5 Huidige Situatie
7.3 Budgetten en confrontatie
7.3.1 Investeringen
Beschikbaar
Benodigd
Verschil
Beschikbaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Investeringen Wegen 1.975.196 3.035.500 3.328.000 2.353.501 2.353.501 2.353.501 2.353.501 2.353.501 Kunstwerken 589.500 676.500 794.000 944.500 600.000 600.000 600.000 600.000 OVL 354.500 352.500 359.000 353.000 354.500 354.500 354.500 354.500 BBS 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Groen 0 0 0 0 0 0 0 0
Spelen 200.000 175.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Stof en Onkruid Water
Totaal 3.442.196 4.562.500 5.004.000 4.174.001 3.831.001 3.831.001 3.831.001 3.831.001
Benodigd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Investeringen Wegen 1.975.196 3.035.500 3.328.000 2.353.501 2.808.350 2.808.350 2.808.350 2.808.350 Kunstwerken 589.500 676.500 794.000 944.500 1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000 OVL 354.704 354.704 354.704 354.704 354.704 354.704 354.704 354.704 BBS 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Groen 0 390.000 80.000 165.000 70.000 125.000 125.000 125.000
Spelen 132.246 263.562 192.927 209.235 813.205 1.064.854 834.428 870.827 Stof en Onkruid
Water
Totaal 3.374.646 5.043.266 5.072.631 4.349.940 5.417.259 5.723.908 5.493.482 5.529.881
Verschil 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Investeringen Wegen 0 0 0 0 -454.849 -454.849 -454.849 -454.849
Kunstwerken 0 0 0 0 -448.000 -448.000 -448.000 -448.000
OVL -204 -2.204 4.296 -1.704 -204 -204 -204 -204
BBS 0 0 0 0 0 0 0 0
Groen 0 -390.000 -80.000 -165.000 -70.000 -125.000 -125.000 -125.000
Spelen 67.754 -88.562 7.073 -9.235 -613.205 -864.854 -634.428 -670.827
Stof en Onkruid 0 0 0 0 0 0 0 0
Water 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 67.550 -480.766 -68.631 -175.939 -1.586.258 -1.892.907 -1.662.481 -1.698.880
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 IBP 2017 - 2024 T&PBD9802R001F01 27
7.3.2 Exploitatie
Beschikbaar
Benodigd
Verschil
Beschikbaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatie Wegen 3.012.102 3.215.242 3.135.310 3.297.210 3.536.421 3.683.515 3.830.609 3.977.702 Kunstwerken 922.554 948.797 951.963 977.424 992.582 1.030.082 1.067.582 1.105.082 OVL 913.135 938.798 957.528 973.250 1.001.796 1.029.861 1.057.925 1.085.990 BBS 719.506 707.075 691.507 693.092 721.278 789.916 858.553 927.191 Groen 3.077.722 3.383.263 3.420.561 3.420.527 3.438.611 3.438.611 3.438.611 3.438.611 Spelen 296.477 311.328 340.281 359.805 381.499 403.999 426.499 448.999 Stof en Onkruid 946.689 946.751 955.200 951.633 961.517 961.517 961.517 961.517 Water 1.966.767 1.119.339 1.158.290 1.175.114 1.218.087 1.218.087 1.218.087 1.218.087
Totaal 11.854.952 11.570.593 11.610.640 11.848.055 12.251.791 12.555.587 12.859.383 13.163.179
Benodigd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatie Wegen 2.900.824 3.172.478 3.164.328 3.355.484 3.571.914 3.747.436 3.922.958 4.098.480 Kunstwerken 860.536 737.859 640.633 676.001 627.972 693.472 758.972 824.472 OVL 1.043.892 1.069.555 1.088.285 1.104.007 1.082.003 1.110.084 1.138.164 1.166.245 BBS 850.256 837.825 822.257 823.842 852.028 920.666 989.303 1.057.941 Groen 2.903.867 2.713.762 3.148.448 3.062.479 3.080.563 3.244.154 3.250.717 3.257.279 Spelen 295.317 310.168 339.121 359.656 383.637 475.123 594.919 688.792 Stof en Onkruid 841.283 841.345 849.794 929.221 939.105 939.105 939.105 939.105 Water 1.972.548 1.107.705 1.148.880 1.165.704 1.208.677 1.208.677 1.208.677 1.208.677
Totaal 11.668.523 10.790.697 11.201.746 11.476.394 11.745.899 12.338.716 12.802.814 13.240.990
