Programmabegroting 2019

(1)

Inleiding 2 Programma’s 22

Werk en inkomen 23 Jeugd 27

Maatschappelijke ondersteuning 32 Onderwijs en welzijn 40

Omgeving 45

Openbare orde en veiligheid 52

Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60

Overige eigen middelen 62 Paragrafen 65

Lokale heffingen 66

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 78

Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 95

Bedrijfsvoering 100 Verbonden partijen 104 Grondbeleid 109 Bijlagen 112

Programmaplan 2019 113 Begroting per taakveld 114

Meerjareninvesteringsbegroting 116

Programmabegroting 2019

(2)

Omgeving 45

Inleiding

De programmabegroting 2019 is opgesteld volgens de vastgestelde BBV richtlijnen en uitgangspunten. De programmabegroting 2019 is wat opzet betreft gelijk aan die van 2018. Voor het jaar 2019 sluit de programmabegroting af met een positief resultaat van € 51.000. Ondanks dit resultaat blijft de financiële positie van onze gemeente kwetsbaar. Het positieve resultaat is broos en wordt veroorzaakt door een incidentele baat.

De Kaderbrief voor de begroting 2019 gaf een positiever beeld dan nu uiteindelijk blijkt. Deze verslechtering wordt met name veroorzaakt door een nadeel van het groenbestek en de stijgende kosten in het sociaal domein.

In deze aanbiedingsnota zijn de bestuurlijke en financiële uitgangspunten en een aantal bestedingsvoorstellen opgenomen. De ambities uit het collegeprogramma “Energiek door samen doen” zijn grotendeels verwerkt in deze programmabegroting. Plannen die nog een nadere uitwerking vragen komen terug bij het nieuw beleid 2020 e.v.. In de ramingen van de begroting 2019 zijn alle begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van september 2018 verwerkt.

De programmabegroting past bij het ingezette beleid van relatief weinig investeren, blijven sparen en het continueren van het weloverwogen beleid om voorzichtig om te gaan met de beschikbare middelen. Het streven is om in deze raadsperiode de totale negatieve reservepositie van onze gemeente weg te werken.

Om dit te bereiken blijft het van belang om de juiste afwegingen te maken. De lastendruk voor onze inwoners zal de komende jaren stijgen. De OZB stijging bedraagt voor 2019 en 2020 3%. Tevens zal de afvalstoffen- en rioolstoffenheffing conform de Gemeentelijke Riool en Water Plan de komende jaren stijgen. Vanaf 2021 zal de OZB stijging beperkt blijven tot 1,5%.

Resultaat

De Kaderbrief 2019 is het vertrekpunt voor de samenstelling van deze begroting. Een belangrijk financieel aspect, de vertaling van de meicirculaire gemeentefonds, kon nog niet in de Kaderbrief worden meegenomen en is nu verwerkt. Het begrotingsbeeld ten opzichte van de kaderbrief ziet er als volgt uit:

Programmabegroting 2019

(3)

Omgeving 45

2019 2020 2021 2022

Meerjarenperspectief Kaderbrief

+31 +158 +1.440 +1.044

Eindsaldo

meerjarenbegroting

+51 -312 +3 +208

Bedragen x € 1.000,00 + = voordeel - = nadeel

Overzicht baten en lasten 2019

Programma's Uitgaven Inkomsten

Werk en inkomen 11.858 6.105

Jeugd 7.240 20

Maatschappelijke ondersteuning 8.856 536

Educatie en welzijn 6.303 513

Omgeving 9.719 7.054

Openbare orde en veiligheid 1.622 24

Bestuur en algemene ondersteuning 11.737 36.275

Onroerende zaakbelasting 0 7.516

Overige eigen middelen 1.298 1.995

Totaal programma's 58.633 60.038

Resultaat voor resultaatbestemming (voordelig) 1.405

Mutaties in reserves

Stortingen 1.487

Onttrekkingen 133

Totaal programma's na resultaatbestemming 60.120 60.171

Resultaat van de begroting (voordelig) 51

bedragen x € 1.000,00

Programmabegroting 2019 - Aanbiedingsnota

Programmabegroting 2019

(4)

Omgeving 45

Op de vorige pagina staat per programma de voor 2019 begrote uitgaven en inkomsten weergegeven. Het resultaat van de programma’s is € 1.405.000 positief. Aangezien de gemeente Beuningen de negatieve reservepositie moet aanvullen wordt jaarlijks een bedrag van € 1.487.000 in de reserves gestort, waarvan

€ 1.366.000 storting in de reserve grondbedrijf. De onttrekking van € 163.000 aan de reserve’s betreft onder andere de dekking van incidentele kosten voor het project Nieuwe Werken (€ 30.000) en de onttrekking aan de reserve afval (€ 133.000). Het uiteindelijke resultaat van de begroting na resultaatbestemming bedraagt € 51.000 positief.

