W W W
W at willen we bereiken?
Gemeentelijke organisatie
Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Administratieve doorbelastingen
Dit onderdeel heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt.
Dekkingsmiddelen
In dit onderdeel is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene
belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit onderdeel stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s
Resultaat
Dit onderdeel bevat de stortingen en onttrekkingen aan reserves en het begrote resultaat van de gemeente.
Trends en ontwikkelingen
Gemeentelijke organisatie
Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De samenleving wordt complexer. De gemeente is daardoor kwetsbaarder geworden: denk hierbij aan beeldvorming in de media, de vraag naar meer transparantie, uitwisseling van informatie en opinies via internet, kritischere maatschappij, etc.
Daarnaast hevelt het Rijk taken over naar gemeenten, tegen een lager budget en is de uitkering uit het gemeentefonds fors verlaagd. Dit zet de dienstverlening onder druk. Verder heeft de gemeente ook nog te maken met de voortschrijdende digitalisering, de vergrijzing, het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt en vervagende gemeentegrenzen. Ontwikkelingen waarop de gemeente tijdig moet inspelen om niet achterop te raken.
Personeel
De vergrijzing van de beroepsbevolking heeft een bovengemiddeld effect op het ambtelijk apparaat van de lokale overheid. Door bezuinigingen zijn veel tijdelijke contracten niet verlengd. Tegelijkertijd krijgen gemeenten steeds meer taken uit te voeren, hebben te maken met lopende reorganisaties, onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen, precieze hoogte van de bezuinigingen en de rol die de gemeente moet spelen.
De steeds toenemende dynamiek van maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om voortdurende aanpassing van organisatie en werkwijzen. Mensen zijn daarin de kritische succesfactor.
Management en medewerkers moeten goed kunnen omgaan met deze veranderingen.
Dekkingsmiddelen
In het belastingplan 2016 zijn door het Rijk plannen geschetst om het lokale belastinggebied van gemeenten te vergroten. Recentelijk heeft een door de VNG ingestelde commissie een aantal aanbevelingen gedaan voor een vernieuwde vormgeving van de gemeentelijke financiën die de (verruimde) verantwoordelijkheid van gemeenten weerspiegelt.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2016 78 De ‘Commissie Financiële ruimte voor gemeenten’, onder leiding van de voorzitter Alexander
Rinnooy Kan, voorziet in haar advies “Bepalen betekent betalen” vooralsnog een
belastingverschuiving van circa 4 miljard euro van Rijk naar gemeenten. Voor wat betreft de verruiming van het lokaal belastinggebied komt de Commissie tot de volgende aanbevelingen:
Verbreding onroerende-zaakbelastingen; hieronder wordt begrepen de herinvoering van de OZB voor de gebruikers van woningen en het afschaffen van verplichte OZB-vrijstellingen.
Invoeren Ingezetenenheffing (bedrag per meerderjarige inwoner).
Het zou de gemeenten vrij moeten staan of zij beide of slechts één van deze heffingen willen invoeren. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan om de overige loale heffingen te vereenvoudigen.
W W W
W at gaan we ervoor doen?
Gemeentelijke organisatie Personeel
De opgaven waar we als gemeente voor staan bieden op het gebied van personele inzet een tweetal uitdagingen:
• het verhogen van de brede en flexibele inzetbaarheid van de medewerkers door o.a. de aandacht te besteden aan opleiding en ontwikkeling en aan de vitaliteit van de medewerkers.
Daarbij is extra zorg voor de vergrijzing van het totale personeelsbestand.
• de aansluiting met de arbeidsmarkt: de match met gekwalificeerde medewerkers waarbij we aandacht besteden aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Gezien de huidige leeftijdsopbouw betekent dit dat we inzetten op vergroening van het
personeelsbestand.
Personeelsinformatiesysteem
Vanaf 1 januari 2016 wordt gewerkt met een nieuw personeelsinformatiesysteem. Dit systeem biedt, naast een volledig ondersteunde salarisverwerking, ook vele mogelijkheden voor medewerkers om P&O aangelegenheden – digitaal – zelf te regelen.
Hiervoor worden in 2016 diverse P&O processen (verder) gedigitaliseerd, zoals onder andere muteren eigen gegevens, declaraties- en overwerk, etc.
Verduurzaming vastgoed
In 2015 is gestart met de projectopdracht verduurzaming gemeentelijk vastgoed stadhuis, in 2016 wordt dit verder uitgewerkt. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik.
Het project draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Momenteel worden alle gemeentelijke panden voorzien van een energielabel.
