Raming 2019
voor wijziging Raming 2019
na wijziging Rekening
2019 Saldo
2019
4-2 Onderwijshuisvesting 1.224.882 1.224.780 1.235.906 -11.125
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.293.490 1.239.490 1.237.775 1.715
5-1 Sportbeleid en activering 565.803 570.803 598.647 -27.844
5-2 Sportaccommodaties 1.681.513 1.688.263 1.909.501 -221.237
5-3 Cultuurpres. -prod. en -participatie 58.887 58.887 36.324 22.563
5-6 Media 409.382 409.382 409.696 -314
6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 321.879 387.879 361.580 26.299
6-2 Wijkteams PR4 64.155 64.155 51.520 12.635
6-41 Begeleide participatie PR4 358.992 381.992 381.994 -2
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.328.802 8.878.802 9.011.967 -133.166
6-82 Geëscaleerde zorg 18- 469.703 469.703 613.556 -143.853
7-1 Volksgezondheid 775.651 807.651 798.490 9.161
Totaal lasten 14.553.138 16.181.786 16.646.956 -465.170
4-2 Onderwijshuisvesting 60.389 33.340 24.388 -8.952
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 43.730 128.230 140.595 12.365
5-1 Sportbeleid en activering 0 0 12.500 12.500
5-2 Sportaccommodaties 550.330 565.330 801.699 236.369
5-3 Cultuurpres. -prod. en -participatie 0 0 3.081 3.081
6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 25.000 25.000 44.064 19.064
6-2 Wijkteams PR4 0 0 6.635 6.635
7-1 Volksgezondheid 0 0 36.692 36.692
Totaal baten 679.449 751.900 1.069.653 317.753
Saldo -13.873.689 -15.429.886 -15.577.302 -147.416
De belangrijkste verschillen tussen de rekening en de raming na wijziging:
Toelichting
4-2 Onderwijshuisvesting Lasten
De lichte overschrijding komt voort voornamelijk uit gestegen belastingen, meer toegerekende salariskosten en minder kapitaallasten.
Baten
Geen bijzonderheden te melden.
| 141 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten
In het resultaat binnen het taakveld Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken is opgenomen de lager uitgevallen personeelskosten dan geraamd. Voor een volledige toelichting over het verloop van de personeelskosten 2019 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het gebruik van kinderopvang (alle peuters naar voorschool) en VE is fors gestegen gedurende 2019, wat eigenlijk het succes van het beleid aangeeft. In 2020 is er daarom, en vanwege uitbreiding van de urendoelstelling voor peuters naar de voorschool, meer budget beschikbaar.
In 2019 is een aantal pilots gestart waarbij het doel is de verbinding tussen onderwijs en zorg verder te verbeteren. Met het Voorster onderwijsveld wordt gekeken hoe de zorg in en om de school voor de kinderen op die scholen nóg beter kan. Zo loopt op dit moment een pilot waarbij onder voorwaarden en in afstemming met ouders, school, samenwerkingspartners als het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, en CJG, een onderwijsassistent kan worden ingezet voor bepaalde activiteiten op school waar anders een externe zorgpartij zou worden ingezet. Dit loopt nu op 4 Voorster basisscholen. De inzet lijkt zijn vruchten af te werpen. Om goed uitspraken te kunnen doen over de opbrengsten van de pilot, is het van belang deze door te laten lopen op de scholen waar deze nu loopt en mogelijk het aantal deelnemende scholen uit te breiden.
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het aantal thuiszitters blijft ook speerpunt voor ons als lokale gemeente. Ook op dit vlak zouden we de innovatieve pilots en projecten die in 2019 zijn gestart graag voortzetten en uitbreiden. In het jaar 2019 is dit, onder andere door de druk op het onderwijs, niet in mate zoals vooraf was beoogd gelukt. Daarom wordt bij de bestemming van het rekeningresultaat voorgesteld om het resterend budget ad € 35.000 over te hevelen naar 2020.
Baten
Het positieve saldo wordt veroorzaakt doordat er meer leges van kinderopvangorganisaties zijn ontvangen dan geraamd en omdat de beschikking van het Rijk voor de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid hoger is uitgevallen.
