Beleidscyclus Monitoring en evaluatie
• Jaarlijks meten, schouwen en bijstellen.
Resultaten worden jaarlijks vastgelegd in voortgangsrapportage
• Evaluatie afvalplan: medio 2007
• 2008: start nieuwe beleidscyclus
Jaarlijks rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het afvalplan, en de reeds bereikte resultaten.
Maatregel 30:
Samen met rondganggroepen uitvoeren van buurtschouw, waarbij wordt nagegaan in welke mate de maatregelen hebben geleid tot een schoner straatbeeld en minder vuil bij verzamelcontainers
5. Planning en fasering
Maatregelen Voorbereidingsfase Besluitvorming Invoerdatum Restafval en gft-afval
1. Opstellen maatwerkplannen nieuwbouw 2. Verbetering nazorg afvalinzameling 3. Netter terugplaatsen van inzamelmiddelen 4. Voorlichting en handhaving intensiveren 5. Stimuleren eigen verantwoordelijkheid
bewoners
6. Verhogen opslagcapaciteit verzamelcontainers die overstromen 7. Herziening grofvuilregeling
8. Voorlichting en handhaving intensiveren t.a.v. overlastlocaties
9. Direct verwijderen bijgeplaatst afval naast vc’s
10. Extra wassen verzamelcontainers tijdens zomermaanden
11. Haalbaarheidsonderzoek afvalinzameling binnenstad
12. Beëindiging gescheiden gft-inzameling bij hoogbouw zie maatregel 20 t/m 24
najaar 2003
13. Motivatiecampagne droge componenten 14. Stoppen met gescheiden inzameling textiel
door Sallcon
15. Intensiveren nazorg inzameling Sallcon 16. Voorlichting en handhaving intensiveren
t.a.v. droge componenten inzameling 17. Verhogen ophaalfrequentie textiel door
charitatieve instellingen
18. Uitbreiden glascontainerlocaties 19. Vervangen afgeschreven glascontainers
voorjaar 2004
20. Invoering (beperkt) vrije stort op overlaadstation
21. Verruiming zaterdagopenstelling overlaadstation
22. Motivatiecampagne overlaadstation 23. betaald ophalen grofvuil
24. Grofvuilinzameling door Circulus i.p.v. Het Goed
2003 door B&W zal worden besloten
25. Optimaliseren inzet chemocar
26. Onderzoek gescheiden luierinzameling Afvalpreventie
27. Motivatiecampagne afvalpreventie najaar 2004 voorjaar 2005
Communicatie, voorlichting en handhaving 28. Onderzoek één telefoonnummer voor afval 29. Opstellen voorlichting- en handhavingsplan
najaar 2003 najaar 2003
jan 2004 jan 2004 Monitoring en evaluatie
30. Rondganggroepen uitbreiden met afval 31. Jaarlijkse voortgangsrapportage afvalplan
mei september De meeste maatregelen zullen najaar 2003 worden voorbereid en januari 2004 worden ingevoerd.
Voor de communicatie en voorlichting kan optimaal gebruik worden gemaakt van de afvalkalender die december 2003 wordt verspreid.
Voor de maatregelen 4, 8 en 16 zal een voorlichting- en communicatieplan worden opgesteld (=
maatregel 29). In dit plan zullen ook de motivatiecampagnes voor afvalpreventie (maatregel 27) en afvalscheiding (droge componenten, overlaadstation; maatregelen 13 en 22) worden uitgewerkt.
6. Financiële paragraaf
Maatregelen Eénmalige kosten
(in €)
1. Opstellen maatwerkplannen nieuwbouw 2. Verbetering nazorg afvalinzameling 3. Netter terugplaatsen van inzamelmiddelen 4. Voorlichting en handhaving intensiveren 5. Stimuleren eigen verantwoordelijkheid
bewoners
6. Verhogen opslagcapaciteit verzamelcontainers die overstromen 7. Herziening grofvuilregeling
8. Voorlichting en handhaving intensiveren t.a.v. overlastlocaties
9. Extra wassen verzamelcontainers tijdens zomermaanden
10. Direct verwijderen bijgeplaatst afval naast vc’s
11. Haalbaarheidsonderzoek afvalinzameling binnenstad
12. Beëindiging gescheiden gft-inzameling bij hoogbouw
13. Motivatiecampagne droge componenten 14. Stoppen met gescheiden inzameling textiel
door Sallcon
15. Intensiveren nazorg inzameling Sallcon 16. Voorlichting en handhaving intensiveren
t.a.v. droge componenten inzameling 17. Verhogen ophaalfrequentie textiel door
charitatieve instellingen
18. Uitbreiden glascontainerlocaties 19. Vervangen afgeschreven glascontainers
50.000
20. Invoering (beperkt) vrije stort op overlaadstation
21. Verruiming zaterdagopenstelling overlaadstation
22. Motivatiecampagne overlaadstation 23. Betaald ophalen grofvuil +
24. Grofvuilinzameling door Circulus i.p.v. Het Goed
25. Optimaliseren inzet chemocar
26. Onderzoek gescheiden luierinzameling Afvalpreventie
27. Motivatiecampagne afvalpreventie 50.000 0 0
Communicatie, voorlichting en handhaving 28. Onderzoek één telefoonnummer voor afval 29. Opstellen voorlichting- en handhavingsplan
25.000
30. Rondganggroepen uitbreiden met afval 31. Jaarlijkse voortgangsrapportage afvalplan
0
Dekking uit reserve afval
Subsidie NOVEM (ondervoor behoud van toekenning)
€ 420.000
€ 345.000 € 75.000
172.700 4,59
Toelichting op begroting
• In de begroting is uitgegaan van prijspeil 2003;
• De bedragen geven de mutaties weer ten opzichte van de afvalbegroting 2003;
