Omschrijving Producten Agenda's
Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en het realiseren van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks en regulier onderhoud, het groot onderhoud en herinrichtingen in de openbare ruimte, en het exploiteren van het parkeerbedrijf.
De gemeente heeft bij het uitvoeren van deze kerntaken hoofdzakelijk de rol van regisserende overheid. De gemeente zet steeds meer in op initiatieven en zelfbeheer door burgers. De gemeente neemt hierin een meer stimulerende en faciliterende rol, en laat overheidssturing steeds meer los..
Daarnaast behoren enkele publiekrechtelijke taken tot dit programma, althans tot de onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dat zijn de taken: de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De gemeente heeft hierbij nog een regulerende rol.
20 Straten, wegen en pleinen 21 Straatreiniging
22 Openbare verlichting 23 Parkeren
25 Haven en waterwegen 26 Uitvoering verkeer en
vervoerbeleid 28 Openbaar groen 30 Speelplekken
32 Riolering en waterhuishouding 33 Begraafplaatsen
34 Verkeerslogistiek 38 Civiele kunstwerken 241 Buitensport accommodaties
A. Open overheid B. Sociaal
C. Duurzaam en dynamisch D. Ruimte om te leven E. Veiligheid
Paragrafen Verbonden partijen
A. Lokale heffingen
B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Verbonden partijen
D. Investeringen
A. Deventer Groenbedrijf BV B. NV centrumgarage Deventer C. Coöperatie Parkeerservice u.a.
Doelstelling Realisatie Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting
De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk.
Indicator: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).
Klein en regulier onderhoud
Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de openbare ruimte en het uitvoeren van technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied gebeurt zoveel mogelijk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
15,4 mln. 15,4 mln.
+ 0,05 spelen En
0,04 reiniging
Gelet op besluitvorming Samen Ruimte Geven is gewerkt aan het afstoten van een deel van het speelareaal, ter bezuiniging op beheer en onderhoud per 2016 en 2017.
Het Groenbedrijf heeft een PSO-certificering trede 3 behaald met een SR van 55%.
Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.
Groot onderhoud en vervangingen
Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en
vervangingsinvesteringen bij rioleringen:
5,9 mln. 5,9 mln. Vertragingen gemeld bij najaarsmarap (afwatering tunnel Brinkgeverweg, rioolvervanging Keizerstraat, baggeren Gashaven en
Prestatie is volledig gerealiseerd
Prestatie is voor minimal 75%
gerealiseerd
Prestatie is voor minder dan 75% gerealiseerd
Prestatie is niet gerealiseerd
Doelstelling Realisatie Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting
sportpark Diepenveen).
Daarnaast voorstel
budgetoverheveling openbaraa verlichting a € 0,14 mln.
Veiligheidsonderhoud
Het uitvoeren van calamiteiten- en
veiligheidsmaatregelen inclusief verkeersmaatregelen.
Ivm Lente- en Zomerstorm extra calamiteits-werkzaamheden (gemeld bij najaarsmarap).
Afrekening gladheidsbestrijding begin 2015.
Beheer
Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, waaronder:
Inspecties
Storingsmeldingen
Innen van parkeergelden en havengelden
Gegevensbeheer
Exploitatiekosten (huur en energie)
Belastingen
Toezicht.
3,9 mln. 3,9 mln. Het gegevensbeheer van de gemeente Deventer ligt nu ca. 1,5 jaar stil in verband met overgang naar de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT = wettelijke verplichting).
De beleving van de sociale kwaliteit van de woonomgeving, de sociale samen-hang, bedraagt in 2015 6,1 of hoger.
Het ondersteunen en faciliteren van burgers bij initiatieven en bij het in eigen beheer nemen van delen van de leefomgeving.
0,2 mln . 0,2 mln. I.v.m. VJN-2015/Samen Ruimte Geven is de primaire taakuitvoering komen te liggen bij WijDeventer. 1,3 fte wijkenbeheer blijft beschikbaar.
Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.
Fietsenstalling stationsplein
Uitvoeren omgevingsmanagement realisatiefase van de uitbreiding / bouw van een grotere fietsenstalling aan het stationsplein.
1,2 mln.
(jaarschijf 2015)
1,2 mln. Fietsenstalling is gerealiseerd en opgeleverd.
Het jaarlijks aantal ernstige verkeers-ongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.
