Omschrijving Producten Agenda's
De Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020), is het kader voor de gemeentelijke inzet binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus is gericht op het realiseren van de drie kansrijke economische profielen, de economische dragers van onze toekomst: de Boeiende Be-leefstad, De Duurzame Maakstad en de Open Informatiestad.
Gerichte acties versterken het imago van Deventer, zorgen voor een beroepsbevolking die aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de cultuursector, versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief
ondernemerschap, verduurzamen Deventer en realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties en instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen.
Het bedrijfsleven, de cultuursector en individuele burgers weten zich verbonden, gekend en gehoord. De gemeente verricht haar wettelijke taken efficient (reguleren, handhaven), maar ook empatisch. Bedrijven, instellingen en burgers organiseren zichzelf en regelen met elkaar goede hulpstructuren voor zelfbeheer en onderlinge advisering, waar nodig geregisseerd, gestimuleerd of gefaciliteerd door de gemeente.
5 Monumenten/Archeologie 9 Evenemententerrein
/kermissen 233 Bibliotheekwerk
A. Open overheid B. Sociaal
C. Duurzaam en dynamisch D. Ruimte om te leven E. Veiligheid
Paragrafen Verbonden partijen
A. Lokale heffingen
B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Verbonden partijen
A. Recreatiegemeenschap Salland (RGS)
B. NV Luchthaven Teuge C. NV Bergkwartier
D. NV Deventer Schouwburg E. NV Maatschappelijk Vastgoed
Deventer
Doelstelling Realisatie Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting
Algemeen Monitor
DEVisie2020 komt in juni
De ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk aan de landelijke ontwikkeling (bedrijven- en instellingen register Overijssel).
Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2015 is uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties en instellingen om maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020:
Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.
5.225.000 5.2 mln.
Het aantal bedrijven blijft in 2015 gehandhaafd op circa 5.900.
2014 6.180 2015: 6.326
Uitgevoerd is:
Publiek-publiek en publiekprivaat samen ’werken, investeren en organiseren’ en ’makelen en schakelen’ in
15.000 15.000
Prestatie is volledig gerealiseerd
Prestatie is voor minimal 75%
gerealiseerd
Prestatie is voor minder dan 75% gerealiseerd
Prestatie is niet gerealiseerd
Doelstelling Realisatie Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese
innovatienetwerken en strategische partnerschappen.
De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening stijgt van 6.4 in 2010 naar 6,7 in
accountmanagement bedrijven zijn gerealiseerd.
100.000 100.000
Rapportage en monitoring Monitori in april 2016 opgeleverd
De voortgangsrapportage en monitor Strategische Uitvoeringsagenda Devisie 2020, inclusief analyse van economische Kerngegevens, zijn uitgevoerd.
25.000 25.000
Boeiende Beleefstad
Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2015 gehandhaafd op ten minste
1,75 miljoen en het aantal
toeristische overnachtingen stijgt van 101.000 in 2013 naar ten minste 120.000 in 2015.
Aantal bezoeken 2015: 1.4 mln.
In het kader van Deventer 2.18 is in voorbereiding:
De structuurversterking en de functie
Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het ’totale product‘
Deventer.
Het samen ‘werken, organiseren en investeren’ en
‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven.
100.000 100.000 Langdurige uitval van kwartiermaker leidt tot doorstart en latere oplevering (tweede kwartaal 2016).
Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag stijgt van € 39 in 2013 naar € 40 in 2015.
Er zijn samenwerkingsafspraken met bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.
75.000 75.000
Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2014.
De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag.
De Stichting Deventer Verhaal exploiteert in 2015 de tijdelijke permanente presentatie van de historische speelgoedcollectie in zelfstandige vorm in het Speelgoedmuseum.
1.100.000
350.000
1,1 mln
350.000
Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.
De begrotingen en prestaties van de gesubsidieerde culturele instellingen zijn opnieuw beoordeeld op doelmatigheid.
De bedrijfsplannen zijn getoetst aan de criteria voor een gezonde bedrijfsvoering.
De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met de culturele instellingen over de prestaties.
De bijdrage van de culturele instellingen aan Deventer
8.000.000 8 mln.
