(2)Begroot Realisatie Realisatie Realisatie 2013 Januari Februari Maart Totaal 2013 Verschil tov begroting Nieuwe debiteuren Gemeentelijke bijdrage Bedragen

(1)

Stuurmodel t/m maart 2013

Begroot Realisatie Realisatie Realisatie

2013 Januari Februari Maart Gemiddeld

2013

Verschil tov begroting

Buig totaal 450 418 413 415 415 -35

254 223 219 220 221 -33

42 52 55 55 54 12

132 114 109 110 111 -21

17 18 18 18 18 1

2 6 7 7 7 5

3 5 5 5 5 2

2013 Januari Februari Maart Prognose

Verschil tov begroting Meedoen

Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) 100 9 4 2 100

Brugklassers 10 2 0 0 10

Pc's voor brugklassers 10 0 2 0 10

Internetvergoeding 60 0 0 0 60

Meedoen chronisch zieken & gehandicapten 80 0 3 3 80

WWB (excl. < 27 jaar) WWB jonger dan 27 jaar WWB Zak- en Kleedgeld

Aantallen Inkomensvoorzieningen

IOAW IOAZ BBZ Starters

Aantallen Gemeentelijk minimabeleid

Toelichting Aantallen Inkomensvoorzieningen

De prognose van het aantal klanten in 2013 is gebaseerd op de meest recente klantaantallen en de

uitstroompotentie van Mien Werk. In de eerste drie maanden is het klanten aantal van de gemeente Tynaarlo licht gedaald.

Toelichting Aantallen Gemeentelijk minimabeleid

De regelingen zijn open eind regelingen waarbij het moeilijk in te schatten is wat de verwachte lasten in 2013 zullen zijn omdat de regelingen door de lokale politiek te beïnvloeden zijn door beleid vast te stellen. Voor de cijfers van 2013 is aansluiting gezocht bij het jaarverslag 2012 uitgaande van het huidige vastgestelde beleid.

Net als bij andere jaren zal bij begin van het schooljaar de aantallen meedoen kinderen fors toenemen door aanschaf schoolspullen etc.

(2)

2013 Januari Februari Maart Totaal

2013

Verschil tov begroting

4.425 354 354 354 4.425 -

4.709 358 358 373 4.633 76

334 330 333 998 998-

5 7 17 118 118-

18 20 23 246 246-

56 56-

0 0 0 0 - 150 10 20 15 150 - 134 -6 -17 4 58 76 Nieuwe debiteuren

Gemeentelijke bijdrage Bedragen * € 1.000

Financieel Inkomensvoorzieningen

Voorlopig budget

Inkomenswaarborg WWB uitkeringskosten IOAZ uitkeringskosten IOAW uitkeringskosten BUIG algemene kosten BBZ starters uitkeringskosten

Toelichting Financieel Inkomensvoorzieningen

In een flitsmemo hebben wij u geinformeerd dat het budget voor 2012 naar beneden zal worden bijgesteld omdat bij de macro vaststelling uitgegaan is van een te hoog aantal bijstandsgerechtigden. Het teveel verstrekte zal verrekend worden met het budget voor 2013. Ook het macrobudget voor 2013 is vastgesteld op een te hoog aantal

bijstandsgerechtigden, en zal ook worden bijgesteld. Wij hebben de bedragen zoals ze in de begroting staan vermeld niet gewijzigd in verband met de onduidelijkheid omtrent de exacte hoogte van de bijstellingen. De verwachting is dat dit bekend zal worden medio juni.

(3)

Begroot Realisatie Realisatie Realisatie Verschil

2013

Totaal tov begroting

366 27 32 41 380

86 25 13 13 86

130 0 17 15 144

38 0 1 10 38

62 1 1 3 62

10 0 1 0 10

40 0 0 0 40

39 9 6 11 39

Begroot Realisatie Realisatie Realisatie Totaal Verschil

2013

461 79 46 26 461 0

275 51 30 15 275 0

100 27 12 6 100 0

77 0 4 4 77 0

9 1 0 0 9 0

0 0 0 0 0

Participatiebudget - inburgering Participatiebudget - re-integratie

Gesubsidieerde arbeid

(Bedragen * € 1.000)

Financieel Participatiebudget & werkgelegenheid

Subtotaal

Loonkostensubsidies Begeleidingstrajecten

Beroepskwalificerende scholing Sociale activering

Financieel Gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand

Ondersteunende activiteiten (faciliterende kosten)

Kwijtschelding gem. belastingen Langdurigheidstoeslag

Financieel (Bedrag * € 1.000)

Meedoen Witgoedregeling

Toelichting Financieel Participatiebudget en werkgelegenheid

Toelichting Gemeentelijk minimabeleid

(4)

2013

Bijzondere bijstand 275 16 19 16 275

Overige algemene levensbehoeften 4,82 6,26 6,13 17 Suppletie/uitwinning borgstelling/schuldsanering 1,06 1,58 1,22 4 Aanvullende bijstand < 21 jr. 1,79 1,63 1,37 5 Kosten bewindvoering 3,57 4,42 2,22 10

Kinderopvang 0,00 0,00 1,09

Kinderopvang (niet uitstroombevordering) 4.015,03 1.273,67 Langdurigheidstoeslag continuanten 22.112,00 8.321,00

(Bedrag * € 1.000)

Financieel Gemeentelijk minimabeleid (Bijzondere bijstand)

Toelichting Bijzondere Bijstand

Bovenstaande kostensoorten Bijzondere Bijstand zijn de top 5 van hoogste uitgaven over heel 2012.

