BBB
GGD Gelderland ZuidAan de Raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid
ons kenmerk: GGD/DIR/0044/MP/jw uw kenmerk:
datum: 24 april 2017
onderwerp: Toelichting concept-begroting 2018
afdeling:
contactpersoon:
doorkiesnummer:
Directie M. Pieters (088) 144 7102 e-mail: mpieters@ggdgelderlandzuid.nl
Geachte Raad,
Op 30 maart jl. heeft u van het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid de concept Programmabegroting GGD 2018 toegestuurd gekregen met een begeleidende brief (kenmerk GGD/DIR/0031/2017/MP).
Naar aanleiding van een verzoek van het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid en in aansluiting op bovengenoemde brief, geven wij in deze brief een uitgebreide toelichting op de indexering van de gemeentelijke bijdrage van l,80Zo, die gehanteerd wordt in de conceptbegroting GGD 2018. Daarnaast gaan wij in op de gerealiseerde bezuinigingen van de GGD in het verleden. Dit alles om het besluit van het Dagelijks Bestuur te onderbouwen om af te zien van een extra taakstelling op de uniforme taken van de GGD en om een sluitende begroting 2018 te realiseren door een structurele verhoging van de inwonerbijdrage en een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Autonome kostenstijging versus loon-priiscomoensatie (BRN-index)
Het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) regio Nijmegen heeft een indexering van gemeentelijke bijdragen voorgesteld van -/- 0,6oZo n.a.v. het advies van de Adviesfunctie. Deze is in een aantal gemeenten geaccordeerd met een kanttekening. 'In te stemmen met de BRN 2018, met de kanttekening dat het college op onderdelen twijfels heeft over de uitvoerbaarheid daarvan, gezien de bezuinigingsopgaven van de afgelopen járen.'
In 2016 en 2017 heeft de GGD te maken met een hogere autonome kostenstijging dan door de gemeenten is gecompenseerd. Begin 2016 stegen de loonkosten door cao-wijzigingen met 30Zo. De ontwikkeling van de lastenstijging versus de BRN index is weergegeven in onderstaande figuur; het referentiejaar is 2010. Voor 2018 is de door het PFO regio Nijmegen voorgestelde BRN index van -Į- 0,60Zo weergegeven.
Centraal postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen www.ggdgelderlandzuid.nl info@ggdgelderlandzuid.nl
Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid
Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel)
Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen
T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80
BIC /SWIFT: RABONL2U IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826 BTW: NL8003.34.930.B01 KvK: 09212724
datum: 24 april 2017 ons kenmerk: GGD/DIR/0044/MP/
pagina 2 van 3
Figuur 1: Ontwikkeling BRN index vs Werkelijke lastenstijging (jaar 2010 = 100)
116,00
112,00
108,00
104,00
100,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
—“BRN index Werkelijke stijging
De uniforme bijdrage voor de GGD is in 2016 t/m 2018 per saldo met 0oZo geïndexeerd. De werkelijke kostenstijging was 5,530Zo. Het advies van de Adviesfunctie, een BRN index van -/- 0,60Zo, zou leiden tot een majeure bezuiniging op het uniforme takenpakket (C 916.000 op totale omvang van C 16.628.000).
Gezien de bezuinigingen (zie onder) die de GGD in afgelopen járen heeft gerealiseerd, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om voor de concept-begroting 2018 een indexering van l,80Zo te hanteren.
De l,80Zo is te herleiden uit de septembercirculaire 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In dat document wordt de Prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2016-2021 weergegeven. Voor de raming van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product geldt dat er voor de járen tot en met 2017 ramingsgegevens beschikbaar zijn van het Centraal Planbureau (CPB) uit de Macro Economische Verkenningen (MEV). Voor de járen na 2017 zijn de ramingsgegevens gebaseerd op de geactualiseerde middellange termijn raming 2018-2021 van het CPB. De index van
l,80Zo betreft 0,9oZo voor 2017 en 0,9oZo voor 2018.
