Programmabegroting 2020

(1)

Tweede Bestuursrapportage

Over de

Programmabegroting 2020

«Kiezen voor de toekomst»

Bestuurlijk verantwoordelijk:

College van B & W Hof van Twente

Datum behandeling college:

15 september 2020 Datum behandeling raad:

6 oktober 2020

(2)

2 Tweede bestuursrapportage over de programmabegroting 2020

Inleiding

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020 vastgesteld met als titel “Kiezen voor de toekomst”. In juni 2020 is de zomerbrief 2020, inclusief de eerste bestuursrapportage, door de gemeenteraad behandeld en zijn de daarin

opgenomen autonome ontwikkeingen vastgesteld.

Nu ligt de tweede bestuursrapportage voor (2^e

berap). Hierin rapporteren wij over de ontwikkelingen in de periode mei tot en met augustus van dit jaar.

Deze 2^e berap begint met een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

Het is mooi om te zien dat we met elkaar (raad, college en organisatie) dit jaar ondanks de coronacrisis al veel hebben bereikt, plannen in voorbereiding hebben en resultaten geboekt.

Via een raadsbrief is de gemeenteraad geïnformeerd over de (voorlopige) effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën. Feit is echter dat veel nog onzeker is, onder meer wat de compensatie die het Rijk heeft aangekondigd voor Hof van Twente zal betekenen.

Per programma zetten we uiteen welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2020). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting.

In de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’) maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2020.

Aansluitend beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma’s en agenda’s. We eindigen met een overzicht van het actuele budgettair perspectief.

Wij hopen dat we in het kader van de periodieke verantwoording hiermee een goed beeld schetsen van de relevante ontwikkelingen in de afgelopen maanden.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

(3)

Programma 1:

Burger en bestuur

Stand van zaken Omgevingswet

De Omgevingswet is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij blijven doorgaan met de

voorbereiding op deze wet met behulp van het

programma Omgevingswet. Meer informatie over dit onderwerp is opgenomen in het hoofstuk Projecten &

progamma’s.

Digitale toegankelijkheid

Gemeente Hof van Twente heeft vanaf 23 september een toegankelijkheidsverklaring op alle websites staan waarvoor we verantwoordelijk zijn. Daarmee voldoen we aan de wettelijke verplichting. In de toegankelijkheidsverklaring wordt aangegeven wat per website de stand van zaken is, wat er nog moet gebeuren om de website toegankelijk te maken incl.

een concrete planning. Vervolgens worden vanaf begin 2021 alle websites getoetst en worden de verklaringen daar op aangepast.

Communicatieonderzoek

In de zomer van 2020 is een communicatieonderzoek opgestart. Samen met inwoners wordt bekeken hoe de gemeente inwoners informeert en hoe we in de toekomst inwoners beter kunnen informeren over en betrekken bij besluitvorming. De resultaten worden in het najaar van 2020 verwacht.

E-dienstverlening

We zijn bezig met het digitaliseren van onze aanvragen. Het aanvragen van een maatwerk- voorziening vervoer 75+ kan inmiddels volledig

digitaal afgehandeld worden. Op 1 september 2020 is het proces ‘verhuizing’ live gegaan. ‘Aangifte

overlijden’ zal het volgende proces zijn gevolgd door het proces ‘huwelijk en partnerschap’.

Ook is vanaf 1 september ‘mijn Hof van Twente’

online. Dit is een persoonlijke internet pagina voor onze inwoners en ondernemers. Het proces

verhuizing is de eerste aanvraag die via ‘mijn Hof van Twente’ is te volgen. De melding en aanvraag WMO volgen binnenkort. Benieuwd wat ‘mijn Hof van Twente’ precies is? Bekijk dit filmpje:

https://www.hofvantwente.nl/instructie-pip

(4)

Onderzoek bereikbaarheid/openingstijden

We hebben onderzocht of de huidige openingstijden nog wel aansluiten bij de behoefte van de inwoners en hoeveel bezoekers we wanneer aan onze balies ontvangen. Wij verwachten eind november

besluitvorming over dit onderwerp, waarbij eventuele

wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie per 1-1-2021 kunnen worden doorgevoerd.

BELEIDSAGENDA 2020:

PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR Besluit Gepland¹ 1 Cyclus: zomerbrief, programmabegroting en jaarstukken Raad 2020

2 Ambitiedocument omgevingswet Raad 4^e kw

3 Doelmatigheidsonderzoek schuldhulpverlening College 4e kw 4 Verantwoording informatieveiligheid (ENSIA) College 2e kw

1 Verklaring kleuren: Gerealiseerd Afdoening cf planning + indicatie gereed

Afwijking in planning + indicatie gereed

(5)

Programma 2:

Veiligheid en regels

Stand van zaken Reguliere controles

Door de coronacrisis zijn er andere controles uitgevoerd bij evenementen en horeca dan die oorspronkelijk gepland waren. Toezicht is tot op heden met name gericht geweest op de normen uit de Covid-noodverordening en minder op de Drank- en Horecawet.

