Concept ASV en subsidieregelingen. Raadsbrede werkgroep 3 november 2016

Concept ASV en subsidieregelingen

Raadsbrede werkgroep

3 november 2016

Historie

• Begroting 2015 (november 2014)

• Besluit raad juli 2015 (korting)

• Besluit raad 16 februari 2016 ( n.v.t. korting 2016)

• Besluit raad 12 juli 2016 (kader subsidies en

accommodaties)

Beleidskader subsidies en accommodaties

• Verzachten korting

• Meer aansluiten op inhoudelijk beleid

• Nieuwe systematiek

Beleidskader subsidies en accommodaties

• 2017: minimum subsidie raadsbesluit van 7 juli 2015 en afbouw pas vanaf in 2018.

• Inzet middelen sociaal domein.

• Inzet incidentele/projectmatige subsidies ter

versterking van gemeentelijke kerndoelen.

ASV

• Nieuwe systematiek

(conform besluit raad juli 2016)

• Jaarlijkse verantwoording aan raad

Overwegingen

• Bezuiniging op vast bedrag

• Besluitvorming raad juli 2015

• Accent op jeugd

• Relatie met accommodatiebeleid

• “stimuleringsmodel” op basis van aanvullende

activiteiten (incidentele regelingen)

Subsidieregelingen

5 regelingen – structureel 4 regelingen - incidenteel

Verordening jubilea en bijzondere prestaties

Informatiebijeenkomst 31-10-2016

• Regelingen worden grotendeels gesteund

• Peildatum?

• Bovenal vragen over de incidentele regelingen

• Relatie accommodatiebeleid

Financieel

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

Concept subsidieregelingen

Concept subsidieregelingen

% 2018

t.o.v. 2016 Opmerking.

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018

per 10-10-2016

Subtotaal Harmonie / fanfare en schutterijen € 172.912,00 € 171.216,00 € 172.912,00 € 169.498,00 € 161.871,00 € 164.586,00 € 103.747,00 € 113.439,09 € 106.020,00 64%

Subtotaal Zangverenigingen € 20.807,00 € 21.592,00 € 20.807,00 € 20.762,00 € 20.101,00 € 20.351,00 € 10.403,00 € 11.302,45 € 8.190,00 40% 8 zangkoren te w einig leden Subtotaal Toneelverenigingen € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 2.450,00 50%

Subtotaal Vrouwenverenigingen € 13.070,00 € 13.574,00 € 13.070,00 € 12.990,00 € 12.225,00 € 12.225,00 € 6.535,00 € 10.250,00 € 10.250,00 84%

Subtotaal Kindervakantiewerk € 15.095,00 € 14.725,00 € 15.095,00 € 16.309,00 € 14.394,00 € 13.564,00 € 15.095,00 € 14.394,00 € 14.394,00 106% KVW ittervoort € 820

Subtotaal Jeugdverenigingen € 62.098,00 € 60.006,00 € 62.098,00 € 60.868,00 € 59.583,00 € 59.583,00 € 62.098,00 € 60.282,74 € 49.450,00 83% raming jong Nederland Haelen € 4.070 Subtotaal Sportverenigingen € 249.016,00 € 251.330,00 € 246.266,00 € 246.252,00 € 241.670,00 € 242.348,00 € 186.762,00 € 188.854,50 € 184.890,00 76%

Subtotaal Heemkundeverenigingen € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 50%

Subtotaal Dorpsraden € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 100%

Subtotaal Carnavalsverenigingen € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 10.400,00 € 9.800,00 € 10.100,00 € 4.900,00 € 5.950,00 € 5.950,00 59%

Subtotaal Volksfeesten € 10.850,00 € 11.500,00 € 13.600,00 € 14.900,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 10.850,00 € 5.000,00 € 5.000,00 61% raming € 2.400 nog in te dienen 2016 Subtotaal Seniorenverenigingen € 65.863,00 € 65.663,00 € 65.863,00 € 65.563,00 € 64.788,00 € 64.788,00 € 32.931,00 € 37.500,00 € 37.250,00 57%

