Haalbaarheidsbeoordeling BMV Bloemenwijk
BMV
op locatie Ceresstraat
1. Visie
aangepaste realisatie blijft mogelijk
2. Bergopwaarts
bieding huurprijs € 330.000
prognose te realiseren huuropbrengst € 248.263 verhuurrisico
aankoop locatie Dkn van Houtschool herontwikkeling Rozenstraat/Anjerstraat
3. ONIS
daling huisvestingskosten
voordeel huisvestingskosten € 35.000
4. Verenigingscluster huuropbrengst verenigingen horecaopbrengst
Huur- en horeca opbrengst niet haalbaar: - € 50.000,-
kosten beheer en exploitatie - € 23.650
budget beheer en exploitatie € 25.000
5. Prodas
tijdige realisatie nieuwe school voordeel onderhoud school geen kosten tijdelijke huisvesting
voordeel geen tijdelijke huisvesting € 16.904
voordeel onderhoudskosten € 5.000
restant budget IHP € 16.200
6. Gemeente
historische projectkosten en onvoorzien
externe kosten - € 3.497,-
7. Openbaar gebied
genereren bijdrage openbaar gebied uit grondtransacties mogelijk
opbrengst verkoop grond BMV 1262 m2 € 19.490
opbrengst grond Dkn vHout € 51.838,-
kosten aanleg openbaar gebied - € 23.311
8. ORO
realisatie groepswoningen en zorgappartementen
9. PSZ Pinkeltje
meer subsidie door huurstijging incl beheer en exploitatie
huurstijging - € 27.051
10. Samsara voordelen huisvesting
voordeel huisvestingskosten € 23.700
11. Wmo loket verplaatsing backoffice
voordeel verplaatsing backoffice € 9.163,-
Brede School
op huidige locatie basisschool
1. Visie
geen realisatie visie wel brede school
2. Bergopwaarts
geen ontwikkeling huidige locatie school geen ontwikkeling kerk en pastorie geen dekking hoge verwervingskosten voormalige kleuterschool
risico schadeclaim strategische aankopen
3. ONIS/ St. Beheer de Beiaard onrendabele exploitatie huidige Beiaard (PSZ en Wmo loket uit)
voordeel huisvestingskosten € 0
nadeel onrendabele exploitatie - € 22.000
verplaatsing backoffice Wmo -€ 9.163
voordeel huuropbrengst Samsara € 20.000
nadeel huuropbrengst Pinkeltje - € 11.096
4. Verenigingscluster exploitatie huidige Beiaard
budget beheer en exploitatie € 25.000 (* nader besluit nodig)
5. Prodas
tijdige realisatie nieuwe school kosten tijdelijke huisvesting (flexibel door fasering bouw)
deel locatie beschikbaar voor woningbouw geen "bloemenwijklokaal"
hogere onderhoudskosten dan begroot - € 10.250
restant budget IHP € 16.200
geen kosten bloemenwijklokaal € 5.445
6. Gemeente
historische projectkosten en onvoorzien
kosten haalbaarheidsverkenning - € 2.914
7. Openbaar gebied
genereren bijdrage openbaar gebied uit deelontwikkeling locatie huidige basisschool beperkt mogelijk extra kosten realisatie parkeerplaatsen
opbrengst grond Dkn vHout 2100 m2 € 25.147 (*maximaal)
kosten parkeerplaatsen - € 11.073
kosten aanleg openbaar gebied - € 23.311
8. ORO
geen realisatie groepswoningen en zorgappartementen
9. PSZ Pinkeltje
meer subsidie door huurstijging wegens beheer en exploitatie
huurstijging - € 10.900
10. Samsara
voordelen huisvesting in huidige Beiaard (ruimte PSZ)
voordeel huisvestingskosten € 23.700
11. Wmo loket verplaatsing backoffice
voordeel verplaatsing backoffice € 9.163,-
Brede School op locatie Ceresstraat
1. Visie
geen realisatie visie wel brede school
2. Bergopwaarts
ontwikkeling huidige locatie school geen ontwikkeling kerk en pastorie hoge verwervingskosten voormalige kleuterschool
verwervingskosten - € 32.741
3. ONIS/ St. Beheer de Beiaard onrendabele exploitatie huidige Beiaard (PSZ en Wmo loket uit)
voordeel huisvestingskosten € 0
nadeel onrendabele exploitatie - € 22.000
verplaatsing backoffice Wmo -€ 9.163
voordeel huuropbrengst Samsara € 20.000
nadeel huuropbrengst Pinkeltje - € 11.096
4. Verenigingscluster exploitatie huidige Beiaard
budget beheer en exploitatie € 25.000 (* nader besluit nodig)
5. Prodas
optie als onbespreekbaar aangemerkt tijdige realisatie nieuwe school in gevaar geen kosten tijdelijke huisvesting geen "bloemenwijklokaal"
voordeel geen tijdelijke huisvesting € 16.904
hogere onderhoudskosten dan begroot - € 10.250
restant budget IHP € 16.200
geen kosten bloemenwijklokaal € 5.445
6. Gemeente
historische projectkosten en onvoorzien
externe kosten - € 3.497
kosten haalbaarheidsverkenning - € 2.914
7. Openbaar gebied
genereren bijdrage openbaar gebied uit grondtransacties mogelijk
extra kosten realisatie parkeerplaatsen extra kosten herinrichting Ceresstraat
opbrengst grond Dkn vHout € 51.838
kosten parkeerplaatsen - € 7.382
kosten herinrichting Ceresstraat - € 14.813
kosten aanleg openbaar gebied - € 23.311
8. ORO
geen realisatie groepswoningen en zorgappartementen
9. PSZ Pinkeltje
meer subsidie door huurstijging wegens beheer en exploitatie
huurstijging - € 10.900
10. Samsara
voordelen huisvesting in huidige Beiaard (ruimte PSZ)
voordeel huisvestingskosten € 23.700
11. Wmo loket verplaatsing backoffice
voordeel verplaatsing backoffice € 9.163,-