Aansluiting Kaderbrief begroting 2019

De Kaderbrief begroting 2019 toonde een begrotingsoverschot in 2018 van € 31.000. Dit overschot komt in de begroting in werkelijkheid uit op € 51.000. Dit verschil heeft de volgende oorzaken:

(5)

Omgeving 45

Aansluiting kaderbrief

Resultaat van de kaderbrief begroting 2019 (voordelig) 31

Ontwikkelingen programma's

Correctie analyse uitkering gemeentefonds meicirculaire 2017 -71

Operatie Stofkam 241

Uitbreiding formatie wethouders -23

Kosten rente en afschrijvingen -207

Kapitaallasten tlv rioolheffing 235

Loon en prijsstijgingen 65

Wijzigingen Nieuw Beleid Nieuwe Werken -30

Mutaties reserves: Nieuwe werken 'vrijvallen/onttrekking" 30 Wijziging Nieuw Beleid NT1 (Nederlands als eerste taal) 20

Voordeel doorbelasting overhead 134

Hogere bijdrage VRGZ -30

Afval en riool btw 92

Toename kosten Landelijk Budget Jeugd -50

Veilig Thuis voordeel GGD begroting 95

Nadeel groenbestek -180

Toename zorg in natura -38

Stijging kosten specialistische begeleiding -60

Extra kosten PGB huishoudelijke verzorging -25

Vermindering inkomsten huishoudelijke hulp -20

Personeellasten tlv rioolheffing/afval -60

Nadeel Grondbedijf Rekensystematiek contante waarde -63

Nadeel Grondbedrijf niet toerekenbare overhead 20

Overige verschillen -55

Resultaat van de begroting 2019 (voordelig) 51

bedragen x € 1.000,00

(6)

Omgeving 45

Correctie analyse uitkering gemeentefonds meicirculaire

Bij de opstelling van de Kaderbrief is geen rekening gehouden met de uitkomsten van de ‘Meicirculaire 2018’. Na het uitkomen van deze circulaire is een negatief begrotingsresultaat voor 2019 ontstaan van -/-

€ 57.000,-. Een verklaring hiervoor is dat de uitkeringsfactor is verlaagd ten opzichte van de ‘Maartcirculaire 2018’. Dit effect werd veroorzaakt door een lagere inflatie. De ontwikkeling loon- en prijsstijgingen valt hierdoor tegen in vergelijking met de verwachtingen die zijn gewekt met de ‘Maartcirculaire’. Hierdoor wordt er vanuit het Rijk minder uitgegeven aan compensatie van lonen en prijzen. Omdat de uitkering uit het Gemeentefonds via het zogenaamde ‘trap-op-trap-af’ principe gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, zorgt dit voor een lager accres. Een andere verklaring voor de bijstelling van de ‘Meicirculaire’

is dat vanaf 2019 het grootste deel van de integratie uitkering sociaal domein overgeheveld wordt naar de algemene uitkering. Dit houdt in dat ook deze bijdrage onderdeel gaat uitmaken van de ‘trap-op-trap-af principe. Ook dit deel van de uitkering beweegt mee met de omvang van de rijksuitgaven en er vindt geen compensatie meer plaats voor loon – en prijsbijstelling.

Bij de verwerking van de meicirculaire in de Kaderbrief resulteren de jaren 2020 en 2022 in een negatief begrotingsresultaat.

Wijziging Nieuw Beleid NT1

Wij willen het aantal laaggeletterden in onze gemeente terugbrengen. Door de extra aandacht voor laaggeletterdheid in onze gemeente hadden wij verwacht dat er extra toestroom zou ontstaan met mogelijke wachtlijsten. Om deze toestroom op te kunnen vangen hebben wij in de Kaderbrief een bedrag opgenomen van € 20.000. Het aanbod dat wij hebben blijkt echter voldoende te zijn. Om die reden kan dit bedrag met de begroting 2019 vrijvallen.

Voordeel doorbelasting overhead

Het BBV schrijft voor dat de kosten van overhead op een post (taakveld overhead) onverdeeld worden opgenomen. Een deel ervan mag echter, via een opslag op het uurtarief, worden doorbelast. Dit mag bij de uren die worden doorbelast naar “derden”, dit zijn: investeringswerken, grondbedrijf projecten, afvalinzameling en rioolbeheer. De kosten worden dan geactiveerd of via de afvalstoffenheffing/rioolrechten doorbelast. Ten opzicht van 2018 waren deze “terugverdiende” overheadkosten € 134.000 hoger.

(7)

Omgeving 45

Kosten rente en afschrijvingen (- € 207.000) en kapitaallasten tlv rioolheffing (€ 235.000).

De rentekosten laten in de afgelopen jaren en in de komende jaren een aanzienlijke daling zien. Dit komt door de lagere rente, het spaarprogramma voor het grondbedrijf, de opbrengsten binnen het grondbedrijf en het beperkt verrichten van grote investeringen. Bij het opstellen van de Kaderbrief was al rekening gehouden met dit rentevoordeel. Ten opzichte van de Kaderbrief blijkt dat het saldo van al deze rentekosten en –inkomsten minder daalt dan verwacht (totaal € 207.000). Hiervoor zijn meerdere oorzaken, waaronder:

-Als gevolg van (extra) aflossingen van de door de gemeente verstrekte hypotheken en geldleningen, dalen de rente-inkomsten van de gemeente.

-Door de nieuwe rentetoerekening, op basis van het gewijzigde BBV, is het niet meer toegestaan om vaste historische rentepercentages toe te rekenen aan het riool. De gemeente moet hier ook het (lagere) werkelijke omslagpercentage toepassen, waardoor minder rentekosten kunnen worden toegerekend aan het riool. Deze niet toerekenbare rentekosten komen vanaf 2018 ten laste van de begroting. Hiervoor waren in 2018 stelposten opgenomen, maar vanaf 2019 zijn alle ramingen van de kapitaallasten aangepast. Het nieuwe rioleringsplan (GRWP 2018-2022) rekent dan ook met een rentepercentage van 3,5%.