De interdisciplinaire controles (Gustos- en Lsi-

controles) zijn vanwege corona niet doorgegaan. We mochten immers niet met de hiervoor benodigde personen bijeenkomen. Inmiddels is er een plan van aanpak gereed om de controles vanaf september weer op te starten. Meerdere staan gepland.

Ondermijning

Er is vanwege Corona minder toezichtcapaciteit ingezet voor de aanpak van ondermijnende

criminaliteit dan gepland. We hebben een tweede veiligheidsenquete gehouden onder bewoners in het buitengebied in ‘Coronatijd’. Deze waren immers veel

thuis en zagen wellicht meer dan anders. Dit heeft al interessante informatie opgeleverd. De eerste globale analyse met onder andere de politie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een plan van aanpak is eind 2020 gereed.

Integrale veiligheid en bevolkingszorg

De focus heeft vanaf april sterk gelegen op de aanpak van de Coronacrisis. Doordat de Voorzitter van de veiligheidsregio het bevoegde bestuursorgaan is in deze crisis, hebben wij deze vanuit de gemeente moeten ondersteunen middels allerlei nieuw

opgezette processen en systemen. Daarnaast is er veel inzet gepleegd op het het faciliteren en

ondersteunen van het managementteam en het lokale bestuur. Iedere nieuwe versie van de Noodverordening moest lokaal geïmplementeerd worden. De vragen van burgers en collega’s moesten vervolgens door de veiligheidsadviseurs beantwoord worden.

Kwaliteit dienstverlening

Het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van onze vergunningverlening wordt dit jaar niet uitgevoerd.

Het onderzoek wordt in het 4^e kwartaal 2021 uitgevoerd waarbij we twee jaar terugkijken.

Daarmee voorkomen wij dat we de klanttevredenheid twee keer meten bij dezelfde respondenten.

(6)

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is - samen met de Omgevingswet- uitgesteld tot 1 januari 2022. De Wkb houdt kortgezegd in dat de

bouwtoetsing en het bouwtoezicht betreffende het Bouwbesluit wordt overgedragen aan marktpartijen (private kwaliteitsborger). Op regionaal niveau zijn werkafspraken gemaakt over de manier waarop we de zogenaamde ‘proefprojecten’ uitvoeren in 2021.

Ook wordt de legesverordening in het vierde kwartaal van 2021 aangepast.

Richtlijn bouwen sloopveiligheid

Het college van Hof van Twente heeft zich

geconformeerd aan de landelijke Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Toetsing en toezicht op een veilige omgeving maken onderdeel uit van de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning of sloopmelding. Het gevolg hiervan is dat er extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In 2020 is de richtlijn gehanteerd. Onder andere bij de

verbouw van het Rabobankpand in Delden.

PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS Besluit Gepland 5 VTH-takenuitvoeringsprogramma 2020 & jaarverslag 2019 College 2^e kw

6 Evenementenbeleid Raad 3e kw

7 Damocles- en BIBOB beleid College 4^e kw

8 Wijziging Legesverordening ivm wet kwaliteitsborging College/ Raad 4^e kw 2021

(7)

Programma 3:

Wonen en werken

Stand van zaken 3^e Veegplan

Er hebben zich ongeveer 40 deelnemers gemeld voor het 3^e veegplan (bestemmingsplan). Het gaat hierbij om verzoeken voor onder andere beeindiging van het agrarisch erf en rood-voor-rood. De

onderzoeken ten behoeve van de planologische wijzigingen zijn aangeleverd door de initatiefnemers en worden beoordeeld. In het najaar wordt een

ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarna kan vaststelling plaatsvinden.

KGO-Beleid

Met het KGO-beleid (Kwaliteitsimpuls groene

omgeving) wordt nu enkele jaren gewerkt. Het beleid biedt een toetsingskader voor ontwikkelings-

mogelijkheden in het buitengebied. Rood-voor-rood, functiewijzing en vergroting van het wonen maken onderdeel uit van het beleid. Met omliggende

gemeenten is overlegd over de inhoud van het KGO- beleid. Dit om van elkaar te leren en te komen tot een uniforme wijze van toetsing op mogelijkheden.

Dit heeft geleid tot een eerste concept versie van een gezamenlijk KGO-beleid. Daarnaast is ervaring

opgedaan met ons eigen beleid. Eind dit jaar wordt het aangepaste KGO-beleid aan de raad

aangeboden.