Subtotaal EHBO verenigingen € 8.695,00 € 8.013,00 € 8.695,00 € 8.013,00 € 7.243,00 € 7.243,00 € 8.695,00 € 7.243,00 € 7.243,00 100%

Subtotaal Zonnebloem € 2.800,00 € 2.600,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.200,00 € 3.053,00 € 3.000,00 € 3.000,00 94%

Subtotaal Kerkgenootschappen € 28.400,00 € 28.400,00 € 28.400,00 € 28.400,00 € 28.400,00 € 28.400,00 € 14.200,00 € 14.200,00 € 12.000,00 42%

Subtotaal verenigingen € 698.806,00 € 697.819,00 € 698.806,00 € 696.355,00 € 670.725,00 € 674.038,00 € 490.219,00 € 502.365,78 € 474.587,00

Huiskamerprojecten € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 geraamd op breed welzijnwerk Jozefhuis € 8.076,00 € 8.076,00 € 59.000,00 € 59.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 geraamd WMO alg. voorzieningen

Myoutic € 241.475,58 € 230.357,65 € 236.940,00 € 151.851,00

ECI Cultuurfabriek € 35.582,16 € 38.944,17 € 25.000,00 € 31.000,00

Stiohb € 6.000,00 € 5.595,95

muziekopleidingen € -10.000,00

Muziekonderwijs € 275.348,00 € 273.057,74 € 274.542,00 € 274.897,77 € 270.851,00 € 261.940,00 € 182.851,00 € 182.851,00

Stichting Kunst en Cultuur € 41.860,00 € 44.800,00 € 41.860,00 € 41.500,00 € 44.800,00 € 44.800,00 € 20.929,00 € 44.800,00 afwijkend t.o.v. bijlage begroting Cultuur Theater Bombardon € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 8.500,00 € 8.500,00

Sleuteloverdracht € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.125,00 Kunst en Cultuur € 63.860,00 € 66.800,00 € 63.860,00 € 63.500,00 € 66.800,00 € 66.800,00 € 31.929,00 € 56.425,00

Totaal € 1.056.090,00 € 1.055.752,74 € 1.116.208,00 € 1.113.752,77 € 1.073.376,00 € 1.067.778,00 € 779.999,00 € 788.863,00

2017 € 94.950,00dek k ing uit WMO en breed welzijnswerk 2018 € 92.500,00dek k ing uit WMO en breed welzijnswerk

Financieel

2017 2018

a. Totaal doorrekening subsidieregelingen 502.365 474.587 b. Totaal begroting subsidieregelingen 490.219 490.219

c. Resultaat (b-a) -12.146 15.632

d. dekking: inzet budgetten sociaal domein 94.950 92.500 e. Extra ruimte maatschapelijke activiteiten (d-c) 82.804 108.132

• Seniorenverenigingen,

vrouwenverenigingen, zonnebloem, kerken en huiskamerprojecten voortaan onder de Wmo

• Nog geen rekening gehouden met

muziekonderwijs

Financieel

2017 2018 2019 2020

extra ruimte voor subsidiegerelateerde ontwikkelingen 82.804 108.132 108.132 108.132 2e raadsrapportage: verzachten subsidies 75.000 75.000

maatschappelijke activiteiten (lokale initiatieven) 150.000 150.000 150.000 150.000 initiatieven os dorp (incl. overheveling 2016) 400.000

reserve fonds maatschappelijke activiteiten 123.441

Totaal beschikbaar maatschappelijke activiteiten 831.245 333.132 258.132 258.132

Planning

15 november 2016 Besluit college conceptregelingen 13 december 2016 Raadsvergadering

14 december 2016 Subsidieregelingen definitief 15 december 2016 Versturen beschikkingen

1 januari 2017 Inwerkingtreding nieuwe regelingen

Vragen of opmerkingen?

