Geoptimaliseerde doorrekening transitie-effecten voor gemeenten op basis van schapsbegrotingen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
Eindversie Totaalbeeld nieuwe financiële verdeling na opheffing Koepelschap Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Datum: 6-7-2016
Verantwoording:
Systematiek en cijfers komen overeen met het eindrapport "Ontvlechting Koepelschap"
Voor deze berekeningen zijn ae gezamenlijke uitgangspunten toegepast, die de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gezamenlijke schappen op 16 februari 2016 met elkaar hebben besproken nl
* Per saldo budgetneutraal voor alle deelnemers
* Per saldo blijft het totale beschikbare budget per schapsgebied gelijk
‘ Oe totale omvang van de beschikbare middelen verandert met
Opbmatisaba:
Via de gezamenlijke ambtelijke werkgroep van de schappen, zijn opbmalisaSevoorstellen ingebracht op de doorrekening die op 2 december 2016 zijn gepresenteerd m het DB van het Koepelschap Het betreft de volgende optimalisaties
' Amendement RM/VPR/NRIJ De gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-HoHand verrekenen hun KoepelschapOijdrage niet met Rottemeren. zodat de financiële verhoudingen binnen RM ongewijzigd blijven.
' Amendement VPR/ZWD De gemeenten Hellevoeteluis en Bermsse verzoeken hun koepelschapbijdragen alleen aan VPR toe te rekenen zodat de cijfers voor ZWD/Hanngviiet ongewijzigd kunnen blijven.
* Herverdelen middelen Rotterdam RM/VPR Verdeling Rotterdamse bijdrage meer in verhouding brengen met relatieve bezoekersaantallen vanuit Rotterdam De uitkomsten blijven voldoen aan het uitgangspunt van per saldo budgetneutraliteit voor alle deelnemers en alle schapsbegrotingen
T.b.v. het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerde doorrekening IranslHc-eNeclen voor gemeenten op bast» van schapsbegrobngen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
1.a Huidige financiële verdeling op basis van schapsbegrotingen 2016
het Koepel schap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerde doorrekening transitie-effecten wout gemeenten op basis van schapsbegrobngen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
1.b Huidige procentuele verdeling per deelnemer per schap op basis van schapsbegrotingen 2016
T.b.v. het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerd* doorrekening transitie-effecten voor gemeenten op basis van schapsbegrotingen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
2
.»Verdeling Koepelschapbijdragen per deelnemer procentueel over de schappen
Naam schap Mldden-Oeltland Rotte meren
Voorne-Putten
Rozenburg IJsselmonde Dobbeplas Koepelschap
Groenailiantie Midden- Holland, Krimpenerwaard
Groenailiantie Mldden- Holland, Reeuwijkse Plassen
Zuidwestelijke Delta, Haringvliet
Zuidwestelijke
Delta, Grevelingen Hitland Totaal alle schappen
NP de Biesbosch, compartiment ZH
Totaal Incl. NP de Biesbosch
Totaal deelnemersbijdragen (excl. Rijk) per schap
1 Rotterdam 0.51 0 49 1,00
2 Wesöand
3 Delft
4 Midden-Delfland
5 Maassluis 1 00 VOO
6 Schiedam 1 00 1.00
7 Vlaar dingen 1 00 1,00
8 Lansingerland
9 Zuidplas
10 Goeroe Oveiflakkee 11 Schouwen-Duiveiand
12 Cromatnjen
13a Nissewaard (Barrosse) 1,00 1,00
13b Nissewaard (Spijkenissej 1,00 1,00
14 Snelle 1.00 1.00
15 i-iellevoetaluis 1,00 1,00
16 Westvoorne VOO 1.00
17 Albrandswaard 1,00 1,00
18 Barendrecnt VOO 1,00
19 Hendrik Ido Ambacht 1 00 1,00
20 Ridderkerk 1 00 1,00
21 Zwijndrecht 1 00 1.00
22 Doidreeht
23 Sliadrecht
24 Pijnackar-Nootdorp
25 Capella a.p Ijssel VOO 1,00
26 Krimpen a d Ijssel 1,00 1,00
