Amendement groenonderhoud
Op 31 oktober ’17 is een amendement (SC17.03723) over het groen aangenomen met als doel het huidige onderhoudsniveau van het groen te verhogen. Het betreft een structureel budget. Hiervoor worden eind 2018 op diverse locaties in de gemeente groenvakken gerenoveerd. Het gaat hier om achterstallige vervanging van groen in wijken die nog niet op de planning staan voor grootschalige renovatie. Voor 2019 zijn er nog geen verplichtingen aangegaan voor de inzet van het budget. Een mogelijke invulling is het voortzetten van de vervanging van groenvakken in de wijken zoals in 2018.
Leefbaarheid en openbaar groen
Er ligt een grote opgave voor de vervanging van groen, voor zowel bomen als plantsoen. Hierbij gaat het om groen dat ‘op’ is en/of overlast veroorzaakt. Maar ook om groen dat gevaar oplevert. Dit alles zorgt er voor dat:
bewoners onevenredig veel overlast ondervinden het beeld en de beleving van de wijken verslechterd
er steeds vaker calamiteiten zijn met snelgroeiende bomen in het buitengebied het groenareaal geleidelijk verarmt
In 2019 worden delen van de volgende laanstructuren uit regulier budget opgepakt: Jonkerstraat,
Klaphekstraat en Koningstraat (stukje van Ewijk). In 2019 staat ook de voorbereiding van de vervanging van groen en bomen in de wijk Vording 2 (deel van de muziekbuurt) op de planning.
Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met andere beleids- en beheeropgaven (onder andere wegen, klimaat en leefbaarheid) om de wijken weer toekomstbestendig te maken.
Voor de periode 2020 – 2023 staan de realisatie van Vording 2 (deel van muziekbuurt) en de voorbereiding en uitvoering van de wijk Tinnegieter op de planning (zie groslijst nieuw beleid).
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
Aanbesteding groenbeheer
December 2019 loopt het contract voor het groenonderhoud (excl. bomen) af. Er is een mogelijkheid om dit contract met één jaar te verlengen. Dit wordt in 2019 nader bekeken. Bij een nieuwe aanbesteding worden de inhoudelijke uitgangspunten (o.a. kwaliteitsniveau) over het groenonderhoud herzien.
Bomenbeheer
April 2019 loopt het contract voor het bomenonderhoud af. Er is een mogelijkheid om dit contract maximaal twee jaar te verlengen. Dit wordt begin 2019 nader bekeken.
Bestrijding invasieve exoten
In 2019 wordt nader bekeken hoe de gemeente verder omgaat met de bestrijding van invasieve exoten als de Reuzeberenklauw en de Japanse Duizendknoop.
Boomziekten
In 2019 worden de ontwikkelingen van verschillende boomziekten (o.a. essentaksterfte en massaria) gevolgd. Waar nodig worden maatregelen getroffen.
Bomenonderhoud
In 2019 wordt de structurele prioriteit uit 2012 (BW12.031030) wederom ingezet voor het reguliere bomenonderhoud en incidentele vervanging.
Speelvoorzieningen
Als gevolg van de bezuinigingen verdwijnen eind 2018, begin 2019, ruim de helft van het aantal speelplekken in de openbare ruimte (beleidsnotitie Spelen 2016-2026). Jong en oud dachten mee over de invulling van deze bezuiniging. Verschillende buurten willen actief meewerken aan een speelvriendelijke wijk. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116 Sportaccomodaties 4.333 m2 Eigen bedrijfsvoering 7.594 m2 Monumenten 951 m2 Maatschappelijk / cultureel 17.877 m2 School 1.544 m2 Totaal 32.299 m2
Bruggen (eigendom) 74 s tuks
Bruggen (gedeeld eigendom) 3 s tuks
Tunnels 3 s tuks
Vissteigers & vlonders 6 s tuks
Keermuur 3.556 m2
Waterbak 1 s tuks
Geluidwand 585 m1
Vervangingswaarde € 19 miljoen
Meehelpen bij een speelplek die blijft bestaan (Speeltuinwerkgroep)
Overname van een speelplek die anders weggaat (Speeltuinstichting)
In 2019 wordt er een vervolg gegeven aan het partnerschap tussen bewoners, scholen en gemeente. Diverse speelplekken worden overgedragen. Medio 2018-2019 worden de maatregelen uit het speelbeleid uitgevoerd.
