Programmaonderdeel II : Ondernemersfonds
Wat wilden wij bereiken?
Door in overleg met de branche te komen tot een duurzame impuls voor de economie en behoud van werkgelegenheid.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a Onderzoek doen naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone (ondernemersfonds).
1.b Ontwikkelen van een visie op economische zaken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a Het onderzoek naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone
(ondernemersfonds) is in 2012 afgerond. Dit door ondernemers aangedragen voorstel zal worden vormgegeven in een verordening. Deze verordening wordt begin 2013 aan de raad aangeboden.
1.b De regionale economische visie wordt opgenomen in de op te stellen toekomstvisie in 2013.
Programmaonderdeel III : Strand
Wat wilden wij bereiken?
Het strand moet schoon, veilig en bezoekersvriendelijk zijn. Ontwikkelingen op het strand moe-ten onderscheidend en duurzaam zijn en aansluimoe-ten bij het karakter van onze kustplaatsen.
.
Wat zouden we daarvoor doen?
Uitwerken en uitvoeren van de leer- en verbeterpunten uit de evaluatie strandnota en strandbeleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2012 is de evaluatie van ons strandbeleid uitgevoerd. Voorgestelde beleidsaanpassingen zijn in oktober aan de raad voorgelegd. De raad herkende zich echter niet in de voorgelegde evaluatie en heeft eind 2012 overlegd hoe de evaluatie moet worden vormgegeven. Deze uitwerking vindt in 2013 plaats.
Programmaonderdeel IV : Kunst en cultuur
Wat wilden wij bereiken
Bergen is een gemeente rijk aan kunst en cultuur. Wij willen de aankomende jaren het kunst- en cultuurbeleid in brede zin blijven ondersteunen en investeren om de sterke kwaliteit van Bergen te blijven behouden.
Wat gaan we daarvoor doen?
1.a De nota kunst en cultuur wordt vastgesteld en uitgewerkt.
1.b Ondersteunen van één project van een amateurkunstenaar in samenwerking met onder-wijs en buurtbewoners.
1.c Er wordt gekeken naar een regionale opzet voor cultuureducatie.
1.d Kunst wordt opgenomen in de openbare ruimte in nog te ontwikkelen beeldkwaliteitplannen per kern.
1.e Ten behoeve van de realisatie van Kranenburgh worden acties uitgevoerd.
1.f De kunstcollectie van de gemeente wordt opgeschoond.
2. - Uitvoering geven aan de Nota Cultuurhistorie door de ondersteuning en inventarisatie van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving;
- Verdieping van het beleid op archeologie;
- Activiteiten in het kader van de publieksvoorlichting middels onder andere de open monumentendag.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a De nota kunst en cultuur is in april 2012 door de raad vastgesteld voor de jaren 2012 en 2013.
1.b Het project om samen met kunstenaars, bewoners en onderwijsinstellingen kunst in de openbare ruimte te realiseren is gestart.
1.c De regionale opzet voor cultuureducatie is gerealiseerd. Samen met Alkmaar wordt dit in 2013 verder uitgewerkt.
1.d Er worden geen beeldkwaliteitplannen ontwikkeld. Wel wordt kunst in de openbare ruim-te meegenomen in de ruim-te ontwikkelen gebiedsvisies.
1.e In 2012 is met betrekking tot Kranenburgh het volgende gerealiseerd:
Gedurende de eerste helft van 2012 waren veel activiteiten gericht op het vinden van een oplossing voor het niet functioneren van de organisatie van Kranenburgh. In juni 2012 was de gemeente genoodzaakt tijdelijk de raad van toezicht van Kranenburgh in te vul-len nadat de oude raad van toezicht was opgestapt. Deze tijdelijke invulling heeft zich met name gericht op het in kaart brengen van de stand van zaken en het op orde bren-gen van de organisatie zodat een vervolg onder leiding van een nieuwe directeur kon plaatsvinden.
In oktober 2012 is een nieuwe directeur benoemd. De nieuwe directeur heeft per direct een herstart gemaakt met de opbouw van de organisatie van Kranenburgh en met posi-tief resultaat geïnvesteerd in de relaties met de diverse partners van Kranenburgh. Ook is er voorwerk verricht om begin 2013 het bedrijfsplan voor Kranenburgh te kunnen presen-teren. Onderdeel van het bedrijfsplan is de inhoudelijke programmering, de exploitatie-begroting (inclusief meerjarenraming) en een nadere uitwerking van de inrichting van de organisatie.