Woonlocaties

Er zijn verschillende locaties in beeld voor de ontwikkeling met woningbouw. Het gaat om onder meer Bentelo Buiten, de vrijkomende schoollocaties in Markelo en Delden en Countus Markelo. Voor Bentelo Buiten is een plan opgesteld door de

toekomstige bewoners en dat plan heeft ter inzage gelegen. Op dit plan zijn zienswijzen binnengekomen die afgewogen worden. Voor de vrijkomende

schoollocaties zijn plannen in voorbereiding. Dit najaar gaan de plannen ter inzage.

Actualisatie Routekaart 2030

In 2015 is een routekaart voor duurzaamheid

opgesteld. Dit jaar is inzet gepleegd op de Regionale Energie Strategie en de ambitiebepaling in dat kader.

De vertaling van de ambitie naar concrete projecten vindt plaats in de update van de routekaart die eind dit jaar aan de raad wordt aangeboden.

(8)

Opstellen woonvisie

Er is gestart met onderzoeken om te komen tot een nieuw woonbeleid. De noodzaak om te komen tot nieuw beleid komt voort uit de woonafspraken die gemaakt zijn met de provincie Overijssel.

Energieloket 3.0

Een groot aantal Twentse gemeenten heeft gezamenlijk besloten uitvoering te geven aan de verplichting uit het Klimaatakkoord om een

energieloket in te richten. Hiervoor is eenmalig een budget beschikbaar gesteld.

Autonome ontwikkelingen

AO-1: Opbrengst duurzaamheidsinvesteringen Het recht van opstal voor zonnepark Waterlanden is in juli 2020 gevestigd. Daarna is Solarfields ook begonnen met de aanleg van het park. Daarom ontvangen wij dit jaar de helft van de jaarlijkse retributie. Vanaf 2021 ontvangen wij de volledige jaarlijkse retributie.

PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN Besluit Gepland

9 3^E veegplan buitengebied Raad 4^e kw

10 KGO Beleid Raad 4^e kw

11 Actualisatie Routekaart 2030 College 4^e kw

12 Bestemmingsplan Bentelo Buiten Raad 4^e kw

(9)

Programma 4:

Leefomgeving

Stand van zaken

Voorbereiding Omgevingsvisie

De onderwerpen geluidbeleid, visie op bodem en ondergrond, externe veiligheid en bomenverordening krijgen een plek in het omgevingsplan. Met de

voorbereidende werkzaamheden is begonnen. Het milieubeleidsplan is in concept klaar. Moment van vaststelling is afhankelijk van de gevolgen van de omgevingswet.

Plan van aanpak Herstructurering openbare Ruimte en vaststellen beheerplannen

In de begroting 2020 is een taaktelling van € 250.000 niet-cyclisch onderhoud openbare ruimte

opgenomen. We zijn begonnen met het opstellen van een plan van aanpak om toe te werken naar een structurele bezuiniging in het beheer van de

openbare ruimte. Hiervoor is een doorrekening van de beheerkosten gemaakt. In 2020 streven we er naar om vooruitlopend op het plan van aanpak een 1e bezuiniging te realiseren op niet-cyclisch

onderhoud van € 125.000. Voor het realiseren van de

bezuiniging is een periode uitgetrokken van 4 jaar.

Eind van dit jaar komen we met voorstellen voor de komende jaren. Naast deze bezuinigingstaakstelling willen wij bezien of het terugbrengen van het

onderhoudsniveau van beeldkwaliteit B naar C ook een aanzienlijke structurele bezuiniging kan

opleveren. Dit heeft een directe relatie met de bezuinigingstaakstelling vanuit de herstructurering om dubbelingen in maatregelen en effecten te voorkomen. Meer informatie over dit onderwerp is opgenomen in het hoofdstuk Projecten &

programma’s.

Tussenevaluatie Masterplan Asbest

De geplande themabijeenkomst met de raad op 10 juni is door Corona niet doorgegaan. Deze schuift door naar het 3e kwartaal. Hierin wordt verteld hoe ver we zijn met het Masterplan asbest. Op dit

moment zijn de bedragen van de tussenrapportage nog niet exact bekend. Duidelijk is wel dat de

bedragen opgenomen in de (meerjaren)begroting onvoldoende zijn om het oorspronkelijke Masterplan Asbest te kunnen uitvoeren.

Evaluatie Openbaar Verlichtingsplan

De evaluatie heeft vertraging opgelopen. Uit de evaluatie zal blijken of vervangingen in het huidige

(10)

tempo door moeten gaan of dat versnelde uitvoering binnen de beschikbare begroting kan plaatsvinden.