Loon- en prijsstijgingen

Voor de toekomstige ontwikkeling van de salariskosten en de prijsindexering, wordt jaarlijks een stelpost opgenomen. Doordat minder budgetuitzetting plaatsvindt door prijs- en salarisstijging valt een deel van deze stelpost vrij. Dit levert een structureel voordeel op van € 65.000.

Uitbreiding formatie wethouders

Deze raadsperiode heeft er een formatie-uitbreiding plaatsgevonden voor de wethouders. Als gevolg hiervan stijgen de kosten structureel . In de begroting 2018 is hiermee geen rekening gehouden.

(8)

Omgeving 45

Hogere bijdrage VRGZ

In deze begroting is rekening gehouden met de uitzet van kosten bij de VRGZ. Deze kosten hebben o.a.

betrekking op indexeringskosten, piketdiensten en de prijsstijging van een tankauto. De gemeenteraad heeft hiermee in februari ingestemd. Dit levert een structurele uitzetting op van € 30.000.

Voordeel BTW afval en riool

De kosten voor afval en riool worden gedekt uit de reserve afval en rioolvoorziening. De onttrekking uit deze afvalreserve bedraagt voor 2019 € 133.000. De onttrekking aan de rioolvoorziening bedraagt voor 2019

€213.000. Deze bedragen zijn inclusief btw. De btw kunnen wij in aftrek brengen bij het BTW compensatiefonds. Dit levert ons een eenmalig voordeel op van € 92.000.

Deze bedragen zijn hoog omdat in 2019 bij het rioolbeheer ook de eenmalige kosten (en btw) zitten van het baggeren van € 400.000.

Toename kosten landelijke voorziening jeugd

Dit budget wordt aangewend voor de dure jeugdhulp waarvoor wij verantwoordelijk zijn. In de begroting 2018 zijn wij uitgegaan van een bijdrage van € 200.000. Bij de zomernota 2018 is dit bedrag structureel verhoogd met € 50.000 en voor de jaren 2018 en 2019 incidenteel verhoogd met € 50.000. Niet alleen in Beuningen maar ook in de regio is sprake van een structurele stijging van deze relatief dure incidentele indicaties.

Veilig Thuis voordeel GGD begroting

Bij de opstelling van de Kaderbrief is rekening gehouden met de aangepaste conceptbegroting ‘Veilig Thuis 2018 e.v.’ van de GGD. Conform de aangeboden conceptbegroting is rekening gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage. De gemeenteraad van Beuningen, evenals andere raden, heeft zienswijzen geformuleerd met betrekking tot deze uitzetting van kosten. Mede als gevolg hiervan is de uitzetting lager dan verwacht. De kosten stijgen structureel met € 30.000. Ten opzichte van de Kaderbrief levert dit een voordeel op van € 95.000.

(9)

Omgeving 45

Stijging en verdeling Persoons Gebonden Budget (PGB)

Het PGB is vanaf de begroting 2019 gesplitst in een bijdrage voor het Programma Jeugd (€ 240.000) en voor het Programma Maatschappelijke Ondersteuning (€ 210.000). In deze laatste bijdrage zit ook het budget verwerkt dat bestemd is voor huishoudelijke hulp. Het geraamde budget voor 2019 is met de herfstnota 2017 met € 50.000 en met de zomernota 2018 met structureel € 25.000 verhoogd. De noodzakelijke stijging van het budget wordt veroorzaakt door een verwachte toename van gebruikers en de verwachting dat er een geringe verschuiving van zorg in natura naar pgb’s gaat plaatsvinden.

Vermindering structurele inkomsten huishoudelijke hulp -/- € 20.000

Het Rijk is voornemens om de bijdragesystematiek te wijzigen. Vanaf 2019 geldt voor alle maatwerkvoorzieningen Wmo één vaste eigen bijdrage, ongeacht het inkomen, vermogen, aantal voorzieningen of leefsituatie van de cliënt. Hogere inkomens betalen dan minder aan eigen bijdrage ten opzichte van de huidige situatie. Daardoor nemen de inkomsten voor de gemeente af. Ook is de verwachting dat er een toename zal zijn in aanvragen voor maatwerkvoorzieningen, waardoor de uitgaven toenemen.

Nadeel grondbedrijf rekensystematiek

Als gevolg van het afwaarderen en overboeken van de complexen de Lage Woerd en de Linten van het grondbedrijf naar de MVA is het niet langer mogelijk om rente en personeelskosten toe te reken naar deze complexen. Personeelskosten en rente drukken nu op de begroting van de Algemene Dienst. Dit levert een structureel nadeel op van € 63.000.

Personeelslasten tlv afval en riool

Het grootste deel van de personele kosten wordt jaarlijks ten laste van de begroting gebracht. In een aantal gevallen komen de personele kosten ten laste van andere financieringsbronnen, zoals de kredieten investeringswerken (wegen, riool ed.), of de afvalinzameling. In de begroting 2019 kan per saldo structureel

€ 60.000 minder personele kosten + overheadkosten worden toegerekend aan de genoemde investeringswerken en de kosten voor de afvalinzameling.

(10)

Omgeving 45

Nadeel groenbestek

Bij het opstellen van de begroting 2018 is abusievelijk uitgegaan van een structureel voordeel. Bij de uitvoering van dit bestek is in 2018 inzichtelijk geworden dat dit voordeel een onterecht voordeel is. Deze omissie wordt bij deze begroting gerepareerd. Structureel levert dit een nadeel op van € 180.000.

