Financiën Transities
Inhoud presentatie Financiën Transities
-Beschikbaarheid nieuwe informatie -Totaal financieel overzicht
-WMO
-Participatiewet -Jeugdzorg
Transities – Beschikbaarheid nieuwe informatie Bron: Decembercirculaire 2013
WMO
-Op 6 november 2013 zijn door de staatssecretaris de contouren van het wetsvoorstel geschetst aan de
Tweede Kamer.
-Op 14 januari 2014 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
-Op 15 januari 2014 heeft 67% van de gemeenten aangegeven bij de VNG dat ze niet akkoord gaan met het onderhandelingsvoorstel van de VNG.
-Binnenkort komt een eerste inzicht in de macrobudgetten en verdeling per gemeente
-In meicirculaire 2014 meer inzicht, ook in meerjarige ontwikkeling (informatie beschikbaar eind juni 2014) -Vanaf 2016 worden middelen verdeeld via objectief verdeelmodel
Transities – Beschikbaarheid nieuwe informatie Bron: Decembercirculaire 2013
Participatiewet
-De wet is aangeboden aan de Tweede Kamer -Verdeelmodel in voorjaar 2014 gereed
-Nadere informatie in meicirculaire 2014 (dus beschikbaar eind juni 2014)
Jeugdzorg
-De wet is aangenomen in de Tweede Kamer -Budget 2015 verdeeld o.b.v. historisch model
-Vanaf 2016 verdeling o.b.v. objectief verdeelmodel -Meer informatie in de meicirculaire 2014 (dus
beschikbaar eind juni 2014) Uitvoeringskosten
-In de zomer 2014 meer duidelijkheid. Zodat dit meegenomen kan worden in de begroting 2015.
TOTAAL FINANCIEEL OVERZICHT
35,7 miljoen 18,86 miljoen
TOTAAL
7,6 miljoen **
5,1 miljoen I-deel
2,5 miljoen **
3,2 miljoen Participatie
8,2 miljoen 1,16 miljoen
Jeugdzorg
17,4 miljoen * 3,4 + 6 = 9,4 miljoen
WMO+welzijn
Verwacht budget Huidig budget
Transitie
* Nog niet duidelijk of het hele budget naar deelfonds gaat.
** met ingang van 2020
WMO
Huidig WMO budget – huidige aantallen
Verwacht WMO budget
Grootste risico’s
Zoekrichting risico vermindering
WMO
WMO =
De aard van de ondersteuning is gericht op het
participeren in de samenleving en ondersteuning bij zelfredzaamheid.
Zvw (Zorgverzekeringswet = deel oude AWBZ) = De aard van de zorg heeft een medisch karakter en is gericht op behandelen of genezen.
WMO
Financiële aandachtspunten:
Taakstellingen:
-25% op begeleiding
-40% op huishoudelijke hulp Macrobudgetten:
* 3,7 miljard voor nieuwe taken
* 5 miljard bestaande budgetten
(is nu onderdeel van Integratie Uitkering, Algemene Uitkering en deel
maatschappelijke zorg in Gemeente Fonds) Opname in sociaal deelfonds
Huidig WMO budget + huidige aantallen Huidige WMO budget (afgerond)
280.000 280.000
280.000 Eigen bijdrage gemeente
3.820.000 3.760.000
3.700.000 3.688.800
Totaal begrote uitgaven
460.000 450.000
440.000 428.800
Overig WMO
2.310.000 2.280.000
2.240.000 2.240.000
Huishoudelijke ondersteuning (ind.+Pgb+boodsch)
310.000 300.000
300.000 300.000
Woningaanpassingen
310.000 300.000
300.000 300.000
Hulpmiddelen
430.000 430.000
420.000 420.000
Vervoer (ind.+vrijw.)
2016 2015
2014 Budget Kadernota
WMO WMO-onderdeel begrote uitgaven
n.n.b.
n.n.b.
3.420.000 Totaal begrote WMO inkomsten
2016 2015
2014
Huidig WMO budget + huidige aantallen Huidige gebruikers/aantallen WMO
- één inwoner kan van meerdere voorzieningen gebruik maken.
- niet iedere inwoner maakt jaarlijks gebruik van de WMO voorzieningen.
600 Hulp bij het huishouden (zorg in natura)
305 Rolstoelen (handbewogen+electrisch)
269 Vervoersvoorzieningen (scootmobiel ed)
173 Woonvoorzieningen
2.222 Totaal
70 Hulp bij het huishouden (PGB)
805 Collectieve vervoersvoorz. (taxipassen)
Verwacht WMO budget
Op macroniveau is er voor de totale WMO een budget beschikbaar van 8,7 miljard.
Het aandeel van Tynaarlo is 0,2% (obv verdeling WMO Integratie uitkering).
Dus voor de totale WMO is dan een budget beschikbaar van 17,4 miljoen euro.
Dit is ongeveer 8 miljoen euro voor de nieuwe taken.