In november 2012 is een nieuw depot voor Kranenburgh gerealiseerd ter vervanging van het oude depot in Elkshove
In november 2012 is de nieuwbouw opgeleverd. De renovatie van de villa is voor een groot deel in 2012 gerealiseerd en zal begin 2013 worden voltooid.
In december 2012 is een nieuwe raad van toezicht benoemd waardoor de gemeente haar tijdelijke directe bemoeienis met de organisatie van Kranenburgh kon beëindigen.
1.f Het opschonen van de kunstcollectie is onderdeel van de werkzaamheden van Kranen-burgh.
2. Uitvoering van de Nota Cultuurhistorie is gestart. Inventarisatie van mogelijke gemeente-lijke monumenten is uitgevoerd. Daarnaast ondersteunden wij ook in 2012 de deelne-mers aan de open-monumentendag.
Wat heeft het gekost?
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 371.000 nadeliger dan ge-raamd na de laatste wijziging.
Programma 6 (lasten)
Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 36.000,- (V). Zie verdere toelich-ting programma 7.
Kranenburgh € 263.000,- (N). 2012 was voor Kranenburgh een jaar van veel verandering, het gebouw werd gerealiseerd maar de organisatieontwikkeling bleek steeds meer on-derwerp van zorg te zijn. In juni 2012 heeft de gemeente zich genoodzaakt gezien om als gemeente tijdelijk invulling te geven de raad van toezicht met het doel om alle voorwaar-den voor een goede doorstart van de organisatie te realiseren. In oktober 2012 is de nieu-we directeur gestart en begin dit jaar is de raad van toezicht opnieuw ingevuld.
Deze periode heeft kosten met zich mee gebracht voor onder meer extra extern advies (financieel, juridisch, organisatorisch en museaal) en extra werkzaamheden voor de pro-jectleider en beleidsmedewerker. Deze kosten zijn deels voor rekening van de gemeente en deels voor Kranenburgh. In juni en juli 2012 zijn college en raad ingelicht over de moge-lijke hoogte van deze kosten.
Uit intern onderzoek is gebleken dat er voor € 167.000,- (N) aan exploitatierechten strand Bergen aan Zee nog geactiveerd stond.
Deze boekwaarde is ineens afgeschreven.
Niet nader verklaarde verschillen € 51.000,- (V). 343 N Programma 6 (baten)
Niet nader verklaarde verschillen 3.000,- (V).
3 V
Subtotaal resultaat voor bestemming 340 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Niet nader verklaarde verschillen €5.000,- 5 V
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Niet nader verklaarde verschillen €36.000,- 36 N
Subtotaal mutaties reserves 31 N
Resultaat na bestemming 371 N
Programma 7. Middelen
Portefeuillehouder: Cees Roem Missie
Een duurzame toekomst kan niet zonder een gezond financieel fundament. Wij sturen aan op maatregelen die kosten besparen en op deregulering. Gezien de bezuinigingstaakstelling is las-tenverzwaring niet uit te sluiten. Wij streven ernaar de lokale lasten slechts beperkt te laten stij-gen. Er wordt bij projecten standaard gewerkt met een programma management methodiek.
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen:
I Bezuinigingen II Lokale heffingen III Bedrijfsvoering
Programmaonderdeel I: Bezuinigingen
Wat wilden we bereiken?
Wij willen een meerjarig sluitende begroting met jaarlijks zoveel mogelijk ruimte voor nieuw beleid.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a De in het 3e kwartaal van 2011 gemaakte afspraken met de raad, betreffende het creëren van ruimte voor nieuw beleid, worden geïmplementeerd in het proces van de totstand-koming van de programmabegroting 2013.
1.b De in 2011 vastgestelde ombuigingsmaatregelen worden doorgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a De met de raad gemaakte afspraken over het creëren van ruimte voor nieuw beleid zijn opgenomen in de programmabegroting 2013.
1.b De in 2011 vastgestelde ombuigingsmaatregelen zijn in de perspectiefnota opgenomen en doorgevoerd in 2012.