Duurzaamheid is een breed begrip, waaronder ook verstaan wordt het voorkomen van sloop van een bestaand gebouw om vervolgens nieuwbouw te realiseren. Verduurzaming vindt plaats ten tijde van geplande renovatie, bouwkundige- of installatietechnische verbeteringen.
Afstoten vastgoed
Er wordt steeds nadrukkelijker naar de functie van het vastgoed gekeken. De vraag of het vastgoed bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen, die door de beleidsafdelingen worden
geformuleerd, staat hierbij centraal. Veranderingen van de functies van bestaand vastgoed kunnen aanleiding geven tot herpositioneringen van het vastgoed. Voorbeelden uit het verleden zijn de
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2016 79 sloop van enkele buurthuizen en de voormalige brandweerkazerne en de verkoop van slotje
Brakestein. Een aantal andere panden is in 2015 in de verkoop gegaan; dit betreft de objecten Heuvel 23 (H19), Sperwerstraat 9 (Outflow) en bibliotheek Oosterheide (Gentiaanstraat 14). In 2016 en volgende jaren wordt deze lijn doorgezet.
Dekkingsmiddelen
Verruiming lokaal belastinggebied
Het Belastingplan 2016 en de herziening van het belastingstelsel wordt op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer ingediend. De gemeente volgt de ontwikkelingen actief en zal op de geëigende momenten met de gemeenteraad in gesprek gaan over de gevolgen hiervan en de te maken keuzes die hiermee samenhangen.
Meerjarenperspectief
Onderwerp Wat willen we bereiken?
Overige indicatoren Score
2014
Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners (excl. formatie unit Equalit)
7,2 7,2 7,2
Ziekteverzuim gemeente Oosterhout 4,2% 5,0% 5,0%
Percentage bezwaarschriften dat binnen 18 weken na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan (binnen wettelijke termijn)
97% 95% 95%
Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften Awb 8% 15% 10%
Aantal WOB-verzoeken 67 55 55
Businesscase 60+: realisatie in % van de BC60+ 100%
Proces- en informatiemanagement (Interne dienstverlening) Toetsen en evalueren kwaliteitssysteem voor het bewaren van
archiefbescheiden, voor het laatst uitgevoerd in het jaar (verantwoording wordt tweejaarlijks opgesteld).
2016
% van de te bewaren archiefbescheiden dat is opgenomen in het overzicht (papier & digitaal).
Papier:
100%
Digitaal:
100%
% van de archiefbescheiden dat is geregistreerd op basis van het metadatasysteem (papier en digitaal)
Papier:
100%
Digitaal:
100%
Aanwezigheid veilige opslag papier en digitaal (criteria?) Papier: ja
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2016 80 Digitaal:
ja
% van alle archiefbescheiden waarvan de bewaartermijn is geregistreerd obv Selectielijst gemeentelijke en
intergemeentelijke organen
100%
Toepassing van vervangingsbesluit van papieren door digitale archiefbescheiden. Is het besluit (college) aanwezig. Is de werkwijze conform besluit?
Ja Ja Ja
% van archiefbescheiden dat tijdig is overgebracht naar de archiefdienst (RAT)
100%
Aanwijzing archief bewaarplaats die aan de eisen voldoet van de Archiefbesluit- en regeling (RAT): JA/NEE
Ja In hoeverre voldoet de aangewezen archief bewaarplaats aan
de eisen van Archiefbesluit- en regeling (RAT): %
100%
Correcte toepassing van openbaarheidsbeperkingen door gemeente archivaris: ja / nee
Ja
W W W
W at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
doorbelastingen 17.970 14.055 14.927 14.109 13.741 13.614
Dekkingsmiddelen 79.145 101.347 102.283 99.715 99.416 99.504 Mutatie reserves
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2016 81 doorontwikkeling
Vrije reserve -87 0 -293 0 0 0
Bestemmingsreserve 60+ 122 165 216 0 0 0
Bestemmingsreserve IZA
gelden -54 -189 0 0 0 0
Investeringen (* € 1.000)
Begroting 2016
Meerjarenraming Begroting
2017
Begroting 2018
Begroting 2019 Gemeentelijke organisatie:
- Projecten informatieplan 295 245 245 245
- Gemeentewerf 86
- Stadhuis 48 92 203
- E-portaal website 20 20 20
- Opschonen en digitaliseren archieven 180
- Vervangen bureaustoelen 120
- Tractiemiddelen 480 407 370 208
Vrije reserve:
- Onderhoud & verduurzaming stadhuis 320 3.500
- Dienstverlening -1.800
- BC 60+ -635
- Brandweerkazerne Den Hout 250
Totaal -1.304 1.340 4.227 656
Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
48%
4%
14%
34%
Kosten derden Inkomensoverdrachten Kapitaallasten Apparaatskosten