Voor 9,5 miljoen euro is voor huidige taken, waarvan 3,4 miljoen voor huidig WMO beleid. Het overige
budget is o.a. voor maatschappelijk werk en welzijnswerk
Verwacht WMO budget + verwachte aantallen
WMO wordt ook:
-Beschermd wonen (centrum gemeenten) -MEE naar gemeenten
-Mantelzorgcompliment/waardering -Kortdurend verblijf (ook jeugd)
-Samen met Zvw (wijkverpleegkundigen) sociale teams
-5% Persoonlijke verzorging (ADL) blijft (incl.
budget)
WMO - Grootste risico’s
• Verwachte toename beroep op WMO
• Korte voorbereidingstijd
• Overgangsrecht zonder voldoende budget
• Realiseren van de korting
• Onduidelijkheid over uitvoeringskosten en invoeringskosten
• Afbreukrisico
WMO - Zoekrichting risico vermindering.
- Welke kwaliteit zorg willen we?
- Welke voorzieningen bieden we collectief aan of individueel?
- Welke prijs willen we betalen voor zorg?
- Welke eigen bijdrage gaan we vragen (binnen wettelijke kaders)?
- Hoeveel zorg mogen inwoners afnemen?
- Welke zorg mogen welke inwoners afnemen?
- Voor welke zorg zijn inwoners zelf verantwoordelijk?
- Vereenvoudig de verantwoording en processen (geldt ook voor instellingen) zodat daar zo min mogelijk geld voor nodig is.
Participatiewet
Huidig WSW/WWB – huidige aantallen
Verwacht Participatiewet – verwachte aantallen Grootste risico’s
Zoekrichting risico vermindering
Participatiewet – algemeen -
Integratie van een aantal wetten:
• Wet Werk en Bijstand (WWB)
• Wet sociale werkvoorziening (WSW) en
• deel van de doelgroep uit Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
Opname in sociaal deelfonds, behalve het I-deel
Participatiewet
Huidige aantallen en budgetten
- ca 1.000.000 in AU
Uitvoerings kosten ISD
- 527.000
WWB (p deel)
9.110.000 5.028.000 2.555.000 Budget rijk 2014
272.000 Totaal
112.000 333 + 125 (zak
en kleedgeld) = 458
WWB (i deel)
160.000 95
WSW
Gemeentelijke bijdrage
aantal
Participatiewet
Verwachte aantallen en budgetten
-50.000 en een grotere doelgroep te bedienen. Tekort loopt jaren erna in huidig WSW met ca
€ 30.000 p/jr op.
+ 390.000 , maar ook een uitgebreide doelgroep waar begeleidingkosten voor gemaakt worden.
160.000 minder budget
280.000 nadelig , verder oplopend in latere jaren
Indicatie € effect in 2018 zonder
maatregelen P deel
Ca 1.500 per ex- wajongeren en resp.
4.000- 8.000 voor nieuwe doelgroepen Korting op bestaand budget , 35% in periode 2013-2018 Bijdrage rijk daalt ieder jaar va € 500 p/p, kosten stijgen.
Daardoor toenemende tekorten
Ontwikkelingen Participatie Budget
Aanvulling in I budget voor wajongeren, voor I deel uitkeringen Uitgangspunt is blijvende I budgetten zoals bij ISD bekend
Ontwikkeling Inkomens budget
456 456
Bestaande doelgroep WWB
Meer budget, meer
uitkeringskosten per saldo 0 200+15 =
215 63
Nieuwe doelgroepen (w.o.
ex Wajonger, 30.000 en 60.000 groep)
Meer budget, meer
uitkeringskosten, per saldo 0 742
611 Totaal
71
Aantal 2018
92 Bestaande doelgroep huidig SW
Indicatie € effect in 2018 zonder
maatregelen I deel
Aantal 2015
Participatiewet – grootste risico’s (1)
Minder middelen voor begeleiding / participatie, wel grotere doelgroep:
- WSW kosten stijgen (CAO) en bijdrage rijk daalt.
- Bestaande budget voor ondersteuning van
bijstandsgerechtigden (bestaande doelgroep) neemt af met 35% in periode 2013-2018
- Toereikendheid van de P budgetten om doel van meedoen en participeren te ondersteunen
Onvoldoende passende vacatures
- Zijn er voldoende passende vacatures om begeleiding naar regulier werk te realiseren?
- Risico van verdringing.
Indicatiestelling door UWV vindt centraal plaats en focust op wat iemand niet kan, in plaats van wat iemand wel kan.
Participatiewet – grootste risico’s (2)
Ex-Wajonger: Achtergrond onbekend, wordt nog nader in kaart gebracht. Wat betekent dat voor inzet en effectiviteit P gelden.
Effect op de GR Alescon van afnemende doelgroep huidige WSW en daarmee risico van frictiekosten Open einde regeling WWB
(inkomensondersteuning uit I deel)
Participatiewet - Zoekrichting risico vermindering (1).