27a;rimpeneiwaard kern Nederluk 100 1.00
27b Krimpenerwaard (overig)
28 Gouda
29 Üodegraven-Reeuwijk
30 Waddinxveen
31 Alphen a.d. Rijn (Boskoop)
32 Provincie Zuid-Holland 0 14 • 0,24 0,20 0,00 0.29 0,07 1,00
33 Provincie Zeeland
34 Rijk
T.b.v. het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerd* doorrekening transitie-effeclen voor gemeenten op basis van schapsbegrotmgen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
2.b Verdeling Koepelschapbijdragen absoluut per deelnemer over de schappen
Naam schap Midden-Oelfland Rottemeren
Voorne-Putten
Rotenburg IJsselmonde Koepelschap
Gioenalliantie Midden- Holland, Krimpenerwaard
Groenalllantle Mldden-
Helland, Reeuwijkse Zuidwestelijke Delta. Haringvliet
Zuidwestelijke
Hitland
NP de Biesbosch, Totaal Incl. NP de
Totaal deelnemersbijdragen (excl. Rijk) per schap
1 Rotterdam
2 Weed and
3 Dam
4 Midden-Delfland
5 Maassluis
6 Schiedam
7 Vlaar dingen
6 Lansmgerland
9 Zuidplas
10 Goeree Overflakkee 11 Schouwen-Duiveland
12 Crometnjen
13a Nissewaara (Bermsse)
13b Nissewaard (Spi|kemsse)
14 Snelle
15 HeUevoetaluis
16 Wesfvoome
17 Albrands waard
10 Barendrecht
19 Hendrik Ido Ambacht
20 Ridderkerk
21 Zwijndracht
22 Dordrecht
23 Sliedrecht
24 Pijnacker-Nootdorp 25 Oapelle a a Ijssel 26 Krimpen a.d. Ijssel 27a;nmpenerwaard. kern Nederlek 27b Krimpenerwaard (overig)
28 Gouda
29 Bodegiaven-Reeuwijk
30 Waddinxveen
31 Alphen a.d. Rijn (Boskoop)
4251000 247 355 00 174 703 00
•198.23960
-789,00 201.857,00 24.295.00 -47.396,00 20.801.00
-193.498,20
45.474 00 85 943 00 52.443 00 82.096 00 80.807 00
-391.736,00
42.610.00 247.355.00 174.703.00
-769,00 201J67.00 24.295.00 -47.396,00 20.601.00 45.474.00 65.943.00 52.443.00 62.096.00 90.907.00
164.693.00 -226.669.00
•60.692.00
-228.589,00 -50.692.00
164.693 00
32 Provincie Zuid-Hokand -13.853 49 - -22.926,77 -18 409 18 -6089 89 -97.379,00 •26.923.02 ■9473,65 -
33 Provincie Zeeland
34 Rijk
T b v. het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerde doorrekening transitie-eftecten voor gemeenten op basis van schapsbegrotingen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
2.c Verrekening schapsbijdragen met Koepelschapbijdrage (m.u.v. Capelle ad IJssel)
T.b.v het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerde doorrekening transitie-effecten voor gemeenten op basis van schapsbegrohngen 301$
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
3a Financiële verdeling na opheffing Koepelachap, uittreding provincie en inclusief optimalisatie*
T.b.v. het Koepeischap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerde doorrekening transitie-effeclen voor gemeenten op basis van schapsbegrotmgen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
3.b Procentuele verdeling binnen de schappen na opheffing Koepelschap, uittreding provincie en inlcusief optimalisaties
T.b.v het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Geoptimaliseerde doorrekening transitle-effecten veer gemeenten op basis van schapsbegrotingen 2016 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Verschil oude en nieuwe begroting per schap (basis voor financiële afspraken met provincie per gebied)
Naam schap Mldden-Delfland Rotte meren
Voorne-Putten
Rozenburg IJsselmonde Dobbeplas Koepelschap
Groenalliantie Midden- Hoiland, Krimpenerwaard
Groenalliantie Mldden- Holland, Reeuwijkse Plassen
Zuidwestelijke Delta, Haringvliet
Zuidwestelijke
Delta, Grevelingen Hitland Totaal alle schappen
NP de Blesbosch, compartiment ZH
Totaal incl. NP de Blesbosch Nieuwe begroting
deelnemersbijdragen (axel.
