3
DEELNEMERSBIJDRAGEN 2019
4
DEELNEMERSBIJDRAGEN 2020 en 2021
Tabel zoals verstuurd naar de raden op 29 april 2020 ivm mogelijke wijziging (voorbehoud besluitvorming Nijmegen 10 juni 2020)
5
DEELNEMERSBIJDRAGEN 2021
Bijdrage per gemeente 2021
Berg en Dal Beuningen Buren Culemborg Druten Heumen Maasdriel
Neder-Betuwe Nijmegen Tiel
West Betuwe
West Maas
en Waal Wijchen Zaltbommel Totaal Inwoners per 1/1/2020 (conform BRN Richtlijn)
Uniform 34.930 25.850 26.730 28.899 18.950 16.527 24.800 24.335 177.800 42.200 51.038 19.300 41.100 28.950 561.409
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar34.930 25.850 18.950 16.527 24.335 177.800 19.300 41.100 358.792
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar 26.730 28.899 24.800 42.200 51.038 28.950 202.617
Uniform Bijzondere Zorg 34.930 25.850 26.730 28.899 18.950 16.527 24.335 177.800 42.200 51.038 19.300 41.100 507.659
Uniform logopedie 34.930 26.730 28.899 16.527 24.800 24.335 177.800 42.200 51.038 28.950 456.209
Uniforme bijdrage zorgtaken
Jeugdgezondheidszorg 696.033 507.856 351.342 379.852 372.297 329.326 325.974 484.912 3.542.933 554.682 670.849 379.173 807.461 380.522 9.783.212 Algemene gezondheidszorg 191.722 141.884 146.714 158.620 104.012 90.713 136.121 133.569 975.901 231.625 280.135 105.933 225.588 158.899 3.081.437 Bijzondere Zorg 57.325 42.424 43.868 47.428 31.100 27.123 - 39.937 1.098.786 69.256 83.761 31.674 67.451 - 1.640.129 Veilig Thuis 385.956 285.627 295.351 319.317 209.386 182.613 318.098 268.887 3.343.162 466.285 563.939 213.253 454.130 370.621 7.676.626 Gezond Leven 82.720 61.217 63.301 68.438 44.877 39.139 58.731 57.630 421.062 99.937 120.867 45.706 97.332 68.559 1.329.515 IO&A 44.074 32.617 33.728 36.464 23.911 20.854 31.292 30.706 224.346 53.247 64.399 24.353 51.860 36.529 708.380 Totaal zorgtaken 1.457.831 1.071.626 934.304 1.010.119 785.583 689.768 870.216 1.015.640 9.606.189 1.475.033 1.783.951 800.092 1.703.822 1.015.130 24.219.299 Bijdrage huisvesting 11.532 8.534 8.825 9.541 6.256 5.456 8.188 8.034 58.701 13.932 16.850 6.372 13.569 9.558 185.350 Totaal uniforme bijdrage obv inwoners 1.469.363 1.080.160 943.129 1.019.660 791.839 695.224 878.404 1.023.675 9.664.890 1.488.965 1.800.801 806.464 1.717.391 1.024.688 24.404.649 Uniforme bijdrage obv factuur *
Huisvesting Consultatiebureaus 95.942 6.249 - - 35.435 31.875 - 53.957 357.533 - - 40.502 70.433 - 691.926 Toezicht en handh. Kinderopvang 52.086 65.266 49.732 67.710 34.259 28.401 70.458 43.521 306.545 90.839 105.959 34.411 48.551 57.015 1.054.753 Vaccinatieprogramma 66.277 54.866 18.426 21.007 41.762 34.903 17.372 66.288 322.645 29.721 38.929 38.552 90.121 22.795 863.665 Totaal uniforme bijdrage obv factuur 214.305 126.381 68.159 88.718 111.457 95.179 87.830 163.766 986.723 120.561 144.888 113.465 209.104 79.810 2.610.344 Totaal uniforme bijdrage 1.683.667 1.206.542 1.011.287 1.108.377 903.296 790.403 966.234 1.187.440 ####### 1.609.526 1.945.689 919.929 1.926.496 1.104.498 27.014.993 Bijdragen maatwerk en subsidies gemeenten