Verschil 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatie Wegen 111.278 42.764 -29.018 -58.274 -35.493 -63.921 -92.349 -120.777 Kunstwerken 62.018 210.938 311.330 301.423 364.610 336.610 308.610 280.610 OVL -130.757 -130.757 -130.757 -130.757 -80.207 -80.223 -80.239 -80.255 BBS -130.750 -130.750 -130.750 -130.750 -130.750 -130.750 -130.750 -130.750 Groen 173.855 669.501 272.113 358.048 358.048 194.457 187.895 181.332
Spelen 1.160 1.160 1.160 149 -2.138 -71.124 -168.420 -239.793
Stof en Onkruid 105.406 105.406 105.406 22.412 22.412 22.412 22.412 22.412
Water -5.781 11.634 9.410 9.410 9.410 9.410 9.410 9.410
Totaal 186.429 779.896 408.894 371.661 505.892 216.871 56.568 -77.811
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 IBP 2017 - 2024 T&PBD9802R001F01 28
7.3.3 Toelichting confrontatie investeringskredieten en exploitatiebudgetten
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is er in Lansingerland gestart met de bouw van de 1e generatie Vinex-woningen. Inmiddels zijn deze wijken ca. 20 jaar oud. Dat betekent dat de voorzieningen binnen een termijn van vijf jaar aan groot onderhoud of vervanging toe zijn. Voor de gemeente
Lansingerland betekent dit een forse piek in beheer- en onderhoudsactiviteiten op het gebied van wegen en speelvoorzieningen. De toename in investeringskredieten voor kunstwerken wordt verklaard door de leeftijd en technische staat van de kunstwerken. Levensduur verlengende maatregelen zoals klein en groot onderhoud zijn niet meer voldoende. Vervangingen zijn noodzakelijk. Het exploitatiebudget voor kunstwerken is naar beneden bijgesteld en het investeringsvolume is significant toegenomen.
Voor het Asset Groen is vanuit de BBV gesteld dat investeringen weer gekapitaliseerd dienen te worden.
Aframing van het exploitatiebudget en bijraming van het investeringskrediet. Met de gunstige
aanbesteding van de cyclische groen onderhoudscontracten voor de komende jaren is het mogelijk het exploitatiebudget verder naar beneden bij te stellen.
Op basis van de uitgevoerde inspecties is gebleken dat de komende periode het onderhoud van de openbare verlichting inclusief de schakelkasten wordt geïntensiveerd.
Het tekort voor de exploitatie op BBS wordt veroorzaakt door de verzinkbare palen (pollers) en VRI die in onderhoud zijn gekomen.
De toename van het investeringskrediet leidt ook tot een toename van de kapitaallasten in de exploitatiebudgetten.
Dit laat het financieel beeld zien dat de eerste 5 jaar exploitatiebudget kan worden afgeraamd. Daarna zien we vanaf 2021 een toename van de budgetbehoefte met een tekort in 2024.
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 IBP 2017 - 2024 T&PBD9802R001F01 29
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 IBP 2017 - 2024 T&PBD9802R001F01 30
8 Risico’s
Bij assetmanagement draait alles om de balans tussen risico’s, kosten en prestaties. Als de hoeveelheid middelen oneindig is, kunnen alle risico’s beheerst worden en zijn de prestaties maximaal. In
Lansingerland kiezen we ervoor om kostenefficiënt en risico gestuurd te werken en streven we naar een prestatieniveau dat optimaal is gegeven de beschikbare budgetten. Daarbij is het noodzakelijk om zicht te hebben op de belangrijkste risico’s. Deze worden hieronder nader toegelicht.
Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd op minimaal beeldkwaliteit C. De keuze voor dit beeldkwaliteitsniveau komt voort uit bezuinigingsoverwegingen. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat er momenteel wordt voldaan aan de gemeentelijke doelstelling t.a.v. kwaliteitsbeleving van de gebruikers. Mogelijk neemt deze kwaliteitsbeleving van de inwoners op termijn af als gevolg van de steeds groter wordende zichtbare consequenties van het gekozen ambitieniveau.