5-1 Sportbeleid en activering Lasten en baten
Binnen het taakveld Sportbeleid is een licht negatief resultaat te zien.
Dit is voornamelijk het gevolg van hoger uitgevallen personeelskosten dan geraamd. Voor een volledige toelichting over het verloop van de personeelskosten 2018 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Daarnaast zit in het saldo de eenmalige uitgaven voor de Olympia´s Tour in de gemeente Voorst. Hier staan echter ook de baten tegenover .
5-2 Sportaccommodaties Lasten en baten
Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS heeft met een specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) het btw-nadeel zoveel als mogelijk gecompenseerd. Omdat gemeenten veel meer hebben aangevraagd dan het beschikbare budget, is slechts afgerond 82% toegekend. Dit is de oorzaak van de aanzienlijke afwijkingen bij de lasten en baten. De huurbaten van De Koepel zijn gestegen door opname in de begroting 2019 van Klein Twello, het Baken en de gymzaal Hietweideweg Twello.
5-3 Cultuurpres. -prod en -participatie Lasten
Het positieve resultaat binnen dit taakveld is vooral het gevolg van lager uitgevallen personeelskosten dan geraamd. Voor een volledige toelichting over het verloop van de personeelskosten 2019 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten
De voorziening beeldende kunst is opgeheven. Het bedrag wat nog in de voorziening zat, valt eenmalig vrij en veroorzaakt een postief saldo.
5-6 Media Lasten
Geen bijzonderheden te melden 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 Lasten
Binnen het taakveld Samenkracht + burgerparticipatie zijn er lagere uitgaven op de post vluchtelingenwerk en inburgering geweest.
In het najaar van 2019 zijn er extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen voor maatschappelijke begeleiding en het verhogen van het taalniveau van statushouders. De uitvoering hiervan kon niet meer geheel in 2019 worden gerealiseerd, en zullen in 2020 worden opgepakt. Hierbij is sprake van een sterke samenhang met de begeleiding naar werk en arbeidsparticipatie.
Baten
Er zijn meer huurontvangsten geweest van de Oude Rijksstraatweg 38A dan geraamd.
6-2 Wijkteams PR4 Lasten
Er zijn minder uitgaven geweest in 2019 met betrekking tot het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Baten
Dit betreft een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie door twee organisaties.
6-41 Begeleide participatie PR4 Lasten
Geen bijzonderheden te melden 6-72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten
Kijkend naar de kosten voor maatwerkvoorzieningen (zowel regulier als geëscaleerde zorg), is er nagenoeg geen sprake van over- of onderbesteding. Hieruit blijkt dat de acties die in 2019 zijn ondernomen op het gebied van een betere grip op de uitgaven in het kader van de jeugdwet hun vruchten hebben afgeworpen; hoewel de uitgaven niet zijn gedaald, zijn ze wel beter voorspelbaar geworden. Het aantal cliënten is zelfs gestegen (van 586 unieke cliënten in 2018 naar 623 in 2019) en de gemiddelde kosten per cliënt zijn dus licht gedaald ondanks hogere tarieven. Het lijkt er dus op dat de beoogde verschuiving van duurdere vormen van zorg naar lichtere vormen door meer inzet op preventie op gang begint te komen.
De overbesteding die er is, komt dus voort uit de personele lasten die hoger uit zijn gevallen dan geraamd. Voor een volledige toelichting over het verloop van de personeelskosten 2019 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten Geen baten
| 143
6-82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten
Zie voor een toelichting taakveld 6-72 hierboven.
Baten
Dit taakveld kent geen baten.
7-1 Volksgezondheid Lasten
Er zijn geen bijzonderheden te melden binnen dit taakveld.
Baten
Het positieve saldo binnen dit taakveld is het gevolg van een ontvangen subsidie van ZonMw voor training en begeleiding van gemeentelijke medewerkers om verward gedrag te signaleren en mee om te gaan. Hier is in 2019 invulling aan gegeven. Daarnaast zit in het saldo een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie van Verian.