Onderhoud bermen en sloten

Voor het jaar 2020 wordt de huidige wijze van bermen slootbeheer voortgezet. Een verkenning naar het optimaliseren van ecologisch bermen slootbeheer na 2021 wordt in het najaar van 2020 aan uw raad aangeboden. Uit een plan moet blijken welke financiële middelen in de toekomst nodig zijn om deze werkwijze in 2021 en verder voort te zetten.

Autonome ontwikkelingen

AO-2: Herstructurering Openbare Ruimte

In 2020 wordt een deel van de stelpost ingevuld door een onttrekking van € 135.000 aan de reserve

herstructurering Openbare Ruimte en verlaging van

€ 125.000 op de posten niet-cyclisch onderhoud.

AO-3: Aanpak beheersing eikenprocessierups 2020 Bij de 1e berap 2020 is voor de preventieve

behandeling door verneveling en de curatieve

bestrijding door het verwijderen van de rupsen en de nesten € 100.000 opgenomen in de begroting. Ook is toen aangegeven dat de werkelijke kosten afhankelijk zijn van de noodzakelijk inzet. Nu blijkt dat we tot en

met augustus uitkomen op € 145.000. Voorgesteld wordt om alsnog voor het jaar 2020 € 45.000 bij te ramen.

Deze aanpak heeft goed gewerkt. Ten opzichte van 2019 zijn er minder meldingen binnengekomen. De meldingen zijn snel afgehandeld. Dit leidde tot minder klachten over gezondheid en overlast.

(11)

11 Tweede bestuursrapportage over de programmabegroting 2020 BELEIDSAGENDA 2020:

PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING Besluit Gepland 13 Voorbereiding opstelling Omgevingsvisie Raad 2020 14 Plan van aanpak Herstructurering Openbare Ruimte

inclusief vaststellen beheerplannen

Raad 2020

15 Integraal uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Onderhoud Wegen en riolering 2020

College 2020

17 Tussenevaluatie Masterplan asbest Raad 3^e kw 2020

19 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan PFAS College 3^e kw 2020 20 Geactualiseerde notitie bouwen, milieu en ruimtelijke

ordening

Raad 4^e kw 2020

21 Invoeren Basisregistratie Ondergrond College 2020 22 Evaluatie uitvoering Openbaar Verlichtingsplan College 3ê kw 2020 24 Aanpak bestrijding eikenprocessierups Raad 1ê kw 2020 25 Visie duurzaam onderhoud bermen en sloten Raad 4ê kw 2020

26 Klimaatstresstest Raad 4^e kw 2020

27 Scenario’s verbetering afvalscheiding Raad 1ê kw 2021 28 Meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen Raad 3ê kw 2020 29 Verlengde Gemeentelijk Riolerings Plan 2021-2024 Raad 4ê kw 2020 30 Aanpak Niet Actief Beveiligde Overwegen College 2ê kw 2020 31 Beleidsplan laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid laadpalen Raad 4ê kw 2020

(12)

Programma 5:

Sociaal domein

Stand van zaken

Basisinfrastructuur en korting op welzijnssubsidies In de eerste twee maanden van 2020 is met

verenigingen en instellingen met een structurele subsidie van meer dan € 25.000 gesproken over de korting op de welzijnssubsidies per 1-1-2022. Een tweede ronde gesprekken met instellingen vindt in september plaats. In deze gesprekken moet meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden en consequenties van de voorgenomen bezuinigingen.

Gelet op de wettelijke overgangstermijn en uit het oogpunt van zorgvuldigheid moet er eind 2020 duidelijkheid zijn over de concrete

bezuinigingsvoorstellen.

In de eerste berap 2020 gaven wij aan dat deze planning mogelijk aanpassing behoeft onder invloed van de coronacrisis. Wij komen in het kader van de behandeling van de begroting 2021 bij de raad hierop terug. Daarbij zal ook de concrete invulling van de taakstelling onderwerp van gesprek zijn.

Gezonde verbinding

In de 1e berap meldden wij de vertraging op dit

dossier. Op dat moment was nog onduidelijk op welk moment en in welk tempo het onderzoek kon worden afgerond. Inmiddels hebben wij rondom de

zomervakantie extra inzet op dit dossier gepleegd en de cijfermatige analyse per kern opgeleverd. Dit betekent dat wij nog dit najaar met de gemeenteraad hierover in gesprek kunnen. Met de raadswerkgroep bespreken wij op welk moment en in welke vorm dit kan. Zoals wij er nu naar kijken moet de analyse per kern en de duiding van de cijfers leiden tot een aantal door uw raad vast te stellen opgaven voor de

komende jaren. Hierbij moeten ambitieniveau en beschikbare middelen met elkaar in evenwicht zijn.

