5 . 1 Rekenmodel
Ee n aantal van de beschreven scenario ' s is doorgere kend. In deze modellen worden de kosten een bate n, voor de periode van v i jftien jaar, berekend.
I n deze bere kening is uitgegaan van een sta n daardregio; een reg i o met 250.000 woningen, waar e l k jaar 2600 woningen bijkomen8. Voor de ver
d e l i n g van het a a ntal eengezinswo n i ngen en meergezi nswoningen is telkens het Nederlandse gemi ddelde genomen.
Voor de nieuwbouwprojecten en voor de projecten voor de bestaande bouw zijn a p a rte modellen gebouwd. De modellen bestaan elk uit drie onderdelen; d e i nvoerlijst, de overzichtstabel voor 1 5 jaar en het grafieken
blad. I n het i nvoerblad kunnen alle gegevens worden i n g evoerd , het pro
g r a m m a rekent d a n zelf de financiële gevolgen daarvan u it. De i ngevoerde waarden die in de modellen zijn gebrui kt, zijn voor het grootste deel sta n
d aa rd waarden, deze zijn i n de bijlagen terug te vind e n . De scenario's ver
schillen meestal op slec hts en kele parameters.
Niet in alle scenari o ' s zijn alle kostenposten van toepassing . W a nneer een kostenpost n i et van toepassing is, is deze op nul gestel d .
I n de modellen zijn de volgende koste nposte n opgen o m e n :
• werving
• advisering
• bevei l i g i n g a a nbrengen
• opleveringscontrole ( keuring)
• herkeuring
De o p brengsten d i e zijn berekend zijn de vol gende:
• besparing pol itie-i nzet door voorkomen i n braken
• bespa ring i nbraakschade door voorkomen i n bra ken
• korting op d e verzekeringsprem ie
De bere k e n i n g v a n de kosten e n baten verschilt tussen de nieu wbouw- e n bestaande bou wmodellen voornamelij k doordat b i j de nieuwbouw de keur
merken per c o m plex worden gegeven e n bij de bestaande bouw per indivi
duele woning. D it is een verschil i n organisatie bij d e i mplementatie van het keurmerk, d at gevolgen heeft voor de kosten van het p roject.
Voor niet a l l e in hoofdstuk 4 beschreven scenario's kon een berekening worden g e m a a kt, o mdat voor een aantal sce nario's geen gegevens met betre k ki n g tot de te verwachten koste n en baten bes c h i kbaar waren.
Om dat d e scenario's voor nieuwbouw e n bestaande bouw in aparte model
len word e n doorgerekend, i s dit hoofd stu k op d it o n d erscheid ( n ieuwbou w of besta a n d e bouw) i ngedeeld i n plaats van op de rol van de politie.
5.2 De scenario's Nieuwbouw
Afbeel d i n g 5 . 1
Voor de n i e u w b o u w z i j n t w e e scenario's doorgerekend. H e t z i j n beide scenario's waarin de politie actief a a n wervi ng doet. In scenario N 2 treed de politie op als begeleider, in scenario N6 is de polit i e de enige uitvoerder en wordt extra veel aan werv i n g gedaan .
I n a l deze nieu wbou wsce n a r i o ' s i s uitgegaan van een projectdu u r van 1 5 jaar, waarin cont i n u wordt geïnvesteerd in de toepassing van het keurmerk.
Om de positieve gevolgen vast te houden (kleiner inbraak risico, korting op de verze keringspre m i e) , worden de woningen e l k e vijf jaar herkeurd .
Eerste doorgerekende nieuwbouwscenario politie als begeleider, veel wer
ving (N2)
Belangrijkste kenmerk v a n dit scenario is dat advisering n iet door de politie wordt u itgevoerd maar door de markt. Deze adviseurs kosten m eer per u u r, maar kunnen de advisering v a a k ook efficiënter uitvoere n. De advisering komt wel g e heel voor re k e n i n g van de projectontwi k k e l aars van d e nieuw
bouwcomplexen.