Jeugdgezondheidzorg 44.890 24.342 16.717 28.174 14.670 4.673 - 94.000 535.928 63.730 27.657 7.091 30.070 - 891.942 Algemene gezondheidszorg - - - 17.113 10.860 - - - 93.600 20.280 - - - 14.820 156.673 Bijzondere Zorg 31.313 22.650 19.033 32.879 17.535 13.392 - 19.004 1.196.739 54.428 39.200 14.765 40.018 - 1.500.954 Gezond Leven 8.365 10.000 22.836 - 9.724 9.829 37.000 - 691.333 - 31.368 8.365 11.418 17.775 858.012 Totaal maatwerk en subsidies gemeenten 84.567 56.992 58.586 78.166 52.788 27.894 37.000 113.004 2.517.600 138.438 98.224 30.221 81.506 32.595 3.407.581 1.768.235 1.263.534 1.069.873 1.186.544 956.084 818.297 1.003.234 1.300.444 ####### 1.747.964 2.043.913 950.150 2.008.002 1.137.093 30.422.574
* voor uniforme bijdragen op factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen op basis van inschattingen. Indien aantallen of tarieven afwijken dat wordt dit met individuele gemeenten afgerekend.
Totaal uniforme bijdrage, maatwerk en
Algemeen bestuur
vergadering 25 juni 2020
agendapunt 5.2
onderwerp Jaarstukken 2019
Korte samenvatting onderwerp:
Op 31 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur het Jaarverslag/Jaarrekening 2019 voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarnaast is op 2 april jl. de
ondertekende accountantsverklaring toegezonden aan de raden. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn (in concept) bijgevoegd.
Op 20 april jl. heeft de GGD tijdens een bijeenkomst een toelichting gegeven op de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van GGD Gelderland-Zuid voor de raden van Rijk van Nijmegen. Ook de raden van Rivierenland waren uitgenodigd via een link. De presentatie en de Q+A’s zijn naar de griffies van alle deelnemende gemeenten gestuurd evenals naar de leden van het AB en de zorg- en financieel ambtenaren.
Jaarverslag 2019
In het inhoudelijk jaarverslag 2019 (zie bijlage) wordt toegelicht welke werkzaamheden GGD Gelderland-Zuid in 2019 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft verricht en welke resultaten ze daarbij geboekt heeft. De digitale versie van het jaarverslag is in te zien via deze link:
http://jaarverslag.ggdgelderlandzuid.nl/2019/cover Aangepaste jaarrekening 2019
In de bijgevoegde jaarrekening 2019 zijn de baten en lasten van 2019 van GGD Gelderland-Zuid in beeld gebracht. Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2019 en een (korte) verklaring van het resultaat.
Ontwikkelingen pandemie Coronavirus COVID-19
Op het moment van opstellen van de jaarrekening volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op (zie ook agendapunt 4). Duidelijk is nu al dat de GGD, vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. Dit heeft geen effect op het resultaat dat in de jaarrekening 2019 gepresenteerd wordt.
Resultaat
De GGD sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van € 41.000. De gewijzigde begroting 2019 was € 207.000 negatief als gevolg van de hogere Cao-stijging dan in de begroting werd voorzien. Het verschil is € 248.000 positief t.o.v. de vastgestelde Managementrapportage van juni 2019 en de vastgestelde begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis1.