De voorbereiding en de uitvoering van het speelbeleid worden gefinancierd uit de gehalveerde voorziening investeringen speelruimteplan en de incidentele prioriteit voor het verwijderen van speeltoestellen (zie BW15.00114).
Gebouwen
Zoals in de Vastgoednota 2013 staat aangegeven wordt het onderhoud uitgevoerd aan de hand van een Gebouwenbeheerplan. Het gebouwenbeheer is enkel toegespitst op instandhouding en wordt er geen rekening gehouden met vervanging of renovatie van gebouwen.
Van alle gebouwen, die de gemeente in eigendom heeft, worden energierapporten opgeleverd. Deze rapporten zijn opgesteld in het kader van de EED wetgeving (Europese Energie-Efficiency Richtlijn). Aan de hand van deze rapporten zal per gebouw een plan van aanpak worden opgesteld in overleg met de gebruiker van het pand.
Civiele kunstwerken
Civieltechnische kunstwerken zijn bruggen, tunnels, keermuren en geluidwanden. De kunstwerken zijn belangrijke verbindingen in de verkeersstructuren van de wijken, verbindingen in waterstructuren, recreatieve elementen en (wettelijke) voorzieningen tegen geluidhinder. Het beheerplan is vastgesteld in november 2013 en heeft een looptijd van 5 jaar. Eind 2018 komt er een herziening op het bestaande beheerplan met een scoop van 5 tot 10 jaar.
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
Financiering
De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel in de programmabegroting en vloeit voort uit de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het belangrijkste uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van de financiële risico’s. De nadruk in deze paragraaf ligt op het verschaffen van inzicht in de wijze waarop aan de treasuryfunctie uitvoering wordt gegeven. Het doel van de treasuryfunctie is het zorgen voor een betrouwbare en degelijke financiering van de gemeentelijke activiteiten. Bij onze gemeente zijn de belangrijkste treasuryfuncties: de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
Treasury
In het treasurystatuut 2015 zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten vastgelegd van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Bij het opstellen van dit treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders.
Rentevisie
Onze gemeente is te klein om zelf instrumenten te ontwikkelen waarmee een eigen rentevisie kan worden opgesteld. Voor het bepalen van onze rentevisie zoeken wij aansluiting bij de meest recente rentevisie van de BNG. Deze luidt als volgt:
De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6% wordt verwacht.
Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2% voorzien. De binnenlandse vraag zal door de belastingverlaging wat sterker toenemen dan eerder verwacht. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.
De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.
Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.
Risicobeheer
Voor risicobeheer is het van belang dat renteschommelingen en daarmee een renterisico wordt voorkomen. Het renterisico wordt in beeld gebracht met behulp van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide instrumenten gebruikt de provincie bij het uitoefenen van haar toezichthoudende taak.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente maximaal mag financieren met rood staan en kortlopende geldleningen. Deze limiet is 8,5% van het bedrag van de lasten in de begroting. Overschrijdt het totaalbedrag aan kortlopende leningen deze 8,5% dan moeten we het bedrag van die overschrijding herfinancieren door langlopende leningen. Echter, zolang de rente van kortlopende geldleningen (looptijd < 1 jaar) laag is, wordt zo veel mogelijk met kortlopende geldleningen gefinancierd. Voor 2019 is de hoogte van de kasgeldlimiet berekend op € 5,1 miljoen.
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
Renterisiconorm
Met de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat in enig jaar niet meer dan 20% van begrotingstotaal mag worden geherfinancierd.
Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. De renterisiconorm wordt berekend als percentage van de totale vaste schuld.De omvang van de renterisiconorm voor de komende jaren is als volgt:
2019 2020 2021 2022
Begrotingstotaal 60.171 59.925 60.700 61.146 Wettelijk vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20% Renterisiconorm 12.034 11.985 12.140 12.229 bedragen x € 1.000,00
Op basis van de huidige leningenportefeuille mag de gemeente dus maximaal gemiddeld € 12,1 miljoen per jaar herfinancieren op vaste geldleningen.