Er wordt verwacht d at door d e geringere betro k kenheid van d e p o l itie en veel hogere kosten voor de projectont w i kkelaars, wei ni g nieuw bouw-com
plexen deel z u l l e n nemen a a n het keurmerktraject .
In de onderstaa nde afbeel d i n g i s de o ntwikkeling van het totaal bereikte resultaat gedu rende de 1 5 j a a r van het project te zien. H et resultaat dat bij het vijftiende jaar staat weergegeven is dus het resultaat over alle vijftien jaar samen.
Resultaat scenario N 2 (politie als begeleider, veel wervi ng) , c u m u latief , i n gu ldens
5 . 000. 000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1 .000.000
o
-1 .000.000
2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
I n de g rafiek i s te z i e n dat i n het negende jaar het ' o m s l agpunt' wordt bere i kt; van het project zijn d a n de gemaakte kosten terugverd i e n d . Voor de politie l igt dit o m s l ag p u nt i n dit scenario veel vroeger, al in het vierde jaar, aangezie n ze w ei n i g hoeft te investeren.
De totale wi nst d ie het project n a 1 5 jaar heeft opgeleverd ligt boven de vijf m i ljoen. H iervoor hoeft de politie m i nder dan één m i ljoen te i nvesteren .
Tweede doorgerekende nieu wbouwscenario: ex tra veel werving, politie als enige uitvoerder (N6)
Binnen d it scenario steekt de pol itie meer me nsdagen i n de werving (twee maal zo veel als in het vorige scenario) en neemt de p o l itie zelf de kosten voor de advisering voor haar rekening.
Een deel van d e werving geschiedt i n de vorm van voorlichting aan project
ontwi k kelaars e n architecte n , zodat d i e zelf deskund i g heid over het keur
merk opbouwen e n daardoor steeds m i nder advies van de politie nodig hebben. Die aflopende i nspa n n i ng is i n het reke nmodel verwerkt.
Door de extra werv i n g , lagere kosten voor de projectontwi kkelaar en door
dat de politie de u itvoerder is, wordt verwacht dat voor veel meer nieuw
bouwcomplexen het keurmerk wordt aangevraagd.
De ond erstaande afbeel d i n g toont het financiële resultaat gedurende de vijftien jaar van het project. Wederom wordt het c u m u l atief resultaat ge
toond (alle tot dat moment gemaa kte kosten e n baten worden meegere
k e n d ) .
Afbeelding 5 . 2 Resultaat scenario N6 (politie enige u itvoerder, veel wervi n g ) , c u m u l atief, in g u l dens
8.000.000
6 .000.000
4.000.000
2.000.000
-2 .000.000
2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
O o k i n dit scenario i s het hele project i n het negende jaar geheel uit de kosten. Doordat de pol itie nu een veel groter deel van de kosten voor haar rekening neemt (ze i n vesteert ruim twee m i ljoen gulden) bere i kt d e politie het omslag p u nt pas i n het dertiende jaar.
voor het resultaat van het scen ario . Als de advisering i n e l k d i strict afzon
Eerste doorgerekende bestaande bouw scenario: politie als begeleider, geen werving (BW 7 )
tot op dat moment gema a kte op bre ngsten e n baten van zowel politie a l s bewoners .
Afbee l d i n g 5 . 3 Resultaat scenario BW 1 (politie bege leider, g e e n werv i ng), cumu l atief, i n g u l d e n s
20.000.000
1 5 .000.000
1 0.000.000
5.000.000
o
-5.000.000
-1 0.000.000
3 4 5 6 7 9 1 1 1 2 1 4 1 5
I n d e afbee l d i n g i s te zien dat het p roject i n het ac htste jaar u it d e kosten i s . Na vijft i e n j a a r is er tota le w i nst v a n meer d a n twintig miljoen g u lde n . D e politie heeft i n d it scenario ook vanaf het achtste j a a r alle gemaa kte kosten terugverd i e n d . D it na een i n veste r i n g van 2 Y2 m i ljoen g u l d e n door de polit i e .