• De maatregelen die betrekking hebben tot voorlichting en handhaving zijn hoofdzakelijk gedekt uit een eenmalige onttrekking uit de reserve tarieven verwerking huishoudelijk afval. De
structurele intensivering van voorlichting en handhaving wordt gedekt uit het bestaande budget, door slimmere inzet van de bestaande handhavingscapaciteit en voorlichtingsmiddelen
(maatwerk);
• Een aantal maatregelen is al contractueel weggezet naar de afvalinzamelaars (maatregelen 2, 3, 6, 10, 15), maar worden thans niet goed uitgevoerd (zie verantwoordelijkheden paragraaf 2). De extra controle op de naleving van de contractuele verplichtingen zal binnen de bestaande formatie van Sector Stads en Dorpsbeheer worden ingevuld;
• Voor de motivatiecampagnes m.b.t. droge componenten (maatregel 13), het overlaadstation (maatregel 22), en afvalpreventie (maatregel 27), wordt een subsidie aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling Milieudrukvermindering van de NOVEM. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten (€ 75.000,-). Indien de subsidie door NOVEM niet wordt gehonoreerd, zal de opzet van de campagnes worden beperkt.
Consequenties voor de afvalstoffenheffing
Zoals de begroting aangeeft heeft het totaalpakket aan maatregelen die in dit afvalplan is voorgesteld een kostenverhogend effect van € 4,60 per huishouden. Dit betekent een stijging van 2% op de huidige afvalstoffenheffing. De afvalinzameling en – verwerking wordt beïnvloed door een aantal uitgaven en inkomsten waarvan de ontwikkeling door de gemeente niet of maar zeer beperkt is te beïnvloeden. Het betreft onder meer de afvalverwerkingskosten (= afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval), de kosten van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, etc. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met prijsindexering. In onderstaand kader wordt hiervan een indicatie gegeven:
Van een aantal maatregelen in het afvalplan zijn de financiële consequenties nog niet bekend en om die reden niet opgenomen in het plan. Nader onderzoek zal nodig zijn om duidelijkheid hierover te verkrijgen. De maatregelen zijn:
1. Verhuizing overlaadstation naar de Westfalenstraat. In het najaar zal een concreet voorstel omtrent de bouw en inrichting worden voorgelegd aan het bestuur en de commissie RFO, met daarbij de financiële consequenties. Verwacht wordt dat de verhuizing een structurele verhoging van de afvalstoffenheffing met zich meebrengt van circa 2%.
2. Vervanging glasbakken door ondergrondse containers (maatregel 19). Voorstel daartoe wordt gedaan in het voorjaar van 2004. Aanschaf en plaatsing van de ondergrondse containers zouden eenmalig kunnen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve tarieven verwerking
huishoudelijk afval (zie volgende pagina).
3. Herziening afvalinzameling binnenstad / eventueel invoeren ondergrondse containers (maatregel 11). Voorstel wordt uitgewerkt in overleg met BAZ-schoon. Aanschaf en plaatsing van de
ondergrondse containers zouden eventueel eenmalig kunnen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve tarieven verwerking huishoudelijk afval (zie volgende pagina)
Niet beïnvloedbare effecten
Tariefeffect Toename afval per inwoner (afhankelijk van welvaartsontwikkeling en preventiebeleid) 1 – 3%
Toename huishoudens (kostenstijging wordt gedekt door meeropbrengsten afvalstoffenheffing) 0%
Prijsindexering ca. 3%
Afvalreserves
Overschotten en tekorten op het afvalbudget kunnen gezien de omvang en risico’s van het budget hoog oplopen. Om die reden worden reserves aangehouden.
Een groot risico is gelegen in de tarieven en indexering van de verbrandingstarieven bij de VAM.
Hierover heeft een aantal gemeenten (verenigd in de STIVAM) een Heads of Agreement gesloten met Essent, de nieuwe eigenaar van de VAM. Essent stelt een aantal bepalingen in de overeenkomst (waaronder de tarieven) ter discussie, en is voornemens dit aanhangig te maken bij de rechter. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de gemeente alsnog een forse naheffing kan krijgen. Het risico van de
naheffing rechtvaardigt het aanhouden van een relatief hoge reserve.
De reserve goodwill wordt aangewend om jaarlijks de te dekken kosten te verlagen met € 119.344,-.
De reserve zal eind 2004 zijn uitgeput, hetgeen vanaf 2005 een tariefstijging van 1% tot gevolg heeft.
De efficiencykorting van Circulus wordt aangewend om tot 2010 de te dekken kosten te verlagen met
€ 79.412,-.
Afvalreserves (stand 31 december 2002) Reserve tarieven verwerking huishoudelijk afval € 1.561.802
Reserve goodwill € 238.779
Reserve egalisatie tarieven overlaadstation € 666.318 Voorziening (stand 31 december 2002)
Efficiencyuitkering Circulus € 495.959