Vervolgens concretiseren wij deze opgaven in uitvoeringsplannen waarover wij regelmatig aan uw raad rapporteren.

Evaluatie en actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening

De planning was om eind 2020 het beleidsplan schuldhulpverlening te evalueren en waar nodig te actualiseren. Per 1 januari 2021 komt een

aanpassing in de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening. Bovendien hebben we dan meer dan nu zicht op de gevolgen van de

coronacrisis voor de schuldhulpverlening. Daarom

(13)

willen we de evaluatie en het nieuwe beleidsplan, in combinatie met het doelmatigheidsonderzoek,

agenderen voor het 1e kwartaal 2021.

Autonome ontwikkelingen AO-4: Kinderopvang

Als gevolg van Corona worden door de GGD minder inspecties uitgevoerd bij kinderopvanginstellingen. En er worden dus ook minder kosten in rekening

gebracht. Dit is een incidentele onderschrijding in 2020 omdat naar verwachting in 2021 de controles weer op het normale niveau zullen uitkomen.

AO-5: Participatiewet en loonkostensubsidie

Voor de Participatiewet hebben wij dit jaar hogere uitgaven. De Coronacrisis heeft een negatief effect op de bijstand. Momenteel vindt er een

onderhandeling met het Rijk plaats over het

bijstandsbudget dat gemeenten ontvangen. Er wordt nagedacht hoe gemeenten gecompenseerd kunnen worden, maar daar is op dit moment nog geen

duidelijkheid over. Daarom ramen we een deel van het tekort nu incidenteel.

Daarnaast ontvangen wij van het Rijk structureel onvoldoende Loonkostensubsidie (LKS) en middelen nieuw beschut uit het bijstandsbudget om de

doelgroep met een beperkte loonwaarde te kunnen

plaatsen. De financiering van de plekken drukt daardoor structureel op het bijstandsbudget.

AO-6: Kostenuitzetting OZJT en VTT

Bij OZJT is om verschillende redenen sprake van een beperkte kostenuitzetting. Voor onze gemeente

betekent dit een nadeel van € 4.000 structureel

(2020: € 2.500). Bij Veilig Thuis Twente is sprake van een kostenuitzetting die voor onze gemeente een structureel nadeel inhoudt van € 32.500. Dit heeft te maken met de noodzakelijke uitbreiding van formatie om de wachtlijsten terug te dringen.

AO-7: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de

coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig

ondernemers, waaronder zzp’ers. Ze voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de

coronacrisis op te vangen. Het ROZ doet de

uitvoering voor Hof van Twente. Het Rijk vergoedt de kosten, inclusief een vast bedrag voor de uitvoering.

Daarom is hier budgettair neutraal het voorschot opgenomen.

(14)

Het betreft hier het voorschot voor Tozo 1 en 2 voor de periode tot 1 oktober 2020.

Jeugdzorg en Wmo

Als gevolg van één van de maatregelen uit het transformatieprogramma kunnen wij een structurele besparing van € 50.000 realiseren. Dit betreft het inzetten van een regisseur Jeugd op het intensief overleg met verwijzers en aanbieders over indicaties.

Deze brengen wij in als realisatie voor de bestaande taakstelling sociaal domein.

Verder zien we bij Jeugd en Wmo een

gedifferentieerd beeld. Op basis van de huidige cijfers lijkt sprake van een onderschrijding. Hiermee

verwachten we het restant van de taakstelling voor 2020 te kunnen realiseren. Maar we zijn om twee redenen voorzichtig. De eerste reden is dat bij Jeugd de meevaller voor een deel zit bij verblijf. Hier gaat het om kleine aantallen cliënten en hoge kosten per cliënt. Een voordeel kan dus erg snel omslaan in een nadeel. Verder hebben wij nog onvoldoende zicht op de effecten van Corona (uitgestelde aanvragen, continuïteitsregeling, vergoeding meerkosten

aanbieders en de compensatie van het Rijk). Daarom nemen we nu geen verdere positieve of negatieve ontwikkelingen op in de 2e berap.

