Groenbeheerplan 2013-2017
Commissie Ruimte
18 juni 2013
PROGRAMMA
• INLEIDING
• GROENBEHEERPLAN
• FINANCIËN
• HOE GAAN WE VERDER
• VRAGEN
HISTORIE
Stappen in 2012
• Vaststelling HKOR
(handboek kwaliteit openbare ruimte)• Vaststelling Groenbeleidsplan
• Vaststelling Bomenbeheerplan
BELEID
BEHEER
ONDERHOUD
DOELSTELLINGEN
Doelstellingen bij opstellen groenbeheerplan
• Planmatig beheer
• Inzicht in financiële opgaven korte/lange termijn
• Invulling bezuinigingstaakstelling
• Opstap naar ‘integraal beheer’
• Transparante en heldere communicatie naar burgers en ondernemers
• Opmaat naar nieuwe bestekken (start contracten
op 1 januari 2014)
UITGANGSPUNTEN VARIANTEN
Bij de ontwikkeling van de varianten is rekening gehouden met:
• De vastgestelde ambities uit het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte;
• De bezuinigingstaakstelling uit de Programmabegroting 2013-2016;
• De effecten van technisch en netheidsbeheer;
• Kwaliteitsniveaus conform CROW (landelijke systematiek);
• De haalbaarheid van onderhoudsstrategieën.
UITGANGSPUNTEN VARIANTEN
Netheidsbeheer & technisch beheer
DE VARIANTEN
Drie varianten
Variant 1 -> HKOR (lange termijn 2018-2030)
• Woongebieden B, bijzondere locaties A
• Geen onderscheid netheids- en technisch beheer
Variant 2 -> HKOR (korte termijn 2013-2017)
• Woongebieden C, bijzondere locaties B
• Onderscheid netheids- en technisch beheer
Variant 3 -> Extra versobering
• Woongebieden C, bijzondere locaties C
• Geen onderscheid netheids- en technisch beheer
DE VARIANTEN
Netheid Technisch 1. HKOR Lange termijn
(2018-2030)
B B
2. HKOR Korte termijn (2013-2017)
C B
3. Extra versoberen C C
M.u.v. de bijzondere locaties uit het HKOR.
DE VARIANTEN
Variant 1 -> HKOR (lange termijn 2018-2030)
• Woongebieden B, bijzondere locaties A
• Geen onderscheid netheids- en technisch beheer
Onkruid
< 30 centimeter hoog
< 40 % bedekking van een vak
Zwerfafval
< 10 stuks op 100 m2
Onkruid
< 30 % van de voeg bedekt
< 10 keer onkruid van 20 centimeter hoog
< 1 keer onkruid van 50 centimeter hoog
Snoei
Geen achterstallige onderhoudssnoei
DE VARIANTEN
Variant 2 -> HKOR (korte termijn 2013-2017)
• Woongebieden C, bijzondere locaties B
• Onderscheid netheids- en technisch beheer
Onkruid
< 50 centimeter hoog onbeperkte bedekking
Zwerfafval
< 25 stuks op 100 m2
Onkruid
< 40 % van de voeg bedekt
< 30 keer onkruid van 30 centimeter hoog
< 1 keer onkruid van 100 centimeter hoog
Randenovergroei
< 45 centimeter overgroei
Snoei
Geen achterstallige onderhoudssnoei
DE VARIANTEN
Variant 3 -> Extra versobering
• Woongebieden C, bijzondere locaties C
• Geen onderscheid netheids- en technisch beheer
Onkruid
< 50 centimeter hoog onbeperkte bedekking
Zwerfafval
< 25 stuks op 100 m2
Randenovergroei
< 45 centimeter overgroei
Onderhoudssnoei
Achterstanden in snoei
Onderhoudssnoei
Achterstanden in snoei
Onderhoudssnoei
Achterstanden in snoei
VOORKEURSVARIANT
Variant 2
• Ambities HKOR ingevuld
• Geen kapitaalverlies op lange termijn
(monitoring noodzakelijk)
GEVOLGEN VERDERE VERSOBERING
BENODIGDE FINANCIËN
• 2012 extra middelen voor het groenbeleidsplan (o.a. vervanging van groen)
• Benodigde budgetten onderhoud:
Variant 1
HKOR lange termijn Variant 2
HKOR korte termijn Variant 3 Extra versobering
AANVRAAG EXTRA MIDDELEN
Dagelijks beheer & onderhoud
€ 522.662,- €276.862,- €231.200,-
AANVRAAG EXTRA MIDDELEN
Kapitaalverlies, calamiteiten
Niet van toepassing Niet van toepassing
€ 49.510,-
SUBTOTAAL €522.622,- €276.862,- €280.672,-
financiering uit ander
budget - € 76.862,- - € 76.862,- - € 76.862,-
TOTAAL AANVRAAG
EXTRA MIDDELEN € 445.940,- € 200.000,- € 203.810,-
ACHTERGROND AANVRAAG EXTRA MIDDELEN
Benodigde middelen
• Onvolledigheid / juistheid onderhoudscontracten (meerwerk)
• Aanbestedingsvoordelen voorgaande onderhoudscontracten
• Areaaluitbreiding
ACHTERGROND AANVRAAG EXTRA MIDDELEN
Benchmark Alterra
