Regio
Gooi en Vechtstreek
Datum 19 december 2019 Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Kenmerk 19.0015478 Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Inlichtingen Hans Uneken Telefoon (06) 227 375 44
Onderwerp Zienswijze Begrotingswijzing Werken aan Werk
Geachte raadsleden,
Onlangs heeft u het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' vastgesteld. Samen met werkgevers,
werknemers, het onderwijs en UWV gaan we — op basis van dit plan- met veel ambitie en energie aan de slag om meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werkt to helpen.
Financiering 'Werken aan Werk'
Voor de uitvoering van `Werken aan Werk' doen de gezamenlijke partners een beroep op de middelen voor de huishoudelijke hulp toelage (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1 bij het plan 'Werken aan Werk en het bijbehorend raadsvoorstel). Met de vaststelling van het werkgelegenheidspian, is uw
gemeenteraad akkoord gegaan de herbestemming van de middelen voor de huishoudelijke hulp toelage.
Uw raad heeft goedgekeurd dat deze gelden worden aangewend om de ambities zoals geformuleerd in 'Werken aan Werk' to realiseren.
Gezamenlijke, gemeente-overstijgende acties
De middelen voor de huishoudelijke hulp toelage staan momenteel op de balans van gemeenten. Het betreft een bedrag van in totaal: € 5.630.643. Per gemeente gaat het om het volgend bedrag:
Blaricum: € 167.374 Gooise Meren: € 1.233.563 Hilversum: € 2.143.202 Huizen: € 896.438 Laren: € 193.263 Weesp: € 407.917 Wijdemeren: € 447.499 Eemnes: € 141.386
Zoals u weet bestaat `Werken aan Werk' uit lokale acties en uit gezamenlijke, gemeente-overstijgende acties. Gemeenten hebben de Regio verzocht om de regionale maatregelen uit to voeren, het plan to coordineren en monitoren en voor de uitgaven van de middelen een kassiersfunctieto vervullen. Daarom willen we dat alle gemeenten —uit de huishoudelijke hulp toelage- hun aandeel aan de regionale acties
...
Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links Haar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacvverklarin4.
Regio Gooi en Vechtstreek ~ Postbus 251, 1400 AG Bussum
Burgemeester de Bordesstraat 80,1404 GZ Bussum ~ T: (035) 692 64 44 ~ info@regiogv.nl KvK 32170415 ~ IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 I BIC BNGHN~2G I BTW Nl 0019.37.194.601
voor inwoners, met gemeenten
~~ Gooi en Vechtstreek Regio
overhevelen Haar de Regio. Aangezien de besteding van deze middelen over meerdere jaren piaatsvindt wordt voorgesteld om into stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve: "Werken aan Werk"
De middelen voor de lokale acties blijven op de balans van de gemeenten staan en zijn in de lokale begrotingen verwerkt.
Middelen Schoon Thuis
Inmiddels hebben de colleges van burgemeesters en wethouders besloten Schoonthuis to beeindigen.
Hierover heeft u in oktober een informatiebrief ontvangen. Op dit moment hebben de colleges besloten dat Schoonthuis per 1 april 2020 stopt. Zoals aangekondigd volgt nadere besluitvorming over de
besteding van de middelen die vrijkomen door het niet continueren van Schoonthuis. Dit besluit nemen de colleges in het eerste kwartaal van 2020. Uiteraard wordt u hier Hader over geinformeerd. Tot die tijd blijven de HHT-middelen lokaal bij gemeenten op de balans.
Ook de bedragen waar nog nadere besluitvorming over moet plaatsvinden blijven tot nadere besluitvorming op de balans van de gemeenten.
Uw eventuele zienswijze(n) kenbaar maken
Gelet op het bovenstaande, zijn wij voornemens om een deel van de middelen voor de huishoudelijke hulp toelage to verwerken in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek. Conform het door uw
gemeenteraad vastgesteld plan, betreft het de begrootte bedragen voor de gezamenlijke, gemeente- overstijgende acties. Concreet gaat het om de volgende maatregelen en de volgende bedragen:
Nr. Maatregel 2020 2021 2022 2023 Totaal
1 Schoonthuis continueren' € 165.000 0 0 0 € 165.000
2 Werkgelegenheidsprojecten € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 192.000 3 Innovatiefonds € 85.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 680.000
4 Matching versterken € 59.000 € 59.000 € 59.000 € 59.000 € 236.000 5 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
€ 72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 € 288.000 6 Publiek -private samenwerking
7 Interregionale samenwerking 8 Samenwerking arbeidsmarktpartners
9
Verbinden werkgevers-
dienstverlening Participatiewet en economie
10 Sturen op resultaten 11 Gezamenlijk monitoren
€ 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 64.000
Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage bent u in de gelegenheid een zienswijze kenbaar to maken bij het Algemeen Bestuur van de Regio. Wij verzoeken u om op uiterlijk 12 februari 2020 uw zienswijze(n) op bijgevoegde begrotingswijziging 2020-04, nr. 19.0015101 bij het Algemeen Bestuur van de Regio into dienen. De behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 13 februari 2020.
Omdat Schoon Thuis doorloopt tot 1 april 2020 en de maandelijkse kosten geraamd staan op € 55.000, zijn de kosten van Maatregel 1 Schoon Thuis bijgesteld van € 1.410.000 (over 3 jaar verspreid) Haar € 165.000.