(5)

2013

Totaal tov begroting 13,92

11,72 11,72 11,72 11,82 2,11 Doelmatigheid 7,12 6,04 6,04 6,04 6,13 0,98 Rechtmatigheid 3,20 2,56 2,56 2,56 2,56 0,64 Staf 3,01 2,53 2,53 2,53 2,53 0,48 Management 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 -

0,64

0,64 0,64 0,90 0,90- 0,36

0,36 0,36 0,36 0,36-

2013 Januari Februari Maart 2013 Totaal tov

begroting

753 44 76 53 826 -73

Doelmatigheid (inclusief Inkomen) 392 18 45 27 426 -34

Rechtmatigheid 185 12 9 7 147 38

Staf 168 11 16 11 184 -16

Management 8 4 6 8 69 -61

331 20 47 46 94 237

24 4 1 60 -35

1.059 65 119 98 860 199

Gemeentelijke bijdrage

Overige bedrijfsvoeringskosten

(Bedragen * € 1.000) Financieel Organisatie Kosten personeel

Externe financiering

Fte obv externe financiering

Aantallen Organisatie Fte vast

Fte flexibel

Toelichting Organisatie

De prognose van de bedrijfsvoering komt vooralsnog lager uit t.o.v. de begroting. Het resultaat op de personeelskosten laat een nadeel zien. Dit wordt veroorzaakt doordat de volledige bezuinigingstaakstelling hierop in mindering is gebracht.Een deel van deze bezuiniging is gerealiseerd op de overige bedrijfsvoeringskosten.

(6)

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

368 346 396 440 446 415 461 486 492

188 196 204 237 294 221

32 29 54 51 - 54

127 121 120 132 126 111

14 15 17 18 18

1 1 2 3 7

6 2 1 5 5

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 183 153 134 101 135 100

10 14 14 11 21 10

174 980 118 78 50 80

888 287 432 -

488 269 293 - IOAZ

BBZ starters Kengetallen Ontwikkeling klanten

Klanten WWB

WWB Jongeren

WWB Zak-en kleedgeld IOAW

Bijzondere Bijstand Langdurigheidstoeslag

Kengetallen Ontwikkeling meedoen

Klanten

Meedoen kinderen (incl Meedoen brugklassers Meedoen chr. Zieken &

Toelichting MJP Ontwikkeling klanten

De ontwikkeling van het aantal klanten in 2014 ev zijn gebaseerd op landelijke prognoses afgegeven door het CPB en Divosa. Daarnaast is het effect van het project Mien Werk in de berekening meegenomen. De prognoses kennen geen onderscheid tussen de regelingen en zijn ook op deze wijze verwerkt in de begroting 2013 ev.

Toelichting MJP Ontwikkeling Meedoen

(7)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.021 1.116 1.127 1.138 1.018 920 1.054 1.025 1.025

120 220 139 111 264 60 24 24 24

901 896 988 1.027 754 860 1.030 1.001 1.001 13 15 16 14 12 12

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.473 3.746 4.186 4.529 4.646 4.633 4.332 4.116 3.910 1.087 947 849 731 589 380 581 551 524

518 592 447 457 504 461 461 461 461

234 161 205 274 357 275 275 275 275

78 53 67 115 93 39 13 - -

41 8 12 12 11 - - - 901 896 988 1.027 754 860 1.030 1.001 1.001 Kengetallen

Ontwikkeling bedrijfsvoering

Gemeentelijke minima Inburgering

Kosten bedrijfsvoering (ex btw) Externe financiering

Gemeentelijke bijdrage FTE

Kinderopvang Bedrijfsvoering

Kengetallen

Ontwikkeling gemeentelijke

Inkomensvoorziening Participatiebudget wv Bijzondere bijstand

Toelichting MJP Bedrijfsvoering

(8)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontvangsten voorziening 18 15 88 18 76 - Hoogte voorziening 78 85 80 58 47 -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Storting/ onttrekking 7 - - - - Hoogte reserve 66 66 66 66 66 66 66 66 66

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Storting/ onttrekking 378- 188- 49 147 80- Hoogte voorziening 258 70 119 266 186

Kengetallen

Meeneemregeling P-budget Kengetallen

Voorziening debiteuren

Kengetallen Reserve bedrijfsvoering

Toelichting MJP Voorzieningen