Bijlagen
Bijlage 1 Organogram UMCG
Bijlage 2 Organogram Oogheelkunde
Bijlage 3 Wordt de patiënt postoperatief opgenomen op K4?
nee ja
nee ja
OK in OC
OK in ODBC
Postoperatieve opname op K4
Medische reden?
Sociale
reden? Patiënt gaat op dag
van OK naar huis
?
Bijlage 4 Opnamebehandeling of Dagbehandeling
Oogheelkundige reden: Kans op complicaties medisch oogheelkundige indicatie bijv. bij Vitrectomie (aandoening ablatio retina)
Medische reden: Kans op complicaties medische indicatie bijv.
longproblemen, hartproblemen of diabetes mellites Sociale reden: Geen mantelzorger
Angst voor wat er komen gaat (ingreep enucleatie bulki, verwijdering van het oog)
Beperkingen in ADL door lichamelijk of psychisch leiden Medicatie (kan bijv. niet druppelen / moet erg vaak druppelen) Planning: Patiënt staat als 1e of 2e op het programma
Onduidelijkheid in volgorde programma
Patiënt moet preoperatief gezien worden door de operateur Afstand huis ziekenhuis
‘Spoed’ OK binnen 24 uur Nee
Start
Patiënt zal worden geopereerd
Oogheel- kundige reden?
Patiënt wordt preoperatief opgenomen
Medische reden?
Narcose?
Patiënt wordt preoperatief /postoperatief opgenomen
Sociale reden?
Planning reden?
Patiënt wordt preoperatief opgenomen
Nee
Nee
Nee
Nee
dagbehandeling ODBC
Patiënt wordt preoperatief opgenomen
Ja
Ja Ja
Ja
Ja
Bijlage 5 Werkelijke opname indicatie
Planning Frequentie Percentage Blijft
opname
Alternatief geboden
Geen opname/geen alternatief
onduidelijkheid in volgorde programma 6 4,9 X patiënt als 1e of 2e op programma 27 22,1 X patiënt moet pré-operatief gezien worden door
operateur
1 0,8 X
patiënt moet pré-operatief gezien worden door anesthesist
4 3,3 X
pat als 1e/2e en pré OK gezien worden door operateur
2 1,6 pat als 1e/2e en pré OK gezien worden door
anesthesist
1 0,8 X
niet van toepassing 81 66,4 X
Totaal 122 100 0% 0% 100%
Logistiek Frequentie Percentage Blijft
opname
Alternatief geboden
Geen opname/geen alternatief
afstand huis ziekenhuis 11 9 X
spoed/urgentie (binnen 24 uur) 33 27 X
regel: OK op OC dan K4 6 4,9 X
spoed/urgentie + regel: OK op OC dan K4 3 2,5 X semi-spoed, afhankelijk van evt progressie 1 0,8 X
Vervoersproblemen 3 2,5 X
afstand huis ziekenhuis + vervoersproblemen 1 0,8 X ODBC dicht, dus OC en K4 2 1,6 X
spoed + ODBC dicht dus OC en K4 2 1,6 X
niet van toepassing 60 49,2 X
Totaal 122 100 0% 38% 62%
Sociaal Frequentie Percentage Blijft
opname
Alternatief geboden
Geen opname/geen alternatief geen mantelzorg dag na ingreep 5 4,1 X angst voor operatie of daarna 2 1,6 X
hulp nodig bij ADL post-ok 1 0,8 X
pat is oud, dus mag blijven als ze wil 1 0,8 X
Verwardheid 1 0,8 X
Verstandelijk beperkt + geen mantelzorg dag na ingreep
1 0,8 X
niet van toepassing 111 91 X
Totaal 122 100 0% 7,3% 92,7%
Anesthesiologisch Frequentie Percentage Blijft opname
Alternatief geboden
Geen opname/geen alternatief
Longproblemen 2 1,6 X
Hartproblemen 3 2,5 X
Diabetes mellitus 8 6,6 X
bij vorige ok’s problemen na anesthesie 3 2,5 X
long+hartproblemen 2 1,6 X
ODBC om 20.00 dicht, pat nog niet goed dus K4 1 0,8 X
misselijkheid post OK 4 3,3 X
hoge bloeddruk 2 1,6 X
Epilepsie 1 0,8 X
CVA 1 0,8 X
erg laag kaliumgehalte 1 0,8 X
niet van toepassing 94 77 X
Totaal 122 100 23% 0% 77%
Oogheelkundig Frequentie Percentage Blijft
opname
Alternatief geboden
Geen opname/geen alternatief
(kans op) hoge oogdruk 3 2,5 X
Kans op bloedingen 1 0,8 X
Pijn 3 2,5 X
ablatio retinae 58 47,5 X
AB iv 3 2,5 X
endophtalmitis 1 0,8 X
perforatie oog 4 3,3 X
observatie bij hoge oogdruk 3 2,5 X verkeerde diagnose gesteld, behandeling uitgesteld 1 0,8 X ontsteking aan beide ogen gehad, nog licht
aanwezig
1 0,8 X
pat voelt zich niet lekker, ter observatie 1 0,8 X
strikte bedrust 3 2,5 X
leren druppelen 1 0,8 X
niet van toepassing 39 32 X
Totaal 122 100 20,5% 47,5% 32%
Bijlage 6 Verandering interne budget
Wat betekent een 70% daling van opnames ten opzichte van de productieafspraken voor 2004 en het sluiten van de afdeling K4va voor de interne budgettering van Oogheelkunde?
Onder reguliere verpleegdagen worden de verpleegdagen van de patiënten van Oogheelkunde verstaan. Onder verpleegdagen totaal vallen alle verpleegdagen op de afdeling, dus zowel Oogheelkunde als mondheelkunde als anesthesie. Wanneer de verpleegafdeling K4va gesloten wordt, zullen er geen verpleegdagen meer zijn.