PROGRAMMA 5: SOCIAAL DOMEINCULTUUR Besluit Gepland 32 Startnotitie nieuwe basisinfrastructuur subsidie in combinatie

met taakstelling op welzijnssubsidies van € 500.000 Raad n.t.b 33 Evaluatie en actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening Raad 2021 34 Beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE) College 2^e kw 35 Onderzoek gezonde verbinding en uitvoeringsplannen per

kern

College 4^e kw

(15)

Algemene dekkingsmiddelen

& Overhead

Stand van zaken

Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP)

Elke vier jaar moet het Meerjarenonderhoudsplan (hierna MJOP) voor gebouwen worden

geactualiseerd. Het huidige plan gold vanaf 2014 en had een reikwijdte van 10 jaar. In 2018 had

actualisatie moeten plaatsvinden. Dit is niet gebeurd en dit betekende dat het in de voorziening voor onderhoud gemeentelijke gebouwen opgenomen bedrag van € 736.950 niet correct onderbouwd was en daarom eind 2019 moest vrijvallen. Bij de

bestemming van het rekeningresultaat 2019 is dit bedrag in 2020 gereserveerd ter dekking van een opnieuw in te stellen en met een actueel MJOP te onderbouwen voorziening gemeentelijke gebouwen.

Dit nieuwe MJOP is meningvormend voor de

gemeenteraad van 15 september geagendeerd en besluitvormend voor de gemeenteraad van 6 oktober.

De effecten van de eenmalige storting en verhoging van de jaarlijkse storting van € 312.970 in de

voorziening worden verwerkt bij de programmabegroting 2021.

In het voorliggende budgettair perspectief van deze bestuursrapportage is hier dus nog geen rekening mee gehouden vanwege het feit dat het MJOP nog formeel vastgesteld moet worden door de raad.

Autonome ontwikkelingen AO-8: Kapitaallasten 2020

Er is sprake van een incidentele bijstelling van de verwachte kapitaallasten, zijnde rente en afschrijving voor 2020 op basis van de actuele stand.

Dit komt ten eerste door latere realisatie van

investeringen en ten tweede door lagere rentelasten van nieuw aangetrokken financiering.

AO-9: Gemeentefonds juni 2020, corona

Het Rijk compenseert de gemeenten deels via het gemeentefonds voor extra uitgaven in verband met corona. Zie ook de raadsbrief inventarisatie financiële effecten corona. Budgettair worden de volgende onderdelen nu, budgettair neutraal verwerkt:

• compensatie toeristenbelasting € 101.000

• lokale culturele voorzieningen € 105.000

• inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo € 75.000

• voorschoolse voorziening peuters €15.000

• participatie (sociale werkbedrijven) €124.000

(16)

AO-10: Loonkosten

Op basis van de werkelijke cao en premie ontwikkelingen in 2020 verwachten wij dat de loonkosten 0,5% lager uitvallen dan begroot. Een voordeel van circa € 75.000.

AO-11: Overige ontwikkelingen

Naast de hiervoor toegelichte autonome

ontwikkelingen zijn diverse kleinere en technische wijzigingen verwerkt die niet specifiek zijn toegelicht.

Dit betreffen onder andere:

• aanpassing bijdragen aan

gemeenschappelijke regelingen conform de voorgelegde programmabegrotingen 2021

• verwerking leningen IKC’s

• uitkering afwikkeling verkoop Attero

• energiekosten gemeentehuis

(17)

Projecten & progamma’s

1. Project herstructurering Gijmink (A) De aanleg van wegen en riolering is afgerond.

Viverion is gestart met de aanleg van het groengebied tussen de Meidoornstraat-Oude Haaksbergerweg. Daarmee is de aanleg van de groene ruimtes in de wijk nagenoeg afgerond. Met Viverion hebben we overleg over de toekomstige invulling van hun terreinen die nu tijdelijk zijn ingericht als groen. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor woningbouw verkend.

Eind 2020 verwachten wij het laatste deel van de ISV-subsidie te ontvangen van de provincie. Daarna wordt het project ook financieel afgerond.

2. Project bodemsanering Gijmink (B) Deelproject bodemsanering Gijmink

In de meicirculaire is de bijdrage van het Rijk voor de gemaakte kosten vanwege de mogelijke

aanwezigheid van niet gesprongen explosieven opgenomen.

De resultaten van het overleg met provincie over de kostenverdeling zijn vermeld in de “Raadsbrief &

Statenbrief april 2020”. Nadien is een

evaluatierapport Gijmink B naar de gemeenteraad

gezonden. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in het financiële overzicht.

In het laatste kwartaal van 2020 zal het project financieel worden afgerond.

Deelproject koppelpilot

Zoals vermeld in de eerste berap 2020 is de sanering van de asbestdaken in ’t Gijmink afgerond. Het

project zal in het laatste kwartaal 2020 ook financieel afgerond worden.

3. Realisatie Kindcentrum Markelo en IKC Magenta, Delden (de Groene Droom)

Ondanks de eerste corona perikelen zijn wij er samen met alle partners (aannemers, gebruikers, leveranciers etc.) in geslaagd om IKC Magenta in Delden, bijna volledig volgens planning, op te leveren in april jl. Tevens is de Vereniging van Eigenaren opgericht en in functie. IKC Magenta, Stichting Kinderopvang Hof van Twente en onderhuurders zoals GGD, logopedie, muziekschool etc. maken vanaf 11 mei 2020 gebruik van de accommodatie.