Stofkam

In de Kaderbrief 2019 is een stofkamopdracht geformuleerd van € 100.000,-. Met het verwerken van de

‘Meicirculaire’ is inzichtelijk geworden dat het begrotingsresultaat voor 2019 resulteert in een negatief resultaat met deze geformuleerde opdracht. Om het begrotingsjaar positief te sluiten heeft het college besloten de stofkamopdracht te verhogen met € 200.000,-. Bij diverse budgetten is onderzocht of deze naar beneden kunnen worden bijgesteld, hierbij is gekeken naar de (positieve) uitkomsten van de jaarrekening 2017. Deze opdracht heeft geresulteerd in een structureel voordeel van € 241.000.

Hogere OZB: stijging 3%

De uitgaven voor het Sociale Domein worden voor 2019 substantieel hoger ingeschat in vergelijking met 2018. Deze stijging, die zich voordoet zowel binnen de Jeugd als de WMO en de Sociale Werkvoorziening, heeft een financieel negatief effect op de begroting 2019. Om de begroting sluitend te krijgen, stelt het college voor de OZB voor 2019 en 2020 te verhogen naar 3%.

(11)

Omgeving 45

Bovenstaande tabel geeft de financiële ontwikkelingen weer in de meerjarenbegroting 2020 – 2022 ten opzichte van het begrotingsresultaat 2019. De ontwikkelingen staan hieronder nader toegelicht:

Bezuinigingen decentralisatie Participatie

De gemeente ontvangt via de uitkering uit het gemeentefonds de middelen voor de decentralisatie Participatie (voormalige Wsw-regeling). De komende jaren wordt door het Rijk op deze bijdrage verder gekort. De Wsw is ondergebracht bij de MGR. Het is de verwachting dat er de komende jaren een uitstroom plaatsvindt. Deze uitstroom vindt met name plaats door pensionering, maar ook door de uitstroom naar regulier werk. Dit levert de gemeente een voordeel op.

Meerjarenbegroting 2020 2021 2022

Resultaat van de begroting 2019 (voordelig) 51 51 51

Ontwikkelingen programma's

Bezuiningen decentralisatie Participatie 88 267 422

Landelijke voorzieningen Jeugd 50 50 50

Nieuw beleid 545 215 110

Verhoging OZB 225 341 459

Verhoging leges 23 46 69

Bijdrage VRGZ -30 -60 -90

Overslaggelden zandwinning -34 -34 -34

Verkoop Patrijslaan -611 -611 -611

BTW baggeren eenmalig voordeel 19, nadeel overige -84 -84 -84

Uitkering uit het gemeentefonds 167 830 1.590

Loon- en prijsstijgingen -929 -1.494 -2.127

Ontwikkeling rente 186 497 869

Wegvallen Precario -426

Overige verschillen 41 -11 -40

Resultaat van de meerjarenbegroting (voordelig) -312 3 208

bedragen x € 1.000,00

(12)

Omgeving 45

Landelijke voorziening Jeugd

Dit budget wordt aangewend voor de dure jeugdhulp waarvoor Beuningen verantwoordelijk is. In de begroting 2018 is uitgegaan van een bijdrage van € 200.000. In de ‘Zomernota 2018’ is dit bedrag structureel verhoogd met € 50.000 en voor de jaren 2018 en 2019 incidenteel verhoogd met € 50.000. Niet alleen in Beuningen maar ook in de regio is sprake van een structurele stijging van deze relatief dure incidentele indicaties.

Nieuw beleid

Een overzicht van het nieuw beleid en de meerjaren gevolgen wordt verderop in deze begroting toegelicht.

Verhoging OZB en verhoging leges

Een overzicht van het nieuw beleid en de meerjaren-effecten hiervan worden verder op beschreven. De OZB stijgt in de jaren 2019 en 2020 naar 3% , voor de jaren 2021 en 2022 met 1,5% . De leges stijgen voor alle jaren met 1,5%.

Bijdrage VRGZ

Bij de begroting 2018 is rekening gehouden met een uitzetting van kosten als gevolg van een onderzoek naar de verdeling van deze kosten over de deelnemende gemeenten. Via bestuurlijk overleg is overeengekomen dat het tekort voor Beuningen gemaximaliseerd wordt tot € 150.000 met een opbouw van 5 jaar.

Overslaggelden zandwinning

In het raadsvoorstel ‘Beuningse Plas’ van maart 2018 over de nieuwe afvoerwijze van het zand zijn de financiële consequenties toegelicht. Hierbij is aangegeven dat de overslaggelden zullen worden opgenomen in de reguliere begroting. Het gaat hierbij vanaf 2020 om structureel € 34.000 per jaar.

Verkoop CPO Patrijslaan

De verkoop van deze grond levert een eenmalig voordeel op. De incidentele baat van het CPO Patrijslaan vervalt in de begroting 2020 e.v.

(13)

Omgeving 45

BTW baggeren eenmalig voordeel 2019

In 2019 start het Waterschap met baggerwerkzaamheden in onze gemeente. De kosten worden gedekt door enerzijds de voorziening rioolonderhoud en anderzijds is hiervoor € 400.000 vrijgemaakt via Nieuw Beleid.

Het is mogelijk de BTW ad. € 84.000 via het BTW compensatiefonds (zijnde € 400.000 die afkomstig is uit de voorziening) te compenseren. Dit is een incidenteel voordeel.