Rijk) per schap 1.766.926,00 3.731.243,00 1.546.564,00 2.395.869,80 67.392,00 184.693,00 402.952,00 1.053.799,00 265.539.00 163.075,00 589.143,00 12.166.195.80 1.013.274,00 13.179.469,80
Oude begroting deelnemersbijdrage per
schap 1.914.585,00 3.731.243,00 2.521.217,00 2.803.256,00 336.962,00 426.397,00 1.949.236,00 1.340.356,00 331.923,00 434.866,00 589.143,00 16.379.184,00 1.351.032,00 17.730.216,00
Verschil -14B.6S9,00 -974.653,00 -407.386,20 -269.670,00 -241.704,00 •1.546.284,00 -286.557,00 -66.384,00 -271.791,00 -4.212.988,20 -337.758,00 -4.550.746,20
S. Aparte afspraak mbt bijdrage Capelle a.d. IJssel; Kosten afwikkeling KBG voor rekening PZH (incl. eventuele efficiencywinst tgv opheffing KBG)
Naam schap Mldden-Delfland Rotte meren
Voorne-Putten
Rozenburg IJsselmonde Oobbeplas Koepelschap
Groenalliantie Midden- Holland, Krimpenerwaard
Groenalliantie Mldden- Holland, Reeuwijkse Plassen
Zuidwestelijke Delta, Haringvliet
Zuidwestelijke
Delta, Grevelingen Hitland
Aparte afspraak bijdrage Capelle a.d.
IJssel
Totaal alle schappen
NP de Biesbosch, compartiment ZH
Totaal incl. NP de Biesbosch Nieuwe begroting
deelnemersbijdragen (excl.
Rijk) per schap 1.765.926,00 3.731.243,00 1.546.664,00 2.395.669,60 67.392,00 402.852,00 1.053.799,00 265.639,00 183.075,00 569.143,00 184.693,00 12.166.195,60 1.013.274,00 13.179.469,60
Oude begroting deelnemersbijdrage per
schap 1.914.685,00 3.731.243,00 2.621.217,00 2.603.256,00 338.962,00 426.397,00 1.949.236,00 1.340-356,00 331.923,00 434.666,00 569.143,00 18.379.184,00 1.351.032,00 17.730.216,00
Efficiencywinst opheffing?
Voor rekening PZH 148.659,00 974.653,00 407.386.20 269.570.00
-184.693,00
241.704,00 1.546.284.00 286.557,00 66.364,00 271.791,00 4.212.966,20 337.758,00 4.550.7.46.20
6. Vergelijking verdeling PZH-bijdrage over de gebieden in de oude en in de nieuwe situatie
Naam schap Midden-Oelfland 500
3
1i
Voorne-PuttenRozenburg IJsselmonde
GroemMIiantie Midden-
Óroenafllanlle Mtdden-
Holland, Reeuwijkse Zuidwestelijke Delta, Haringvliet
Zuidwestelijke
Delta, Grevelingen Hitland
Aparte afspraak bijdrage Capelle a.d.
IJssel
Totaal alle schappen
NP de Biesbosch, compartiment ZH
Totaal Incl. NP de Blesbosch Bijdrage PZH In oude
613.227,00 596.999,00 378.163,00 680.651,00 269.570.00 -87 J76.00 1.267.003,00 2W.M7.00 69.364,00 271.791,00 4.212.989,00 337.756.00 4.550.747,00
% PZH bijdrage op totale
schapsbegroting 0,32 0,18 0,15 0,20 0,60 0,65 0,21 0,20 0.62
Bijdrage PZH in nieuwe
situatie 148.659,00 974.653,00 407.366,20 269.S70.fld 241.704,00 1.54fl.2flfl,0fl 116.H7.00 0t.314.00 271.791,00 • - 4.212.988,20 337.758.00 4.550.747,00
% PZH bijdrage op totale
schapsbegroting 0,08 0,39 0,15 0,80 1,00 0,78 0,21 0,20 0,62
T.b v. het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