Door alle coronamaatregelen is er in eerste instantie nog geen sprake van volledig gebruik. Bovendien is er ook nog geen moment gepland voor de officiële

(18)

openingshandeling en ingebruikname. Hiermee is na een bouwperiode van ongeveer een jaar de

accommodatie succesvol overgedragen aan de gebruikers.

De bouwwerkzaamheden in Markelo lopen redelijk volgens planning. Mede door corona ontwikkelingen en door de extra lange doorlooptijd voor aansluiting op het elektriciteitsnet (Enexis) is het nog niet zeker wanneer de eerste ingebruikname mogelijk is. Naast extra doorlooptijd kan dit ook consequenties hebben voor de kosten. In onze voorlopige planning gaan we nog uit van ingebruikname in de herfstvakantie en mogelijk is uitstel noodzakelijk tot de kerstvakantie dit jaar.

4. Project Spoorpark

De ontwikkelfase is in het 4e kwartaal van 2015

gestart en tot en met 2019 vervolgd. Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen over de

optimalisatie van de verkeersstructuur in Goor. Daarbij is besloten om de Van Kollaan niet op te waarderen.

Het projectresultaat ‘opwaardering van Kollaan’ is daarmee komen te vervallen.

In het voorjaar van 2018 is de

exploitatieovereenkomst voor de verkoop van de gemeentewerf ten behoeve van nieuwbouw van de

Jumbo-supermarkt ondertekend. In juni 2019 zijn de sloop- en saneringswerkzaamheden van de

gemeentewerf afgerond. Het bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o” is op 12 december 2019

onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt is in april 2020 verleend. De overdracht van de gronden heeft in het 1e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. Daarmee is het projectresultaat ‘verkoop gemeentewerf’

gerealiseerd.

5. Project herinrichting Coberco-terrein Markelo De bibliotheek en de Fotostudio zijn gevestigd als huurders in De Kaasfabriek. Daarnaast wordt er met andere geïnteresseerden gesproken die mogelijk een ruimte willen huren in het gebouw. De verwachting is dat de begane grond medio 2021 geheel is verhuurd.

Er wordt een tekort voorzien op het totale project van circa € 26.000. Zodra de omvang van het tekort

definitief is, zal dit worden meegenomen in de eerst volgende bestuursrapportage.

Daarnaast werken de stichting en gemeente met elkaar samen voor het bij elkaar krijgen van financiële middelen voor de inrichting van de

pekelbaden met speeltoestellen. Op dit moment is 55% van de investering gedekt. De overige 45%

moet komen van fondsen, bedrijven etc. Wij gaan er

(19)

nog steeds vanuit dat het plan met de speeltoestellen gerealiseerd wordt. Andere initiatieven uit de

samenleving die een mooie invulling geven aan de zoutbaden zijn bespreekbaar als blijkt dat het plan met de speeltoestellen op enige moment niet blijkt te lukken.

6. Programma Sociaal Economische Visie In de periode van mei t/m augustus 2020 zijn er vanuit het programma geen belangrijke

ontwikkelingen te melden. Een update over de SEV is te vinden in de Hof van Twente Index,

www.hofvantwente.nl/hvt-index 7. TSB-terrein

Het college heeft op 23 juni (en de raad op 15 september) ingestemd met de aankoop en

herontwikkeling van de TSB locatie in Goor. Hierbij is ook een start gemaakt met dit bestuurlijke project. De komende jaren zullen een stuurgroep en projectgroep in functie zijn om plannen en besluitvorming voor te bereiden en uit te werken in interactie met de

samenleving.

8. Programma Omgevingswet

De Omgevingswet regelt het omgevingsrecht voor de fysieke leefomgeving. Veel nationale wetten en

regelingen worden gebundeld in één onderliggend

regelstelsel. Doordat er minder regels komen is het wettelijk kader inzichtelijker voor inwoners,

ondernemers en overheden.

Aanvankelijk zou de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treden. In het voorjaar van 2020 heeft het Rijk echter besloten om dit mede gelet op de coronacrisis uit te stellen tot 1 januari 2022. De minister roept gemeenten op om vooral door te gaan met de voorbereidingen. Het is dus zaak om in Hof van Twente door te gaan met het programma en de daaraan gekoppelde opgaven. Zo proberen we tijdig klaar te zijn en zorgen we ervoor dat er voldoende

“oefentijd” overblijft.

Gevolg van het uitstel is dat het programma

Omgevingswet een langere doorlooptijd zal kennen.