Met name op zoek naar mogelijkheden om kosten te voorkomen of te verminderen. Dus aandacht voor : Begeleiden naar passend werk:
- Begeleiden naar werk met goede partners (rol ISD, Alescon, anderen?)
- Prioriteren in doelgroepen om met inzet P gelden maximale financiele effecten te bereiken.
- Mogelijkheden gemeente als werkgever of inlener te onderzoeken
Participatiewet - Zoekrichting risico vermindering (2)
Efficiency, optimaal gebruiken infrastructuur huidige GR-en
- ISD en Alescon samen laten werken in participatie, evt ander punten (opdracht onderzoek uitgezet), efficiency en
effectiviteit uitvoering
- Alescon maakt scenario’s om
frictiekosten te minimaliseren of gunstig te beïnvloeden.
Jeugdzorg
- Huidig budget Jeugdzorg – huidige aantallen
- Verwacht budget Jeugdzorg – verwachte aantallen - Grootste risico’s
- Zoekrichting risico vermindering
Jeugdzorg
Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg. De gemeenten in Drenthe voeren dit gezamenlijk uit.
Taakstellingen:
-Landelijke taakstelling: -15% over 3 jaar (2015: 5% 2016: 6% en 2017: 4%)
-Drentse taakstelling: -5%
In het RTA zijn alle kortingen verwerkt.
Deze Drentse taakstelling wordt ingezet voor:
-Positief opvoeden Drenthe (2%)
-Bovenlokale uitvoeringskosten (3%)
Zorgaanbieders gaan in 2014 en 2015 4% van budgetten inzetten voor versterken voorliggend veld.
Opname in sociaal deelfonds
Jeugdzorg huidig budget – huidige aantallen
Huidige budgetten
• Gemeentelijke jeugdzorg; € 1,16 miljoen (2014) (CJG, schoolmaatschappelijk werk,
jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk)
• Proviciale en rijk gefinancierde jeugdzorg; € 1,68 miljoen (inclusief taakstelling 2015)
• Jeugdzorg zorgverzekeringswet; € 2,49 miljoen (inclusief taakstelling 2015)
• Jeugdzorg AWBZ; € 2,32 miljoen (inclusief taakstelling 2015)
TOTAAL 7,65 miljoen euro voor Tynaarlo
Jeugdzorg huidig budget – huidige aantallen
Jeugdzorg huidige aantallen:
1. Gemeentelijke aantallen:
7.660 kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar, in 4.943 huishoudens.
2. Provinciale aantallen:
(jeugd en opvoedhulp door jeugdzorg)
95 jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden vanuit de provincie.
3. Jeugdzorg zorgverzekeringswet
(jongeren met psychische problemen, zoals ADHD) 565 jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden door
de zorgverzekeringswet
Jeugdzorg huidig budget – huidige aantallen
Jeugdzorg huidige aantallen:
4. Jeugdzorg AWBZ:
(langdurige geestelijke gezondheidszorg en voor jongeren met verstandelijke, lichamelijke of
zintuigelijke handicap of beperking)
200 jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden door de AWBZ.
5. Door het rijk gefinancierde jeugdzorg:
(jeugdreclassering)
1+ jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden door het rijk.
Jeugdzorg verwacht budget
Jeugdzorg verwacht budget:
Macrobudget ongeveer 3,534 miljard (prijspeil 2012) Verdeling:
In 2015 via historisch budget
Uitgangspunt: woonplaatsbeginsel (inschrijving
gezagdrager GBA; tenzij voogdij is overgedragen aan professional, dan feitelijke verblijfplaats)
deel Tynaarlo ongeveer 7,115 miljoen
Provinciaal budget 119,8 miljoen euro. Verwacht tekort op provinciaal niveau 12,4 miljoen euro.
In 2016 wordt het budget verdeeld via een nieuw objectief verdeelmodel
Jeugdzorg – grootse risico’s
• Geen duidelijk beeld van exact aantal jeugdigen in de zorg.
• Geen duidelijk beeld van de beschikbare budgetten
• Verwacht provinciaal tekort 12,4 miljoen
• Inkoop jeugd GGZ nog 3 jaar door zorgverzekeraar
• Versterking voorliggend veld, eerst dubbele uitgaven, effecten later zichtbaar.
Jeugdwet - Zoekrichting risico vermindering.
• Met toegangsmodel snelle doorverwijzing mogelijk
• 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
• Eigen kracht inwoners.
• Na 3 jaar, dus na afloop RTA, meer beleidsvrijheid
• Veel investeringen in het voorliggende veld zodat doorstroom naar zware zorg minder wordt.
Vooruitblik informatievoorziening in de gemeenteraad
• Na definitieve wetgeving en budgetten -->
kaderstellende notitie per Transitie (vanuit integrale gedachte) naar raad (2e helft 2014)
• Verordeningen (eind 2014)