Uitkering uit het gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de ‘Meicirculaire 2018’. De uitkering daalt doordat de uitkeringsfactor in deze circulaire in vergelijking met de eerder uitgebrachte ‘Maartcirculaire’

fors naar beneden is bijgesteld. Dit komt doordat de ontwikkeling loon- en prijsstijgingen tegenvallen.

Daarnaast zijn er verschuivingen in de uitkering voor het sociaal domein. Vanaf 2019 worden de middelen voor Jeugd, Wmo, en Huishoudelijke Hulp verschoven van de specifieke uitkering vaar de algemene uitkering. Deze verschuiving geeft een positief effect voor het totaal van het sociaal domein.

Loon- en prijsstijgingen

Op basis van de Meicirculaire 2018 wordt een bedrag beschikbaar gehouden voor loon- en prijsstijgingen. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de loon- en prijspercentages weergegeven:

Ontwikkeling rente- en afschrijvingskosten

De rentekosten dalen in de komende jaren. Dit wordt veroorzaakt door de reguliere aflossingen op de langlopende leningen, zonder dat nieuwe leningen hoeven te worden afgesloten.

Loon- en prijsstijgingen

2019 2020 2021 2022

Loon- en salarisstijging 3,0% 3,2% 2,7% 3,2%

Prijsontwikkeling 1,4% 1,5% 1,4% 1,5%

(14)

Omgeving 45

Wegvallen precario opbrengsten

Met ingang van 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan precariobelasting te heffen op ondergrondse kabels en leidingen. Dit levert de gemeente een structureel nadeel op van € 426.000.

Overige verschillen

Het betreft hier een verschil dat ontstaat door o.a. wachtgeldverplichtingen, verminderde dividendopbrengsten en lagere inkomsten lening NUON en Vitens.

Nieuw beleid

Nieuw beleid 2019 2020 2021 2022

Werk en inkomen

Mensen met afstand arbeidsmarkt 25 25 25 25

Maatschappelijke ondersteuning

Doorontwikkeling Sociaal Team 150 150 150 150

Inverdieneffect Sociaal Team -50 -100 -100

Extra budget jeugdproblematiek 35

Voorbereiding beschermd wonen en

maatsch.ondersteuning 10

WIZ portaal 40

Educatie en welzijn

Nieuwbouw school de Dromedaris 0

Integratie vergunninghouders 25 25 25 25

Omgeving

Leefbaarheid incl. openbaar groen 380 485

Omgevingswet (excl. ICT) 30 30 30 30

Warmteimpactscan 10

Aanpak ondermijning 15 15 15 15

Baggeren 400

Bestuur en algemene ondersteuning

Bewonersbetrokkenheid 20 20 20 20

Totaal nieuw beleid 760 215 545 650

bedragen x € 1.000,00

(15)

Omgeving 45

Wijzigingen ten opzicht van de Kaderbrief

Bij de opstelling van de programmabegroting 2019 wordt op de volgende punten ten opzichte van de Kaderbrief afgeweken:

1. Programma Educatie en Welzijn

In de Kaderbrief zijn kosten opgenomen voor de uitgaven van leefbaarheid inclusief groen. In 2020 stond € 380.000 gereserveerd voor o.a. de vervanging van de laanstructuren in enkele straten in onze gemeente en voor planvoorbereiding voor vervanging van bomen en groen in de wijk Vording II. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021. In 2022 stond € 970.000 opgenomen voor de vervanging van bomen en groen in de Tinnegieter. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 2022 en 2023.

2. Programma Educatie en Welzijn

De discussie over nut en noodzaak van een nieuwe Dromedarisschool heeft nog niet plaatsgevonden. In de Kaderbrief zijn de eventuele kapitaallasten voor de nieuwbouw verwerkt in 2022. Conform BBV richtlijnen is het mogelijk om deze activeringslasten te verwerken in de begroting volgens de T+1 systematiek. Als de school in 2022 wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen dienen de afschrijvingskosten ad. € 194.000 verwerkt te worden in de begroting 2023.

3. Wijziging Nieuw Beleid NT1

Hiervoor is al aangegeven waarom dit bedrag met de begroting 2019 kan vrijvallen.

Een verdere toelichting per onderdeel van het nieuw beleid is opgenomen bij de betreffende programma’s.

(16)

Omgeving 45

Dekkingsvoorstel

Het dekkingsvoorstel bestaat op basis van de bij de kaderbrief vastgestelde uitgangspunten uit de volgende onderdelen:

 Verhoging van de Onroerende zaakbelasting

Op basis van de voorliggende begrotingsresultaten is een stijging van 3% van de opbrengst onroerend zaakbelasting voor 2019 en 2020 noodzakelijk. Voor 2021 en 2022 kan de OZB stijging beperkt blijven tot 1,5%.

 Verhoging van de legesopbrengsten

Jaarlijks worden de legesopbrengsten met 1,5% verhoogd.