Regelingen

incidentele subsidies

• Subsidieregeling Fonds maatschappelijke activiteiten

• Subsidieregeling Ös Dörp

• Subsidieregeling innovatieve activiteiten sociaal domein

• Subsidieregeling Evenementen en

Publieksactiviteiten

Subsidieregeling

maatschappelijke ondersteuning

• Seniorenverenigingen

• Vrouwenverenigingen

• Zonnebloem

• Kerken

• Huiskamerprojecten

• Mensen met een beperking

• Informele dagbesteding

• Sociale activering

Dorpsraden

• Geen aparte subsidieregeling

• Opnemen in subsidiestaat begroting

• Convenant

• Vast bedrag: € 1.500,-

Subsidieregeling Jeugd

• Scouting

• Jong Nederland

• Open Jeugd en jongerenwerk

• Kindervakantiewerk

Subsidieregeling

Sport en gezondheid

• Verenigingen op het gebied van voetbal, tennis, atletiek, turnen, judo, taekwondo

• Verenigingen op het gebied van volleybal, handbal, zwemmen

• Verenigingen op het gebied van badminton, tafeltennis

• Verenigingen op het gebied van schaken en ruitersport

• Verenigingen op het gebied van

handboogschieten, hengelsport, wielersport

Subsidieregeling Cultuur

• Instrumentale muziekverenigingen (harmonie, fanfare)

• Zangkoren

• Schutterijen met drumband/trompetterkorps

• Toneelgezelschappen

• Heemkundeverenigingen

• Comités voor volksfeesten

• Carnavalsverenigingen

Subsidieregeling

gemeenschapshuizen

• Kapitaallasten en de kosten van groot onderhoud van gemeenschapshuizen, niet in eigendom van de

gemeente.

• Kosten gymzaal welke integraal onderdeel is van een

gemeenschapshuis (€ 10.000,-)

Wijzigingen MO

Zonnebloemafdelingen Vast bedrag:

200,- per afdeling

Geen

voorgestelde korting

Vast bedrag:

200,- per afdeling Huiskamerproject Niet in oude

regeling 100% bijdrage

huisvestingskost en Bedrag per

deelnemer

Wijzigingen MO

Seniorenverenigingen Vast bedrag:

1.000,- Per lid:

12,50

Vast bedrag:

500,-

Per lid: 6,25

Vast bedrag (afhankelijk van aantal leden >55)

30-100 leden:

1.500,-.

Voor elke

volgende 50

leden: 250,-

cumulatief

Wijzigingen MO

Vrouwenverenigingen Vast bedrag:

500,-

Per lid: 5,-

Vast bedrag:

250,-

Per lid: 2,50

Vast bedrag (afhankelijk van aantal leden >55):

30-50 leden:

500,-.

Voor elke

volgende 50

leden: 250,-

cumulatief

Wijzigingen MO

R.K. Parochies Vast bedrag:

600,- onderhoud torenuurwerk

Vast bedrag:

1.175,- voor

maatschappelijke activiteiten

Torenuurwerk:

300,-

Vast bedrag:

587,50 voor

maatschappelijke activiteiten

Vast bedrag:

750,- voor maatschappe lijke

activiteiten

Wijzigingen Jeugd

Oude regeling (2009) Korting 2015 Nieuwe Regeling (2017)

Apparaatkosten: 750,- Per jeugdlid: 20,-

Onderhoud eigen

clubgebouw: 1.500,- of Huisvestingkosten 80%

max 1.500,-

Geen voorgestelde

korting Basisbedrag:

750,-

Per jeugdlid: 20,- Onderhoud eigen clubgebouw:

1.500,- Basisbedrag: 2.500,-

Huisvestingskosten:

80% tegemoetkoming of Onderhoud gebouw:

1.500,-

Geen voorgestelde

korting Basisbedrag:

2.500,- per jaar

Onderhoud eigen clubgebouw:

1.500,- Basisbedrag: 300,-

Per deelnemend kind per deelgenomen dag:

Geen voorgestelde

korting Basisbedrag:

300,-

Per deelnemend

Wijzigingen Sport

Voetbal, tennis, atletiek,

turnen, judo, taekwando

Huurkosten Accommodatie:

Maximaal 5.000,-

Per jeugdlid:

10,-

Huurkosten:

2.500,-

Per jeugdlid:

7,50

Basisbedra g: 2.000,- Per

jeugdlid:

30,- Volleybal,

handbal, zwemmen

Huurkosten

Accommodatie:

Maximaal 10.000,-

Per jeugdlid:

10,- Huurkosten zwemmen:

Max. 15.000,-

Huurkosten:

5.000,-

Per jeugdlid:

7,50

Huurkosten zwemmen:

7.500,-

Basisbedra g: 5.000,- Per jeugdlid:

30,-

Wijzigingen Sport

Badminton,

tafeltennis Huurkosten

Accommodatie:

Maximaal 2.500,- Per jeugdlid:

10,-

Huurkosten:

1.250,-

Per jeugdlid:

7,50

Basisbedrag:

1.000,-

Per jeugdlid:

30,- Schaken,

ruitersport Huurkosten Accommodatie:

Maximaal 750,- Per jeugdlid:

10,-

Huurkosten:

375,-

Per jeugdlid:

7,50

Basisbedrag:

375,-

Per jeugdlid:

10,- Handboogschiete

n,

hengelsport, wielersport

Per jeugdlid:

10,- Per jeugdlid:

7,50 Per jeugdlid:

10,-

Wijzigingen Sport

EHBO-

verenigingen Huurkosten

Accommodatie:

Maximaal 1.000,-

Per lid: 8,-

Geen

voorgestelde korting

Bijdrage huurkoste n: Maximaal 1.000,-

Per lid: 8,-

Wijzigingen Cultuur

Instrumentale muziek-

verenigingen (harmonie, fanfare)

Basisbedrag:

1.500,-

Per lid: 70,42

Basisbedrag:

750,-

Per jeugdlid:

52,81

Per volwassen lid: 35,21

Basisbedrag tot 100 leden:

2.000,-

Basisbedrag

>100 leden:

3.000,-

Per jeugdlid:

60,- Per

volwassen lid:

30,- Zangkoren Basisbedrag:

500,-

Per lid: 12,61

Basisbedrag:

250,-

Per lid: 6,30

Basisbedrag:

500,-

Per jeugdlid:

30,-

Wijzigingen Cultuur

Schutterijen

Schutterijen met drumband /

trompetterkorps

Basisbedrag:

500,- Per lid:

58,06 (drum- en bigbands)

22.87

(schutterijen)

Basisbedrag:

250,-

Drum-Bigband:

Per jeugdlid:

43,54

Per volwassen lid: 29,03

Schutterijen Per jeugdlid:

17,15

Per volwassen lid: 11,43

Basisbedrag schutterij: 500,- Basisbedrag drumband/tro mpetterkorps:

500,-

Per jeugdlid:

30,- (slechts voor 1 onderdeel)

Toneelgezelschapp

en Basisbedrag:

700,- Basisbedrag:

350,- Vast bedrag:

350,-

Per jeugdlid:

Wijzigingen Cultuur

Heemkundeverenig

ingen Basisbedrag:

1.500,- Basisbedrag: €

750,- Vast bedrag:

750,- Comités voor

volksfeesten Sinterklaas:

Kern >3000 inwoners: 350,- Kern < 3000 inwoners: 200,- Koningsdag:

Kern > 3000 inwoners: 700,- Kern < 3000 inwoners: 400,-

Sinterklaas:

Kern >3000 inwoners: 175,- Kern < 3000 inwoners: 100,- Koningsdag:

Kern > 3000 inwoners: 350,- Kern < 3000 inwoners: 200,-

Vast bedrag:

250,- voor comité dat de intocht van Sinterklaas of dorpsactiviteit i.v.m.

Koningsdag

organiseert

Wijzigingen Cultuur

Carnavalsvereniging

en Basisbedrag:

300,-

jeugdcarnaval Basisbedrag:

350,-

carnavalsverenigin gen

Basisbedrag:

225,-

jeugdcarnaval Basisbedrag:

175,-

carnavalsverenig ingen

Vast bedrag:

225,-

jeugdcarnaval Vast bedrag:

175,-

carnavalsveren

igingen