Tweede doorberekend scenario bestaande bouw: politie als begeleider, actieve werving (BW2)
Het e n i g e versc h i l van dit scenario met het vorige (BW 1) is dat er nu actief wordt geïnvesteerd i n de wervi ng . Daardoor zu llen meer bewoners h u n woning g a a n beve i l i g e n . Oo k i n d i t scenario wordt d e beve i l i g i n g voor een deel door een bewonerscollectief ter h a n d genome n, e e n deel s c h a kelt parti c u l i e r d e markt in en een deel d oet het zelf .
Er is bij de bere k e n i n g van u itgeg aan dat de politie de o p l everi ngscontroles en herkeuri n g e n zelf d oet, waardoor str i kt ge nomen n i et volled i g meer van u itbeste d i n g sprake is. De politie k a n d it wel u itbesteden, maar d a n worden de koste n voor bewoners erg hoog e n wordt de d rempe l missc hien zo hoog dat de respons er mer k baar onder l ijdt .
I n de onderstaande afbeel d i n g zijn de cumulatieve resu ltaten gedurende vijftien j a a r te zien, u itgaande van de gesc hetste werkverdeling tussen politie, markt en woni ngcorporaties.
Afbee lding 5 . 4 Resu ltaat scenario BW2 ( pol itie begeleider, actieve wervi n g ) , c u m u latief, i n g u l d e n s
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
1 0.000.000
o
- 1 0.000.000
-20.000. 000
2 5 6 7 8 9 1 2 1 5
De afbee l d i n g bij scenario BW2 ziet e r vrijwel hetzelfde uit als bij BW1 , behalve dat de bedragen hoger zij n ; er doen i m mers meer woningen mee.
De totale wi nst in dit scenario is meer dan 50 m i ljoen g u l de n .
D e politie m a a kt vanaf het zevende jaar winst op het project. Dit n a een i n veste ring van 6 m i ljoen g ulden.
Derde doorgerekende scenario bestaande bouw: politie als enig uitvoerder, actieve werving (B W6)
Net als bij het vorige model wordt ook i n d it model aan a ctieve werving g e d a a n , zodat het aantal bewo ners/eigenaren dat advies aanvraagt voor het keurmerk relatief groot is.
De advisering wordt i n model geheel door d e pol itie verzorgd, waarna de bewoners zelf d e beve i l i ngsart i kelen ( l aten) i n stalleren. Daarna controleert de politie de bevei liging bij alle bewoners die het keurmerk daad werkel ij k aa nvragen. D e pol itie maakt d u s koste n voor werving, adviseri ng en d e opl everi ngscontrole .
I n tegenste l l i ng tot BW l en BW2, is in de doorrekening van dit scenario er van u itgegaan dat de woningen i ndivid ueel worden benaderd. Hi erdoor moeten alle woni ngen ook afzonderl ijk worden geadviseerd en gecertifi
ceerd, d it is dus relatief du u r. In BBW l en BBW 2 is ervan uitgegaan dat 30% v a n de woni ngen die worden beve i l igd d i t i n complexverband doen (via de woningcorporatie) waardoor advisering en certificering efficiënter i s . Die efficiencywi nst is e i g e n aan een samenwerki ngsscenario: i e d e r doet waar hij goed i n i s . Daar staat tegenover dat de pol itie bij het ' zelf doen' scenario onafh a n ke l ij k is van derden e n intern heel efficiënt kan worden georg a n i seerd , doordat de adviseurs routine k rijgen. Dit werkt door in het werktempo d at in het re kenmodel is aangeno me n : 4 tot 8 adviezen per persoon per dag (afhan kelijk van het woni ngtype).
I n de onderstaande afbee l d i ng zijn de totale cumu latieve resultaten weerge
geven van dit scenario.