In bijlage 6.4.1 (pag. 73 t/m 75) van de conceptbegroting 2018 wordt per uniform product inzichtelijk gemaakt wat de index van l,80Zo betekent voor de verschillende gemeenten.
Genomen taakstellingen door GGD
Door de járen heen heeft de GGD verschillende taakstellingen gerealiseerd. Deze waren opgelegd aan de GGD regio Nijmegen en/of GGD Rivierenland, dan wel na de fusie aan GGD Gelderland-Zuid. Ook zijn niet beïnvloedbare negatieve resultaten geabsorbeerd c.q. aangegeven voor 2017.
In de tabel zijn de taakstellingen n.a.v. Neder-Betuwe en het functiewaarderingssysteem HR21 (zie begeleidende brief conceptbegroting GGD 2018 van 30 maart jl.) voorde periode 2018 t/m 2021 (totaal geraamd C 556.000) aangegeven.
Tabel 1. Overzicht van taakstellingen/genomen niet beïnvloedbare negatieve resultaten
Jaar bedrag Oorzaak Negatief
resultaat VT
Negatief resultaat lijkschouw
Totaal
gerealiseerde bezuiniging/iaar
2012 250.000 taakstelling 250.000
2013 250.000 taakstelling 250.000
2014 363.000 taakstelling 363.000
datum: 24 april 2017 ons kenmerk: GGD/DIR/0044/MP/
pagina 3 van 3
2015 505.000 taakstelling 173.000 678.000
2016 388.000 verschil index uniforme bijdrage tov werkelijke lastenontwikkeling
141.000 165.000 694.000
2017 169.000 verschil index uniforme bijdrage tov werkelijke lastenontwikkeling
210.000 379.000
2018 116.000 4
110.000
taakstelling Neder-Betuwe, taakstellinq HR21
0 226.000
2019 110.000 taakstellinq HR21 110.000
2020 110.000 taakstellinq HR21 110.000
2021 110.000 taakstellinq HR21 110.000
Terugstorting
In 2014 heeft de GGD naar aanleiding van de herijking van het weerstandsvermogen e 667.000 uitgekeerd aan deelnemende gemeenten.
Conclusie
- De GGD heeft door de járen heen veel bezuinigingen gerealiseerd en niet beïnvloedbare tekorten opgevangen.
- Ook voor 2018-2021 neemt de GGD een taakstelling op zich n.a.v. Neder-Betuwe en functiewaarderingssysteem HR 21 (geraamd: C 556.000).
- De GGD gaat uit van een acquisitiedoelstelling van C 340.000 in 2018. Dit is passend bij het ondernemerschap van de GGD.
- Het Dagelijks Bestuur constateert dat de wettelijk verplichte taken door de GGD op doelmatige wijze worden uitgevoerd, waarbij de professionele kwaliteit geborgd is. Maar dat op de uniforme taken er geen inhoudelijke ruimte over is. De wettelijke taken worden veelal op het professionele minimum uitgevoerd.
- Het Dagelijks Bestuur zet in op het verlagen van de huisvestingslasten. Momenteel houdt het Dagelijks Bestuur de huisvestingslasten van de GGD-vestigingen in Nijmegen en Tiel kritisch tegen het licht.
Het Dagelijks Bestuur heeft de concept-begroting 2018 sluitend gemaakt door, met inachtneming van acquisitiedoelstelling en taakstellingen Neder-Betuwe en HR21 door de GGD (zie boven), uit te gaan van een verhoging van de inwonerbijdrage (structurele component) en een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In bijlage 6.4 (pag. 72) van de conceptbegroting 2018 wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de extra (structurele en incidentele) bijdrage is.
Tot slot geyerfwij u nogmaals aan dat de GGD graag bereid is om de raad I een raadscommissie nadere^ttíeíichting te geven op de conceptbegroting 2018. U kunt hiervoor contact opnemen met de GG&r
Met vriendelijke groet, ^ namensykiet Dagelijks Bestuur,
Dr. Iŗ.Tl.JÑľ Pietérs '
Secretţap/s /Directeur Publieke Gezondheid Drs. L.C.M. Frings
Voorzitter