Gezien het feit dat de algemene reserve nog niet de streefwaarde heeft bereikt, wordt voorgesteld het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Inclusief de genoemde € 41.000 zou de algemene reserve oplopen tot € 786.000. De algemene reserve is daarmee 71% van de
streefwaarde en dekt 34% van de gekwantificeerde risico’s af. Gezien het huidige risicoprofiel van GGD Gelderland-Zuid, gevoegd bij het additionele risico dat ontstaat vanwege het Coronavirus, geeft het Dagelijks Bestuur een waarschuwing af voor 2020. Op basis van de huidige inzichten zal er een forse overschrijding zijn waar het infectieziektebestrijding betreft (mede afhankelijk van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt ten aanzien van de financiering). Daarnaast zal dit effect hebben op de overige werkzaamheden van de GGD.
Het weerstandsvermogen is zoals bekend niet voldoende om grote risico’s op te vangen. Gemeenten worden geadviseerd hiermee rekening te houden.
1 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2019.
De resultaatsbestemming is daarmee als volgt:
- Toevoegen aan de algemene reserve € 41.000,-
- Toevoegen aan de bestemde reserve frictiekosten huisvesting * € 504.000,-
* Op 12 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een voorstel om een bestemde reserve te vormen voor frictiekosten die verband houden met de nieuwbouw. De dotatie aan deze voorziening bestaat volledig uit de vrijval van de voorziening groot onderhoud die in de achterliggende periode gevormd is voor het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg. Deze voorziening was gevormd om toekomstig groot onderhoud te financieren. Met het besluit van het Algemeen Bestuur om een nieuw hoofdkantoor te realiseren en het besluit van de gemeente Nijmegen om het pand te slopen komt deze voorziening te vervallen.
De bestemde reserve wordt gevormd om versnelde afschrijvingslasten van het huidige hoofdkantoor de dekken en toekomstige dubbele lasten op te vangen. Indien een bedrag resteert nadat het nieuwbouwproject is afgerond dan vloeit dit terug in de algemene reserve of naar gemeenten afhankelijk van besluitvorming op dat moment.
Voor de belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting, zie bijlage 1.
Acquisitie
De GGD heeft de opdracht om een ‘ondernemende GGD’ te zijn. Dit vertaalt de GGD door
ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven
ondersteunen. Deze ontwikkelende opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en
gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten. In 2019 was de vooraf gestelde acquisitie-doelstelling € 340.000 (netto). In totaal is voor circa € 550.000 netto (€ 1.700.000 bruto) aan extra opdrachten gehonoreerd. Dit illustreert dat de GGD in staat is om de inhoudelijke
vernieuwingen en kansen die er zijn, op te pakken en te verzilveren.
De GGD valt onder de regelgeving van Single Information Single Audit (SISA). Dit betekent dat de vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2020 aangeleverd moet zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast dient de jaarrekening eveneens vóór 15 juli 2020 toegezonden te worden aan Gedeputeerde Staten (artikel 34. lid 4 Wgr).
Aangepaste jaarrekening 2019
Ten opzichte van de versie die op 31 maart jl. is verstuurd zijn, in een bijlage van de jaarrekening waarin de bijdragen per gemeente zijn opgenomen, wijzigingen aangebracht. Bij enkele gemeenten waren de uniforme bijdragen JGZ onderling verwisseld. De betreffende gemeenten zijn in april jl. op de hoogte gesteld. De aangepaste jaarrekening is bijgevoegd.
Zienswijzen gemeenten
De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2019 in de vergadering van 25 juni a.s.
In de bijlage vindt u een overzicht van de beschikbare zienswijzen van de deelnemende gemeenten.
Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.
In de uitgebrachte zienswijzen zit een grote mate van overeenkomst: men stemt in met de
jaarrekening 2019 en met het toevoegen van het positieve resultaat aan het weerstandsvermogen.
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van de concept Jaarstukken 2019 en de accountantsverklaring.
2. Vaststellen van de (aangepaste) jaarrekening 2019.
3. Instemmen met de resultaatbestemming:
a. Toevoegen aan de algemene reserve € 41.000,-
b. Toevoegen aan de bestemde reserve frictiekosten huisvesting € 504.000,-.