In onderstaande tabel staat het financiële efect van het dekkingsvoorstel weergegeven:

Dekkingsvoorstel

Dekkingsvoorstel (t.o.v. het jaar 2019) 2019 2020 2021 2022

(Stijging 2019 t.o.v. 2018 € 218 reeds verwerkt)

Verhoging Onroerende zaakbelasting 0 225 341 459

Verhoging van de legesopbrengsten 0 23 46 69

Totaal dekkingsvoorstel 0 248 387 528

bedragen x € 1.000,00

(17)

Omgeving 45

2019

Reserve groen 145

Reserve incidentele prioriteiten 600

Reserve openbare verlichting 650

Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte 106

Totaal autorisatie reserves 1.501

bedragen x € 1.000,00

Investeringen 2019

Handhavers 7-VDX-97 Fiat Doblo 1.6 16V BIPOWER 23

Totaal investeringen 23

bedragen x € 1.000,00

Nieuwe investeringen

In de begroting 2019 wordt alleen krediet aangevraagd voor de vervanging van een auto voor de handhavers ad. € 23.000,-

Autorisatie onttrekking reserves

Aanvullend op de begrote onttrekking aan de reserves wordt via de begroting 2019 het college geautoriseerd tot het onttrekken aan de volgende reserves:

Voor deze betreffende reserves ligt de besteding (nog) niet concreet vast in een plan. Het college wordt geautoriseerd om conform het doel van de bestemming uitgaven te doen.

(18)

Omgeving 45

Balans

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Immateriële vaste activa 4.051 3.903 3.756 Algemene reserve AD 3.127 2.907 2.907

Materiële vaste activa 48.896 53.784 51.713 Algemene reserve GB -6.413 -5.413 -4.047

Financiële vaste activa 8.054 7.709 7.337 Overige reserves 2.170 1.752 335

Totaal vaste activa 61.001 65.396 62.806 Totaal eigen vermogen -1.116 -754 -805

Voorraden 45.032 47.686 47.296

Af: Voorzieningen -26.598 -26.598 -26.598

Totaal voorraden 18.434 21.088 20.698

Voorzieningen 8.917 7.432 6.844

Vorderingen 8.630 pm pm Langlopende schulden 78.539 74.157 69.774

Liquide middelen 177 -5.649 -7.691 Kortlopende schulden 1.849 pm pm

Overlopende activa 5.005 pm pm Overlopende passiva 5.058 pm pm

Totaal vlottende activa 32.246 15.439 13.007 Totaal vreemd vermogen 94.363 81.589 76.618

Totaal 93.247 80.835 75.813 Totaal 93.247 80.835 75.813

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de balans opgenomen uit de jaarrekening 2017. Op basis van de gegevens in de begroting 2019 is een geprognosticeerde balans voor 31-12-2018 en 31-12-2019 opgemaakt.

De ontwikkeling op de verschillende balansposten wordt hieronder toegelicht:

Totaal vaste activa

De toename van de materiële vaste activa (MVA) in 2018 wordt veroorzaakt door de nieuwe (± € 3 miljoen meerjaren investeringsbegroting 2018) en nog openstaande investeringen (± € 4 miljoen restantkredieten 2017). In totaal ± € 7 miljoen. De jaarlijkse afschrijving is ongeveer € 2 miljoen. In de geprognosticeerde balans is het uitgangspunt dat de openstaande kredieten in 2018 worden uitgegeven, waardoor het bedrag aan materiële vaste activa stijgt. In 2019 worden minder nieuwe investeringen verwacht. De MVA loopt daarom, doordat er wel gewoon afgeschreven wordt, terug.

De daling van de Financiële Vaste Activa in 2019 komt doordat in 2018 en 2019 op de verstrekte leningen verder wordt afgelost.

Dit draagt eraan bij dat de totale activa terug zal lopen in 2019.

(19)

Omgeving 45

Totaal vlottende activa

Ten opzichte van 1-1-2018 nemen de voorraden toe. Dit wordt met name verklaard door de geplande noodzakelijke uitgaven Zandwinning Beuningse Plas als gevolg van de gewijzigde wijze van transport.

Van de overige vlottende activa wordt het banksaldo (liquide middelen) als sluitpost genomen om de geprognosticeerde balans sluitend te maken. Ingaande 2018 ontstaat een negatief banksaldo en dus een financieringsbehoefte. De gemeente mag een negatief banksaldo hebben van bijna € 5 miljoen (zie paragraaf financiering: kasgeldlimiet). Of daadwerkelijk deze behoefte optreedt is afhankelijk van onder andere verdere aflossingen van uitgeleend geld (hypotheken), de mate waarin de nog openstaande investeringskredieten worden uitgegeven en het mogelijk behalen van rekeningresultaten in de komende jaren.

(20)

Omgeving 45

1-1-2019 storting onttrekking autorisatie resultaat 31-12-2019

Algemene reserve algemene dienst 2.907 2.907

Algemene reserve grondbedrijf -5.413 1.366 -4.047

Reserve groen 145 pm 145

Reserve revitalisering De Sluijs 156 156

Reserve openbare verlichting 709 -650 59

Reserve afvalinzameling 33 -133 -100

Reserve incidentele prioriteiten 600 -600 0

Reserve Beuningen Promotie 0 0

Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte 105 -106 -1

Reserve H1 maatschappelijke compensatie 4 72 76

Totaal eigen vermogen -754 1.438 -133 -1.356 0 -805

bedragen x € 1.000,00

Totaal eigen vermogen

Het totaal eigen vermogen ontwikkelde zich in de jaren 2017 en 2018 positief. De gemeente stort jaarlijks een bedrag in de reserve grondbedrijf van ongeveer € 1 miljoen (2018). In deze begroting wordt voorgesteld om het spaarprogramma te herstellen naar 1,3 miljoen euro. Daarnaast worden eventuele winstnemingen binnen het grondbedrijf ten gunste van de reserve grondbedrijf gebracht. De ontwikkeling van de totale reservepositie is minder positief dan werd verwacht ten tijde van de begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door de extra bijdrage aan de voorziening Beuningse Plas. Een andere verklaring is dat de overige reserves de komende periode nog wel afnemen doordat deze worden uitgegeven voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Reserve grondbedrijf Saldo 1-1 Spaar- Resultaat 1 Saldo 31-12 programma