Doelstelling Realisatie Prestaties Realisatie Budget € Realisatie € Toelichting 2.18 is concreet en operationeel.
Positie van Deventer op de ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) gaat van 30 in 2014 naar 27 in 2015.
2015: plaats 35 op ranglijst
Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare bibliotheek is vastgesteld.
De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.
1.429.000 0 De 2e tranche zal begin 2016 worden overgemaakt aan de NV MVD
Duurzame Maakstad Er is publiekprivaat samengewerkt aan maatregelen voor
innovatie en verduurzaming in maak- en productieprocessen (Cleantech).
10.000 10.000
De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt is verbeterd.
Er is publiekprivaat samengewerkt aan de doorontwikkeling Technicampus.
10.000 10.000
Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1%
naar 7.250.
Er is publiekprivaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap.
25.000 25.000
Open Informatiestad
De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.
Er is publiekprivaat samenwerkt aan afspraken voor de realisatie van ten minste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Agrobusinesss).
50.000 50.000
Het aantal arbeidsplaatsen open informatiestad is met 2 % gestegen naar 9.690.
Wordt in voorjaar 2016 gemeten
Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.
10.000 10.000
Deventer is in de ranking
innovatiepotentieel (bureau Louter) met één plaats gestegen.
Nog geen meting
Deventer heeft een bijdrage geleverd aan de
doorontwikkeling van de Digitale Steden Agenda en de vernieuwing van het Convenant ’Smarter Cities’.
Deventer is actief geweest op tenminste drie van de acht thema’s uit de Digitale Steden Agenda, waaronder Lerende Stad, Bedrijvige Stad en Groene stad.
50.000 50.000
Exploitatie (Bedragen x € 1.000) Lasten
5: Monumentenzorg
Nadeel € 137.000. Met name extra inzet van het ambtelijk apparaat voor de waardekaarten (stedenbouw & landschap), het ‘boek van het stadshuiskwartier‘ en archeologie.
(zie ook baten).
27: Markten
Nadeel € 58.000. Betreft incidenteel nadelige exploitatielasten van de markten (elektra, toiletvoorzieningen en overige voorzieningen).
231: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB)
Nadeel € 100.000. Incidentele kosten voor de Wetenschappelijke Steun Functie waar ook baten van de provincie tegenover staan en incidentele automatiseringskosten.
Baten
5: Monumentenzorg
Nadeel € 30.000. Het saldo van diverse kleinere voordelen (48.000) voor de inzet van hetappraat en een nadeel van € 78.000 vanwege het niet uitkeren Dividend van de NV Bergkwartier.
10: Sociaal economisch beleid
Voordeel € 47.000. Voordelen uit inkomsten reclame in vitrines & abri’s en toeristenbelasting (€ 28.000).
231: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB)
Voordeel € 51.000. Een hogere bijdrage van de provincie voor de Wetenschappelijke Steun Functie en een eenmalige projectbijdrage van de Koninklijke Bibliotheek voor het project DIA.
Overig nadeel € 15.000 Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging Rekening Verschil Budget overheveling
Verschil na overheveling
Lasten 18.790 20.811 20.218 -593 870 277
Baten 9.081 5.581 3.376 -2.205 2.267 62
Saldo -9.709 -15.230 -16.842 -1.612 1.397 -215
Budgetoverhevelingen (Bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Beleefbaar maken landweer 17 6
Restauratie bergkerk - 827
Leegstand kantoren 12 12
Ondernemershuis 12 -
Startershuis 86 -
Viking - parkeren 40 -
St. doen - Schouwburg 100 -
Schoon Schip 78 -
Verbinding archiefketen 100 -
Restauratie 3 Haringen 132 94
Ontwikkelbudget
speelgoedmuseum 30 -
Inrichting bibliotheek Bathmen 225 -
Nieuwbouw Bibliotheek 38 1.328
Saldo 870 2.267
Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Rekening Verschil
Uitgaven 51 51 51 -
Inkomsten 142 142 142 -
Saldo 91 91 91 -
Investeringen (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Rekening Verschil
Lasten 1.315 4.000 445 -3.556
Baten 40 40 - -40
Saldo -1.275 -3.960 -445 3.516