Afbeel d i ng 5 . 5 Resu ltaat scenario BW6 ( politie e n i g e u itvoerder, actieve wervi n g ) , c u m u la
tief, i n guldens
50.000.000
40.000.000
30. 000.000
20. 000.000
1 0.000. 000
o
- 1 0.000.000
-20.000. 000
2 4 5 6 7 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5
Ook i n dit scenario zijn d e gedane i n vesteri ngen i n het ac htste jaar terug
verdiend. De totale wi nst o p het project is na vijftien jaar ruim 50 m i ljoen gulden, vergelij k ba a r met scenario BWZ.
De politie m a a kt echter een verlies van bijna v i e r miljoen g u l d e n , de totale i n vesteri ngen van de politie bedragen bijna vijftien m i ljoen g u l d e n .
Gezien de hoge w i n st d i e de bewoners en eigenaren van de beveil igde woni ngen (en hun verze keraars) m a k e n , kan w o rden overwogen o m een deel van de kosten van de politie voor subs i d i e i n aanmerking te laten komen, bijvoorbeeld v a n de kant van de verze keraars .
Van dit sce nario is o o k nog een variant doorgerekend waarin d e bespaarde politie-i nzet per voorkomen i nbraak o p tien u u r wordt gesteld in plaats v a n op vijf uur. I n d e z e variant z i j n de kosten van project e e n jaar eerder terug
verd iend e n is de politie in het tiende jaar uit de gemaa kte koste n, ze m a a kt u iteindelijk e e n wi nst v a n 6 % m iljoen gulden.
5 .4 Conclusie
Alle doorgere kende scenario's blij k e n zeer win stgevend te zijn, de winst naar vijftien jaar varieert tussen de vijf en de vij ftig m i ljoen g u l d e n . Het omslagpunt, w a n neer alle gemaakte kosten zijn terugverdiend ligt in alle scenario 's opvallend d i cht bij el kaar; in het ac htste of het negende jaar beg int het project i n a l l e scenario ' s winst op te leveren .
Dit a l les steeds onder d e voorwaarde, dat d e i n spanni ngen, 5 jaar achter
een worden volgeho u d e n .
verd ient. Als de pol itie enige u itvoerder is, i s de tota le w i nst die gedu re nde het vijftien jaar d u rende p roject wordt g e bo e kt bijna twee maal zo hoog als w a n n eer de politie het werk uitbesteedt. Wel maakt de politie i n N6 zelf e e n kleinere w i n st, aangezien ze meer moet i n vestere n , maar dezelfde o p brengsten heeft als in N 2 .
Voor de bestaande bouw zijn drie sce n a rio ' s doorgere k e n d . I n BW 1 l evert de politie de mi nste i n s p a n n i n g , ze d oet niet aan werv i n g en treedt slechts o p a l s begel eider . Hierdoor doen i n dit scenario ook weinig bewo ners mee . I n BW2 speelt de politie o o k alleen een begeleidende ro l , maar i n vesteert ze wel i n een actieve werving voor het p roject . I n BBW6 speelt de politie een actieve rol, ze i s de enige u itvoerder e n d oet bove n d i e n actief aan werv i n g . I n a l l e d oo rgere kende scenario's voor de bestaande b o u w is e r i n pri n c i pe van uitgegaan de h et p roject o p w o n i n g n iveau wordt aangepakt.
I n a l l e d rie sce n a r i o ' s voor de bestaa n d e b o u w wordt vanaf het a chtste jaar w i n st gema akt o p het p roject .
I n B W 1 , waarin d e politie het minst i nvesteert wordt o o k d e minst i nd r u k
w e k kende w i nst gemaakt en word e n d e mi nste woningen beve i l i g d . I n de twee scenario ' s waarin de politie a ctief werft , worden veel meer woni ngen berei kt e n wordt ook veel meer w i n st gemaa kt. Als de politie de enige begeleider i s (BW6), moet ze echter veel meer i nveste ren i n het p roject en maakt ze u itei ndelij k verlies op het p roject (de bewoners e n eigenare n m a k e n daarenteg e n extra veel w i n st).