Aangenomen dat de 525 (750-225) patiënten die niet meer opgenomen worden nu op het ODBC (i.p.v. OC) geopereerd worden, zal de ‘dagverpleging’ met 525 toenemen
1.
Personeel
Het personeelsbudget zal omlaag gaan. Aangezien de verpleegafdeling een gedeelde afdeling is zal er een herverdeling van formatie dienen te zijn. Hoewel het lastig is aan te geven wat een eerlijke wijze is van het herverdelen van de formatieplaatsen /
personeelsbudget, wordt hieronder een verdeling gemaakt op basis van de
geprognosticeerde verpleegdagen. De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende gegevens.
Het totaal aantal gebudgetteerde verpleegdagen wordt gerealiseerd met een formatie van 18,76 fte
2. De formatie zal verdeeld dienen te worden over de afdelingen Mondheelkunde, Anesthesie, Oogheelkunde en afdeling N. Aangezien wordt uitgegaan van een reductie van 70% van het aantal opnames, blijft 30% opgenomen. Als K4va sluit, zal 30% van 2250 (=het totaal aantal gebudgetteerde verpleegdagen voor Oogheelkunde) op een andere afdeling (N) geplaatst dienen te worden. De verdeling op basis van verpleegdagen wordt hieronder in een tabel en in een overzicht weergeven.
verpleegdagen % fte euro's
mhk+anesthesie 2650 54% 10,15 € 527.577,14
ohk 2250 46% 8,61 € 447.942,86
Totaal aantal 4900 100% 18,76 € 975.520,00
0
mhk 2170 44% 8,31 € 432.016,00
anesthesie 480 10% 1,84 € 95.561,14
Patienten andere afdeling 675 14% 2,58 € 134.382,86
'over' voor ohk 1575 32% 6,03 € 313.560,00
1 Deze aanname dient mogelijk naar beneden bijgesteld te worden, als blijkt dat bij een deel van de opnames geen OK heeft plaatsgevonden.
2 Regieverpleegkundigen, seniorverpleegkundigen, 1e verpleegkundige, verpleegkundigen, voedingsassistenten, medewerker medische administratie en hoofdverpleegkundige (voor de helft aangezien zij ook hoofd is van het OC en ODBC)
Opnames (-70%) van 750 naar 225 Verpleegdagen regulier van 2250 naar 0 Verpleegdagen totaal van 4900 naar 0 Dagverpleging van 1750 naar 2275 1e consult en ingrepen/verrichtingen blijven onveranderd
Huidige formatie K4va 18,76 1 fte (uit budget- en beleidsafspraken) € 52.000,- Gebud. verpleegdagen 2004 4900 Gebudgetteerde verpleegdagen 2250 regulier 2004 (alleen OHK)
Het personeelsbudget van Oogheelkunde zal door een herverdeling op basis van het aantal verpleegdagen met: € 975.520 - €313.560 = € 661.960 omlaag gaan.
Deze objectieve verdeling zal echter in de praktijk niet reëel zijn. De verpleegdagen van de afdeling anesthesie zullen naar de afdeling Oogheelkunde gaan. Deze afspraak is in het verleden gemaakt, aangezien de afdeling nooit ‘betaald’ heeft voor het gebruik van de verpleegafdeling. Uitgaande van een verhouding
3van 9:2 zal € 95.561 de afdeling anesthesie toekomen. Dit bedrag zal in de praktijk Oogheelkunde toekomen. Dus het is reëler te veronderstellen dat het personeelsbudget van Oogheelkunde met € 660.960 – € 95.561 = € 565.399 omlaag zal gaan.
Materieel
De patiëntgebonden kosten zullen veranderen, aangezien de ‘productie’ zal veranderen. Als Oogheelkunde geen eigen verpleegafdeling meer heeft, zal er ook geen budget toegekend worden voor verpleegdagen. De 70% reductie van opnames, zal zich naar verwachting verschuiven naar de dagverpleging (70% van 750 opnames is 525 extra dagverpleging). Dit betekent dat de patiëntgebonden kosten met ongeveer vijf duizend euro omlaag zal gaan.
Verpleegdagen
44900* € 10,02 = - 49.098,00 Dagverpleging 525* € 83,41= 43.790,00 + Verschil € - 5.308,00
De overige materiele budgetten worden niet gerelateerd aan de productie, maar zullen naar verwachting naar beneden worden bijgesteld. Wanneer deze bijstelling wordt gedaan op basis van de werkelijke materiele lasten
5(excl. Patiëntgebonden kosten) van 2003 dan zal dit het materieelbudget met nog eens € 19.338 verlagen. Dit is gelijk aan 16,75% van het huidige budget voor materieel exclusief de patiëntgebonden kosten.
Diagnostiek
Het budget voor diagnostiek zal, door de productieveranderingen, licht stijgen van € 44.700 naar € 45.000.
3 Op basis van de huidige formatie, zie ook 1.2.2 Verpleegafdeling (K4)
4 Voor de tarieven zie 4.4.2.1 Materieelbudget
K4va 100%
MHK + Anesthesie OHK
54 % 46%
MHK Anesthesie Afdeling N ‘over’
44% 10% 14% 32%
De totale budgetdaling, door het reduceren van opname en het sluiten van de verpleegafdeling, zal op basis van bovenstaande aannames en berekeningen op het volgende neerkomen.
Personeelsbudget
€ 661.960
Anesthesie (Pijn)
- 95.561 MaterieelPatiëntgebonden kosten 5.308 Overige materieel 19.338
Diagnostiek - 300 +