Begrotingswijziging 13 Najaarsbrief

(1)

Begrotingswijziging 13 Najaarsbrief

Reserves onttrekkingen

Reserves

Subcategori

e Inc. Bedrag

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 4.355

Totaal onttrekkingen reserves 4.355

Reserves toevoegingen

Reserves Subcategori

e Inc. Bedrag

522700136 BR Corona Steunpakket 5710000 Reserveringen Ja 980.067

Totaal onttrekkingen reserves 980.067

Bestuur en ondersteuning

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc Ken-

merk huidige begroting

2021/025

voorgeste lde wijzi- ging 2021

nieuwe begroting 2021 4003600 Beheer gebouwen tijdelijk in

eigendom

4380000 Overige goederen en diensten

Ja 0 0 77.000 0 0 0 77.000

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 500.000 -250.000 0 0 0 250.000

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 1.612.986 685.339 0 0 0 2.298.325

Ja 0 1.612.986 294.728 0 0 0 1.907.714

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 -164.138 0 60.422 60.422 60.422 -164.138

Totaal lasten 3.561.834 807.067 60.422 60.422 60.422 4.368.901

Baten * Bedragen in €

merk

huidige begroting

2021/025

nieuwe begroting 2021

4005350 Dividend BNG 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 0 28.450 0 0 0 28.450

4005351 Dividend Essent 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 0 -82.045 0 0 0 -82.045

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 517.530 -17.890 0 0 0 499.640

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 517.530 -28.989 0 0 0 488.541

(2)

Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk

2021/025

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 517.530 70.036 0 0 0 587.566

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 517.530 730.252 0 0 0 1.247.782

4007301 Alg.uitk. Structurele ruimte BTW

compensatiefonds 5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 345.883 0 0 0 345.883

4007301 Alg.uitk. Structurele ruimte BTW

compensatiefonds 5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 118.000 0 0 0 118.000

4007401 Alg.uitk. versterking peuterspeelzalen

5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 10.449 0 0 0 10.449

4007451 DU) Verhoogde asielinstroom 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 11.075 0 0 0 11.075

4007501 IU) Voogdij 18+ 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 23.488 0 0 0 23.488

4007505 Suppletieregeling integratie sociaal

domein 5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 -14.145 0 0 0 -14.145

4007505 Suppletieregeling integratie sociaal

domein 5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 5.823 0 0 0 5.823

4007506 (IU) Participatie 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 -8.853 0 0 0 -8.853

4007506 (IU) Participatie 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 4.571 0 0 0 4.571

4007511 Pilot Opvang Assielzoekers 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 2.036 0 0 0 2.036

4007511 Pilot Opvang Assielzoekers 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 18.960 0 0 0 18.960

4007514 Corona Steunpakket 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 256.464 685.339 0 0 0 941.803

4007514 Corona Steunpakket 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 256.464 294.728 0 0 0 551.192

Ja 0 3.201.007 4.355 0 0 0 3.205.362

Totaal baten 7.336.645 2.546.628 0 0 0 9.883.273

Saldo 3.774.811 1.739.561 -60.422 -60.422 -60.422 5.514.372

Economie

merk

2021/025

4303400 Bedrijvenregeling Drenthe 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 150.000 0 0 0 150.000

Totaal baten 0 150.000 0 0 0 150.000

Saldo 0 150.000 0 0 0 150.000

(3)

Onderwijs

2021/025

4403550 Subsidie Peuterspeelzalen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 10.449 0 0 0 10.449

Totaal lasten 0 10.449 0 0 0 10.449

Saldo 0 -10.449 0 0 0 -10.449

Sociaal domein

2021/025

4601700 Inburgering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 2.036 0 0 0 2.036

4601705 Kosten verhoogde assielinstroom 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 11.075 0 0 0 11.075

4601705 Kosten verhoogde assielinstroom 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 18.960 0 0 0 18.960

4601801 Jeugdhulp bovenregionaal indirect 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 334.304 0 0 0 334.304

4601801 Jeugdhulp bovenregionaal indirect 4420000 Subsidies Ja 0 0 -334.304 0 0 0 -334.304

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4351000 Personeel van derden Ja 0 8.874 -8.874 0 0 0 0

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 0 0 0 0 0

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4420000 Subsidies Ja 0 0 -7.622 0 0 0 -7.622

4601805 Onvoorzien 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 19.394 0 0 0 19.394

4601820 Aanvullend minimabeleid in natura 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000

4601830 Diverse subsidies WMO 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 27.225 -27.225 0 0 0 0

4601830 Diverse subsidies WMO 4420000 Subsidies Ja 0 0 -4.739 0 0 0 -4.739

4601840 Bijdrage netwerk OGGZ 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 23.000 0 0 0 23.000

4601845 Oggz handgeld 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -5.547 0 0 0 -5.547

4601860 Clientondersteuning 4320000 Overige aankopen en uitbesteding

duurzam Ja 0 0 36.816 0 0 0 36.816

4601860 Clientondersteuning 4420000 Subsidies Ja 0 0 -36.817 0 0 0 -36.817

4601870 Geestelijke verzorging 4420000 Subsidies Ja 0 0 0 0 0 0 0

4601950 Preventiefonds 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 73.000 27.225 0 0 0 100.225

4601980 Frisse start 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000

4602350 POH 4351000 Personeel van derden Ja 0 0 -60.422 0 0 0 -60.422

4602350 POH 4351000 Personeel van derden Nee 0 60.422 0 -60.422 -60.422 -60.422 60.422

4603300 Bijzondere bijstand 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000

4603400 Bijstandsverlening 4433000 Inkomensoverdrachten Ja 0 0 260.000 0 0 0 260.000

(4)

