Doorstorting GGD'en 3.245 3.226
Subsidies gemeenten 6.207 5.987
Overige opbrengsten 3.182 2.538
Te acquireren 162
Totaal opbrengsten 32.732 31.827
Personeelskosten A 22.157 22.157
Huisvestingskosten 1.912 1.912
Kantoormiddelen 235 235
Medische zaken 749 749
Communicatieapparatuur 1.123 1.123
Vervoersmiddelen 25 25
Afschrijvingen 331 331
Algemene kosten 1.804 1.804
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.155 -2.155 0
Doorstorting GGD'en 3.245 -3.245 0
Voorlichting 59 59
Rentebaten en -lasten -3 -3
Totaal kosten B 33.794 -3.245 -2.155 28.392
Verhoudingsgetal (Personeelskosten (A) /
Totale kosten (B) 66% 78%
Op basis van de gewijzigde begroting 2017
Op basis van de prognose t/m september 2017
In onderstaande tabellen is het % loongerelateerde kosten aangegeven op basis van de gewijzigde begroting 2017 en de prognose 2017. Beide komen uit op 78%.