Grote Ratelaar
In 2015 wordt gestart met de uitvoering van verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar.
Programmering MJOP-MIND
Het oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt zoveel mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2015-2018.
Zie groot onderhoud en ver-vangingen
De start uitvoering verschuift naar het voorjaar 2016 (gemeld bij najaarsrapportage).
Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.
Busplein + stationsplein
In 2015 afronden ontwerp - en voorbereidingsfase en verleggen kabels en leidingen.
Besluit eind 2014
Het ontwerp is vastgesteld.
Doelstelling Realisatie Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting verleggen van de kabels en leidingen.
Primaire begroting is bijgesteld in P&C-cyclus
Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.
Herinrichting mr HF de Boerlaan
De herinrichting van de Mr HF de Boerlaan is in 2015 gereed.
1,4 mln.
(jaarschijf 2015)
1,83 mln. Herinrichting is uitgevoerd en opgeleverd.
Primaire begroting is bijgesteld in P&C-cylus.
Verdubbeling Hanzeweg
In 2015 wordt het definitief ontwerp verdubbeling Hanzeweg vastgesteld en vindt aanbesteding plaats. Eind 2015 wordt gestart met de voorbereidende uitvoerende werkzaamheden.
Besluit eind 2014
Het ontwerp is vastgesteld. Het vervolgtraject hangt af van de verkrijging van de gronden.
Het dagelijks gebruik van de fiets voor verplaatsingen binnen de woonplaats neemt in 2015 toe tot boven de 52%.
Fietsenstalling Hema-garage
In 2015 wordt gestart met de bouw van de fietsenstalling.
Besluit eind 2014
In het ontwerptraject is vertraging opgelopen (gemeld bij vjn).
Exploitatie (Bedragen x € 1.000) Lasten
Door vertraging in het project riolering Anthonie van Dijckstraat is € 65.000 niet uitgegeven.
De kosten voor gladheidsbestrijding vielen € 80.000 hoger uit. De apparaatslasten voor snippergroen zijn € 65.000 hoger dan begroot. Doordat de speelplekken niet in 2015 zijn overgedragen is het beschikbare frictiekostenbudget overgeheveld naar 2016 en 2017 en vallen de kosten voor beheer en onderhoud hoger uit dan begroot. Lasten voor straatreiniging zijn per saldo € 44.000 hoger uitgevallen.
Baten
De baten zijn hoger dan begroot vanwege een hogere provinciale- en rijksbijdrage van
€ 150.000 voor het Venenplantsoen. Daarnaast hebben we een OV fietsbijdrage ontvangen van € 42.000. Door meer graafwerkzaamheden hebben wij extra legesinkomsten van € 80.000.
Overige afwijkingen worden veroorzaakt door verrekeningen met reserves.
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Rekening Verschil Budget overheveling
Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000) De werkzaamheden ruimte voor de rivier zijn in 2015 afgerond, alleen wij nemen de grond per 1-1-2016 over. De bijdrage in afkoop van het beheer ontvangen wij dan ook in 2016.
Overdracht van speelplekken naar Stichting Tevreden vergt meer voorbereiding.
De onderhoudswerkzaamheden verlichting zijn in 2015 gegund maar worden in 2016 uitgevoerd.
Lasten Baten
Afkoop ruimte voor de rivier
waterschap 291 291
Frictiekostenbudget
speelplekken 75 -
MJOP openbare verlichting 139 -
Parkeerbijdrage Viking - 1.275 De ontwikkeling van de Viking is vertraagd waardoor ook de parkeerbijdrage later wordt overgemaakt.
Saldo 505 1.566
Voorzieningen (Bedragen x € 1.000) Budgetoverheveling Legaat Waanders 50K in verband met gewenste doorlooptijd
burgerinitiatief.
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Rekening Verschil
Uitgaven 210 136 -74
Inkomsten - 12 12
Saldo -210 -124 86
Investeringen (Bedragen x € 1.000) Als gevolg van een andere cash flow in de projecten en gewijzigde matching stationsomgeving
dan begroot, vallen hierbij zowel de lasten als baten lager uit.
Primitieve begroting
Begroting
na wijziging Rekening Verschil
Lasten 4.101 11.237 6.743 -4.495
Baten 3.810 5.603 1.398 -4204
Saldo -291 -5.635 -5.345 290