2019 -5.413 1.366 0 -4.047

2020 -4.047 1.366 325 -2.356

2021 -2.356 1.366 325 -665

2022 -665 1.366 757 1.458

2023 1.458 1.366 325 3.149

bedragen x € 1.000,00

1. Resultaten op basis van contante waarde

(21)

Omgeving 45

1-1-2019 storting onttrekking 31-12-2019

Voorziening pensioenen wethouders 3.132 120 -138 3.114

Voorziening openbare verlichting 0 0

Grondbedrijf: Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf 219 219

Onderhoudsfonds P- preventief onderhoud 22 190 -186 26

Onderhoudsfonds T- technisch onderhoud 149 168 -140 177

Onderhoudsfonds I- ingrijpend onderhoud 164 72 -102 134

Onderhoudsfonds Z- reserve p.t.i. 728 251 979

Voorziening wegenonderhoud 1.912 1.116 -1.939 1.089

Voorziening civieltechnische kunstwerken 2 25 -25 2

Voorziening maatregelen rioolbeheersplan 1.104 1.104

Totaal voorzieningen 7.432 1.942 -2.530 6.844

bedragen x € 1.000,00

Totaal vreemd vermogen

In de post vreemd vermogen is de afloop te zien van het totaal van de leningen die de gemeente zelf heeft geleend. Jaarlijks is de gemeente verplicht ongeveer € 4 tot € 5 miljoen af te lossen op de langlopende schulden.

Het bedrag van de getroffen voorzieningen staat hieronder weergegeven.

(22)

Omgeving 45

Programma’s

Programmabegroting 2019 - Programma’s

(23)

Omgeving 45

Werk en inkomen

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Ambities en ontwikkelingen

Werk

Sinds 1 januari 2015 is in de regio Rijk van Nijmegen het Werkbedrijf actief. Het Werkbedrijf is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Via het Werkbedrijf bieden we zo veel mogelijk kandidaten perspectief en mogelijkheden om hun werkkansen te vergroten en te benutten.

Daarnaast zorgen we dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar regulier werk, maatschappelijk actief zijn of een tegenprestatie leveren. De stichting Perspectief speelt hierin een belangrijke rol.

Ondanks dat de economie weer aantrekt en er ruimte c.q. krapte ontstaat op de arbeidsmarkt zien we nog altijd een stevige uitdaging aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren hebben vaak structurele ondersteuning nodig of moeten nog een forse ontwikkeling doormaken voordat zij betaald werk kunnen doen. Daarnaast zien we dat we in de regio Nijmegen relatief minder banen hebben. In 2019 gaan we aan de slag met het strategische arbeidsmarktbeleid dat met de regiogemeenten is opgesteld.

Inkomen

We verstrekken uitkeringen rechtmatig en doelmatig. Dit leidt tot bestrijding van fraude en tot een vermindering van de administratieve lasten. Dit doen we door een analyse te maken van het risico op fraude bij aanvang van de uitkering, deze analyse wordt zo nodig periodiek herhaald. Bij vermoeden van fraude maken we gebruik van de sociale recherche.

(24)

Omgeving 45

We gaan door met de ontwikkeling van Kindpakket Beuningen. We willen in samenwerking met organisaties, verenigingen en ondernemers het aanbod van producten en activiteiten vergroten en optimaliseren.

Tegelijkertijd heeft het tegengaan van niet-gebruik van het Kindpakket onze volle aandacht.

Doel Beperking van de stijging van bijstandsgerechtigden door instroom te voorkomen en uitstroom te vergroten.

Activiteiten  We bieden zo veel mogelijk kandidaten perspectief en mogelijkheden om hun werkkansen te vergroten en te benutten.

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar regulier werk zijn maatschappelijk actief of leveren een tegenprestatie.

Financiën Nieuw beleid:

Risico’s  Het Werkbedrijf kan niet voldoen aan de aan haar gestelde prestatie- indicatoren.

 Een verhoogde instroom als gevolg van externe omstandigheden (conjunctureel of in verband met verhoogde asielinstroom).

 Vertraging in de regionale besluitvorming rondom het strategisch arbeidsmarktbeleid.

Indicator

(25)

Omgeving 45

Nieuw beleid

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Structureel: € 25.000

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Afgesproken is dat de sector overheid tot 2026 totaal 25.000 banen creëert voor deze doelgroep. In Beuningen zijn we hiermee gestart en hebben we twee medewerkers toegevoegd aan de buitendienst om diverse werkzaamheden uit te voeren.

Doel We verstrekken uitkeringen en minimabeleid rechtmatig en doelmatig Activiteiten  We maken een analyse van het risico op fraude bij aanvang van de

uitkering. Deze analyse wordt zo nodig periodiek herhaald.

 We verrichten bijzonder onderzoek indien daartoe aanleiding is.

Risico’s  Oninbare vorderingen Indicator

Doel We optimaliseren het aanbod en het gebruik van Kindpakket Beuningen

Activiteiten  Samen met organisaties, verenigingen en ondernemers vergroten en optimaliseren we het aanbod van producten en activiteiten.

 Samen met ketenpartners verhogen we het gebruik van Kindpakket Beuningen.