Kredietrisico
Naast bovengenoemd renterisico wordt door de gemeente Beuningen ook kredietrisico gelopen op de uitgeleende gelden en aan de plaatselijke verenigingen en instellingen gegarandeerde geldleningen. Bij de gemeente Beuningen zou zich een kredietrisico kunnen voordoen bij de geldleningen aan de NUON, Vitens en een aantal verenigingen. De aan ambtenaren verstrekte geldleningen zijn voorzien van een hypothecaire zekerheid en er vindt inning (grotendeels) plaats via het salaris.
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
Leningenportefeuille
Op de balans per 1 januari 2019 zal de leningenportefeuille er naar verwachting als volgt uitzien.
Naam Oorspr. Aflossings- Stortings- Afloop- Coupon- Schuld- Weging in
geldgever hoofdsom wijze datum datum rente restant portefeuille
BNG 2.269 Lineair 1-5-1997 1-5-2022 6,3200% 363 0,49% BNG 2.269 Lineair 3-7-1998 3-7-2023 6,8200% 454 0,61% BNG 3.857 Lineair 1-8-2000 1-8-2025 6,0250% 1.080 1,46% NWB 13.500 Lineair 2-5-2002 2-5-2027 5,5300% 4.860 6,55% BNG 15.000 Lineair 1-7-2003 1-7-2028 4,2890% 6.000 8,09% NWB 7.000 Lineair 16-12-2005 16-12-2030 3,6950% 3.360 4,53% NWB 13.000 Lineair 2-10-2006 2-10-2031 3,7850% 6.760 9,12% BNG 20.000 Fixed 3-8-2010 3-8-2020 3,4400% 20.000 26,97% BNG 16.000 Lineair 2-8-2010 2-8-2035 3,9500% 10.880 14,67% BNG 20.000 Lineair 9-6-2011 9-6-2036 4,5600% 14.400 19,42% BNG 10.000 Lineair 19-6-2012 19-6-2027 2,6250% 6.000 8,09% 122.895 74.157 100,00% bedragen x € 1.000.00
In 2019 is er geen mogelijkheid om leningen vervroegd af te lossen.
Kasbeheer
Op het moment dat het kasgeldlimiet wordt bereikt worden de uitgaven van de gemeente gefinancierd met kort geld. Van belang is of het te financieren saldo op dat ogenblik structureel of incidenteel is. Handelingen met betrekking tot het beheer geschieden conform het gestelde in het treasurystatuut. Het beleid van onze gemeente is dat vorderingen tijdig volgens een vaste procedure worden geïnd. Zogenaamde dubieuze debiteuren worden op basis van een kosten/baten analyse en op juridische haalbaarheid beoordeeld waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Voor de dwanginvordering van de (belasting)debiteuren wordt een extern deurwaarderskantoor ingeschakeld.
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
Ten aanzien van de ingekomen facturen (crediteuren) geldt dat deze zoveel mogelijk worden betaald op het einde van de krediettermijn. Gemiddeld stelt onze organisatie een (inkoop)factuur betaalbaar na ongeveer 30 dagen, gerekend vanaf het moment van binnenkomst van de factuur.
Programmabegroting 2019 - Paragrafen
Inleiding 2 Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27 Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40 Omgeving 45
Openbare orde en veiligheid 52
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65 Lokale heffingen 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95 Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112 Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114
Meerjareninvesteringsbegroting 116
Bedrijfsvoering
Inleiding
In deze paragraaf staan de ontwikkelingen centraal die de organisatie in staat moet stellen om alle afspraken en geformuleerde doelen te kunnen halen. De wijze waarop de bedrijfsvoering is vormgegeven, moet er voor zorgen dat we de doelen op een effectieve en efficiënte wijze realiseren. Er zal blijvend geïnvesteerd worden in organisatieontwikkelingen om te kunnen anticiperen op alle veranderingen en ontwikkelingen. De dienstverlening aan de burger en onze interne klant blijft hierbij centraal staan.