Pagina 2
Regio
Gooi en Vechtstreek
Begrotingswijziging 2020
•~ ~ ~ ~ ~-
Werken aan Werk Blaricum Meerjarig incidenteel
Werken aan Werk Eemnes Meerjarig incidenteel
Werken aan Werk Gooise Meren Meerjarig incidenteel Werken aan Werk Hilversum Meerjarig incidenteel
Werken aan Werk Huizen Meerjarig incidenteel
Werken aan Werk Laren Meerjarig incidenteel
Werken aan Werk Weesp Meerjarig incidenteel
Werken aan Werk Wijdemeren Meerjarig incidenteel
€ 37.804
€ 25.862
€ 353.559
€ 677.653
€ 255.059
€ 43.225
€ 120.106
€ 111.732
Vragen
Graag ontvangen wij uw zienswijze op uiterlijk 12 februari 2020. Bij vragen of opmerkingen Haar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 375 44 of h.unekenna reaioay.nl.
Met vriendelijke groet,
overeenkomstig het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2019,
J.J. Bakker,
bestuurssecretaris Regio Gooi en Vechtstreek
Bijlage(n): 2
1. Begrotingswijziging 2020-04, nr. 19.0015101 2. Ontwerpbesluit AB nr. 19.0015666
Pagina 3
~.
ALGEMEEN
Kenmerk 19.0015101
Programma Sturing
Onderdeel Bestuur en Beleid
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Bedragen x E7.000 Begroting Wijziging Bijgestelde Begroting Wijziging Bijgestelde Begroting Wijziging Bijgestelde Begroting Wijziging Bijgestelde
begroting begroting begroting begroting
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023
LASTEN
Totaal personeelskosten 2.876 113 2.989 2.841 113 2.954 2.837 113 2.950 2.914 113 3.027
Totaal kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal materiele kosten 1.380 314 1.694 1.365 264 1.629 1.439 264 1.703 1.504 259 1.763
Overhead-primairproces 121 121 121 0 121 121 0 121 121 0 121
Overhead-Regio 454 18 473 461 18 479 460 18 478 473 18 491
Totaaloverhead 576 18 594 582 18 600 581 18 599 594 18 612
Dotate aan voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaallasten 4.831 445 5.276 4.788 395 5.183 4.857 395 5.252 5.012 390 5.402
BATEN
Totaal gemeentelijke bijdrage -3.648 -1.625 -5.273 -3.547 0 -3.547 -3.547 0 -3.547 -3.547 0 -3.547
Totaal centrumgemeente bijdrage -2.503 0 -2.503 -856 0 -856 -856 0 -856 -856 0 -856
Totaal Rijksbijdrage -98 0 -98 -98 0 -98 -23 0 -23 -23 0 -23
Totaal bijdragen derden -99 0 -99 -99 0 -99 -99 0 -99 -99 0 -99
Totaal overige baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekking uit voorzieining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal baten -6.349 -1.625 -7.974 -4.600 0 -4.600 -4.525 0 -4.525 -4.525 0 -4.525
TOTAAL
Saldo van baten en lasten -1.517 -1.180 -2.697 188 395 583 332 395 727 487 390 877
RESERVES)
Dotatie bestemmingsreserve(s) 1.796 1.180 2.976 59 0 59 0 0 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve(s) -278 0 -278 -247 -395 -642 -332 -395 -727 -487 -390 -877
Totaal mutatie reserves 1.518 1.180 2.698 -188 -395 -583 -332 -395 -727 -487 -390 -877
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIJDRAGE GEMEENTE **
Blaricum -140 -38 -178 -139 0 -139 -139 0 -139 -139 0 -139
Eemnes -32 -26 -58 -32 0 -32 -32 0 -32 32 0 -32
Gooise Meren -801 -354 -1.154 -795 0 -795 -795 0 -795 -795 0 -795
Hilversum (gemeente) -1.368 -678 -2.046 -1.284 0 -1.284 -1.284 0 -1.284 -1.284 0 -1.284
Hilversum (centrumgem) -2.503 0 -2.503 -856 0 -856 -856 0 -856 -856 0 -856
Huizen -582 -255 -838 -578 0 -578 -578 0 -578 -578 0 -578
Laren -155 -43 -198 -153 0 -153 -153 0 -153 -153 0 -153
Weesp -252 -120 -372 -250 0 -250 -250 0 -250 -250 0 -250
Wijdemeren -317 -112 -429 -315 0 -315 -315 0 -315 -315 0 -315
-6.152 -1.625 -7.777 -4.403 0 -4.403 -4.403 0 -4.403 -4.402 0 -4.402
TOELICHTING
In het voorstel is rekening gehouden met het continueren van schoon thuis tot 1 april 2020. De kosten hiervoor zijn begroot op 165.000. Verwacht wordt dat in 2019105.000 niet onttrokken hoeft to worden uit de reserve HHT. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de 165.000 (dit zal bij de opheffing van de reserve middels een seperate begrotingswijzing in 2020 worden verwerkt) .Het resterende bedreg wordt uit de subsidie werken aan werk bekostigd.
Voorgesteld wordt om into stemmen met de huidige begrotingswijziging en het instellen van een bestemmingsreserve: Werken aan Werk.
*De lasten in de meeryaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties
**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigendoor verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op ..-..-2020
De secretaris, De voorzitter,