Risico’s Indicator

(26)

Omgeving 45

Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uitgaven

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 6.312 6.622 6.408 6.408 6.408 6.408

Sociale werkvoorziening 3.047 3.203 3.322 3.322 3.322 3.322

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 1.002 1.042 1.131 1.131 1.131 1.131

Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet 839 805 996 908 730 574

Totaal uitgaven 11.200 11.672 11.857 11.769 11.591 11.435

Inkomsten

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 5.744 5.730 6.035 6.035 6.035 6.035 Sociale werkvoorziening

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 50 70 70 70 70 70

Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet

Totaal inkomsten 5.794 5.800 6.105 6.105 6.105 6.105

Saldo programma -5.406 -5.872 -5.752 -5.664 -5.486 -5.330

bedragen x € 1.000,00

(27)

Omgeving 45

Meerjareninvesteringsbegroting 116 Aanbiedingsnota 2

Programma’s 22 Werk en inkomen 23 Jeugd 27

Maatschappelijke ondersteuning 30 Educatie en welzijn 40

Omgeving 45

Weerstandsvermogen en

risicobeheersing 78

Meerjareninvesteringsbegroting 113 Begroting grondbedrijf 120

Jeugd

De Jeugdwet geeft de gemeente de opdracht om de zorg voor kinderen te organiseren. Uitgangspunt is om goede zorg voor het kind te garanderen. Dit doen we door de zorg minder versnipperd aan te bieden, met minder zorgverleners per kind en per gezin. Dit kan het beste door de zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. We organiseren de zorg lokaal als het kan en regionaal als het moet. We treden op als regisseur op het brede domein van jeugdhulp, waarbij we inzetten op samenwerking tussen de zorgaanbieders. We zetten de jeugdketen in het gedwongen kader stevig neer.

Ambities en ontwikkelingen

De juiste zorg op het juiste moment

We zetten zorg zo licht en dichtbij mogelijk in. Het heeft de voorkeur dat kinderen terecht kunnen in de reguliere omgeving zoals Integrale Kind Centra (IKC) of dat ze geholpen worden via voorzieningen dichtbij huis en via kinderpsychologen. We zorgen dat we de mogelijkheden binnen de natuurlijke omgeving vergroten, zodat ook kinderen met een beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen in het normale leven o.a. via Passende Kinderopvang. We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs via de uitwerking van een convenant voor het Voortgezet Onderwijs (VO) in de regio Nijmegen. Het doel is om de jeugdhulp en preventieve voorzieningen goed aan te laten sluiten op het Passend Onderwijs. Dit geldt ook voor het Primair Onderwijs waar we via een lokaal convenant tot nog betere afspraken komen om jeugdhulp(preventie) en Passend Onderwijs op elkaar af te stemmen.

Een goed keukentafelgesprek

We werken in Beuningen met het Sociaal Team. Op deze manier dragen we bij aan een integrale benadering.

Het werken vanuit de gedachte “één gezin–één plan” en een regisseur heeft nog steeds aandacht nodig. We hechten daarbij groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet het beschikbaar stellen van voorzieningen staat centraal, maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De situatie van de

(28)

Omgeving 45

burger/hulpvrager is het uitgangspunt met de kernvraag : we doen wat nodig is. Hierbij gaan we niet uit van wachtlijsten.

Afname van dure jeugdhulp

We zetten in op het afbouwen van dure intramurale (= zorg binnen de muren) jeugdhulp. We doen dit vanuit de gedachte dat zorg dichtbij huis zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Om dit te realiseren vergroten we de mogelijkheden voor laagdrempelige en snel toegankelijke jeugdhulp. Wij realiseren ons dat de gewenste afname nog steeds veel tijd en energie zal vragen. De samenwerkingsvorm en netwerkgedachte, waar we in onze gemeente voor hebben gekozen, biedt naar onze overtuiging een goede basis voor resultaat. De druk op de (boven)regionale voorzieningen is groot en zowel landelijk als regionaal zien we een toename van de jeugd-ggz. Met zowel de jeugdhulpaanbieders (o.a. samenwerkende Jeugd binnen de jeugd-ggz keten), huisartsen en onderwijs worden gesprekken gevoerd om onze jongeren tijdig en zo dichtbij mogelijk op de juiste plek te krijgen.

Inzet straatcoaches

Na jaren van relatieve rust is er de laatste tijd meer hinder van jongerenoverlast. Deze overlast vraagt om een directe aanpak. Hiervoor hebben wij straatcoaches ingehuurd. De ervaringen tot nog toe zijn positief.

Mocht deze positieve lijn zich voortzetten, dan overwegen wij de inzet van deze straatcoaches structureel te maken. Argumenten hiervoor zijn dat er meer groepen in beeld komen, de toenemende jeugdproblematiek en de verwachting dat door de verschuiving van beschermd wonen deze doelgroep nog groter gaat worden.

Het werk van een straatcoach is nieuw in Beuningen en anders dan die van een jongerenwerker. Een straatcoach richt zich op multiproblem groepen en jongeren. Dat vraagt om een andere expertise en werkwijze. Uitgangspunt is om te komen tot een integrale aanpak multiproblem jongerengroepen. Vanuit veiligheid en welzijn wordt samen met Perspectief een plan van aanpak rondom multiproblem jeugdgroepen opgesteld. Voor 2019 hebben wij dekking voor de inhuur van de straatchoaches. Afhankelijk van de bevindingen komend jaar komen wij voor 2020 met een meer structureel karakter.