Vertragingen en kostenoverschrijdingen in projecten kunnen ontstaan als gevolg van
besluitvormingsprocessen zoals het risico op bezwaar- en beroepsprocedures ten gevolge van de tegengesteld algemeen belang met individuele belangen. Ook juridische trajecten in
aanbestedingsprocedures kunnen deze veroorzaken
Nieuwe wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat het beheer op andere wijze ingericht moet worden, het kan bijvoorbeeld nodig zijn om extra maatregelen te treffen. Dit geldt ook voor nieuwe of wijzigende normering en de verplichte toepassing van nieuwe rekenmethodes.
Met de nieuwe omgevingswet komt er een stelselherziening van regels over de fysieke leefomgeving op ons af. Het is nog onduidelijk wat de exacte consequenties zullen zijn voor de inrichting van het beheer en onderhoud in Lansingerland.
Klimaatverandering zal leiden tot een toename van de intensiteit en frequentie van neerslag in combinatie met langere periodes van droogte. Dit kan effect hebben op het functioneren en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van Lansingerland. Beheer- en onderhoudsbudgetten zijn vooralsnog niet afgestemd op (het vaker voorkomen van) extreme weersomstandigheden.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen beheerders worden geconfronteerd met onvoorziene milieuverontreiniging. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan olie- en teerverontreinigingen bij wegconstructies, asbest in grond- puin of baggerspecie maar ook aan illegale dump. Dergelijke, onvoorziene milieuverontreinigingen kunnen leiden tot een verhoging van de kosten en/of vertraging in doorlooptijden.
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 IBP 2017 - 2024 T&PBD9802R001F01 31
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 IBP 2017 - 2024 T&PBD9802R001F01 32
9 Ontwikkelagenda
Het beheren op basis van kwaliteitsbeleving en assetmanagement wordt verder ontwikkeld. Dit betekent dat we inzetten op het verkleinen van de risico’s die in de risicoparagraaf benoemd zijn en leggen we de focus op het door ontwikkelen van asset- en risicomanagement. Voor risico- en assetmanagement is de ambitie om prioriteiten te benoemen aan de hand van een nader te ontwikkelen bedrijfswaardenmatrix.
Ook onze financiële systemen zijn aan een herijking toe. Met het verder professionaliseren van het financiële proces willen we zowel de efficiency als de kwaliteit van de werkprocessen een impuls geven.
Lansingerland hecht veel waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van de verschillende gebruikers en stakeholders in de openbare ruimte. Om de gestelde doelen op dit gebied ook in de toekomst te kunnen blijven behalen gaan we de publieksjury, het strategisch omgevingsmanagement en de gebiedsgerichte aanpak op korte termijn verder uitwerken.
We streven naar een verdere ontwikkeling van de vakjury, waarbij we denken aan de introductie van meetlatten voor beeldkwaliteit en de mogelijkheden voor benchmark nader willen onderzoeken.
Professioneel beheer vereist professioneel datamanagement. We kunnen meer uit onze data halen door toe te werken naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke inrichting van het recent aangeschafte
beheersysteem Geofysia.
Lansingerland is een regiegemeente. De gemeentelijke bezetting is hier ook op ingesteld. Er is minimale ruimte voor het opvangen van ziekte en/of andere vormen van afwezigheid, waardoor het realiseren van dit integrale beheerplan vertraging kan oplopen. Areaaluitbreidingen de komende jaren resulteren in een groter werkpakket.
De komende periode brengen we ook de beleidsbehoefte binnen de verschillende beheerdisciplines nader in kaart.
Een verdere grip op de openbare ruimte is ook te verkrijgen door de vigerende LIOR aan te vullen met nieuwe inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Specifiek voor Openbare Verlichting onderzoeken we hoe we schakelkasten (kasten met KWh-meter van het energieleverend bedrijf, schakelapparatuur en diverse beveiligingscomponenten) verder kunnen optimaliseren om ook in de toekomst aan alle veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen.
P r o j e c t g e r e l a t e e r d
30 augustus 2016 BIJLAGE T&PBD9802R001F01 A1