2021/025

nieuwe begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen

4603401 Uitvoeringskosten ISD 4433000 Inkomensoverdrachten

4603410 Zelfstandigen 4433000 Inkomensoverdrachten

4603700 WTCG/CER

inkomensmaatvoorziening

4411000 Sociale uitkeringen in geld

Ja 0 0 -233.990 0 0 0 -233.990

4604300 SW subsidie en exploitatie 4433000 Inkomensoverdrachten

4605200 Participatiegelden werkzoekenden 4433000 Inkomensoverdrachten

4606300 Woningaanpassingen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 211.991 0 0 0 211.991

4606350 Rolstoelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 19.015 0 0 0 19.015

4606360 Vervoersmiddelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 92.117 0 0 0 92.117

4606370 Gehandicapten parkeerkaart 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -6.539 0 0 0 -6.539

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 1.383.105 0 0 0 1.383.105

4671320 Visueel beperkten 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -15.630 0 0 0 -15.630

4671350 Collectief vervoer WMO met beschikking

4341000 Sociale uitkeringen in natura

Ja 0 0 -20.040 0 0 0 -20.040

4671370 Respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -19.075 0 0 0 -19.075

4671370 Respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000

4671380 Individuele begeleiding 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -39.223 0 0 0 -39.223

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -2.143.077 0 0 0 -2.143.077

4671382 WMO IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 1.167.750 0 0 0 1.167.750

4671383 WMO IVN 6 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 218.250 0 0 0 218.250

4671390 Onderzoek en advieskosten 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -24.090 0 0 0 -24.090

4671400 Schuldhulpverlening 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 -8.278 0 0 0 -8.278

4671410 PGB WMO 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 -34.623 0 0 0 -34.623

4671420 PGB begeleiding 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 -633.721 0 0 0 -633.721

4671430 PGB Overig 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 80.000 0 0 0 80.000

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 493.966 -4.503.784 0 0 0 -4.009.818

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 15.000 0 0 0 15.000

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 100.000 0 0 0 100.000

4672301 Jeugdhulp IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 58.000 0 0 0 58.000

4672303 Jeugdhulp IVN 6 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 3.415.000 0 0 0 3.415.000

4672305 Jeugdhulp IVN 8 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 2.469.206 0 0 0 2.469.206

(5)

2021/025

4672307 Jeugdhulp Dyslexie 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 175.000 0 0 0 175.000

4672310 PGB Jeugd 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 -449.621 0 0 0 -449.621

4672400 Te korten Sociaal domein 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -2.865.000 0 0 0 -2.865.000

4672400 Te korten Sociaal domein 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -1.178 0 0 0 -1.178

4672400 Te korten Sociaal domein 4380500 Taakstelling Ja 0 0 705.000 0 0 0 705.000

4681300 Beschermd wonen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 10.000 -10.000 0 0 0 0

4681300 Beschermd wonen 4432000 Inkomensoverdrachten gemeenten Ja 0 -10.000 -98.149 0 0 0 -108.149

4681400 Hulpverlening huishoudelijk geweld tbv Noordermaat

4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 0 -9.605 0 0 0 -9.605

4681500 Invoering Wet verplichte GGZ 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 0 0 0 0 0

4682120 Jeugdhulp regionaal 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 39.899 0 0 0 39.899

4682131 Jeugd IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 427.146 0 0 0 427.146

Totaal lasten 690.712 1.650.611 -60.422 -60.422 -60.422 2.341.323

2021/025

4601980 Frisse start 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000

4603400 Bijstandsverlening 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 338.000 0 0 0 338.000

4603410 Zelfstandigen 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 -26.000 0 0 0 -26.000

4606370 Gehandicapten parkeerkaart 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -1.023 0 0 0 -1.023

4671330 Eigen bijdrage WMO 5342000 Vergoeding en verhaal sociale

uitkeringe Ja 0 0 -94.789 0 0 0 -94.789

4682120 Jeugdhulp regionaal 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 4.861 0 0 0 4.861

Totaal baten 0 271.049 0 0 0 271.049

Saldo -690.712 -1.379.562 60.422 60.422 60.422 -2.070.274

(6)

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2021/025

4802340 PBH Terrein 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 0 34.050 0 0 0 34.050

4802341 PBH Achterzijde (Grex) 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 0 170.252 0 0 0 170.252

4802341 PBH Achterzijde (Grex) 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 0 295.248 0 0 0 295.248

Totaal lasten 0 499.550 0 0 0 499.550

Saldo 0 -499.550 0 0 0 -499.550

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 november 2021

Burgemeester Plv. griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen R. J. Puite

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)