Het programma wordt grotendeels in eigen beheer en met eigen mensen uitgevoerd. Daarnaast was de organisatie van Hof van Twente al bezig met een organisatieontwikkelingstraject dat goed aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet (= onder andere integraler en omgevingsgerichter/naar buiten gericht werken).

De raad heeft zich in 2020 verder voorbereid op de Omgevingswet. Zo vond er op 19 mei 2020 een digitale raadsavond Omgevingswet plaats. De

(20)

volgende raadsavond vindt plaats op 29 september 2020. Het is de bedoeling om toe te werken naar een eigen ambitiedocument. Dat ambitiedocument geeft richting aan de manier waarop Hof van Twente de nieuwe wet implementeert.

9. Agenda Biodiversiteit

Vanwege de coronacrisis is het besluit genomen om dit jaar geen gebiedsbijeenkomsten te organiseren.

Het doel was om via gebiedsbijeenkomsten onze inwoners en ondernemers te informeren en inspireren naar aanleiding van ons programma. Daarnaast was het de bedoeling om op basis van deze

bijeenkomsten het plan van aanpak vorm te geven. In overleg met de Kerngroep Groen en communicatie wordt gewerkt aan een alternatief waardoor inwoners en ondernemers betrokken worden bij het vormgeven van het plan van aanpak.

Op 24 juni 2020 is de planning en aanpak in de raad aan de orde geweest. Het voorstel is daarbij

aangenomen om het meerjarige plan van aanpak eind 2020 vast te stellen. Om in de tussenliggende periode wel door te kunnen werken aan projecten zijn ook de lopende projecten voorgelegd en goedgekeurd. Het betreft de projecten:

1 Natuurerf, opmaat naar Biodiversiteit 2 Langjarig Landschapsbeheer

3 Ecologisch bermbeheer

4 Meer (be)leven op begraafplaatsen 5 Pilot akkerranden

De projecten zijn inmiddels gestart en lopen conform planning. Naast de uitvoering van de concrete

projecten wordt het plan van aanpak voor de komende jaren in de komende maanden nader

uitgewerkt. De planning is dat er eind van het jaar een concreet meerjarig uitvoeringsplan ligt.

10. Agenda digitalisering

De governance voor de agenda digitalisering is in het eerste kwartaal van 2020 opgezet (agendateam en stuurgroep). In juni en augustus vonden team- en stuurgroepvergaderingen plaats, waarin

besluitvorming heeft plaatsgevonden over de

ingebrachte projectvoorstellen. Deze projecten zijn gestart.

11. Agenda Herstructurering Openbare ruimte In de Kadernota 2020 is een bezuinigingsmaatregel opgenomen om voor de komende jaren een

bezuiniging te realiseren van € 250.000 op het niet- cyclisch onderhoud van de openbare ruimte.

Daarnaast bestaat binnen de afdeling Openbare

Ruimte de wens om integraler en mensgerichter om te gaan met de inrichting en het beheer van de openbare

(21)

ruimte. Om dit te bereiken is het programma

Herstructurering Openbare Ruimte opgezet, waarvoor per 1 maart een (part-time) programmamanager is gestart. De basis voor de aanpak en doelstellingen van het programma Herstructurering Openbare Ruimte zijn vastgelegd in het Startdocument visie Herstructurering Openbare Ruimte.

In de eerste fase vindt met name een verkenning plaats van de huidige aanpak, begrotingswijze, werkwijze, kansen en mogelijke obstakels voor de Herstructurering Openbare Ruimte. Deze verkenning is, met de noodzaak tot het treffen van maatregelen rondom het coronavirus, vertraagd.

Wel is begonnen met het opstellen van een plan van aanpak om toe te werken naar een structurele

bezuiniging. Voor het realiseren van de bezuiniging is een periode uitgetrokken van 4 jaar.

Naast deze bezuinigingstaakstelling willen wij bezien of het terugbrengen van het onderhoudsniveau van beeldkwaliteit B naar C een aanzienlijke structurele bezuiniging kan opleveren.

Gelet op deze ontwikkeling zijn er op dit moment nog geen concrete voorstellen of maatregelen voor de begroting van 2021. Eind van dit jaar komen we met voorstellen.

(22)

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten, programma’s & agenda’s.

(23)

Autonome ontwikkelingen

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

1 Opbrengst duurzaamheidsinvesteringen -30.000

2 Herstructurering Openbare Ruimte -135.000

2 Herstructurering Openbare Ruimte, dekking reserve 135.000 3 Aanpak beheersing eikenprocessierups 2020 -45.000

4 Kinderopvang 30.000

5 Participatiewet en loonkostensubsidie -173.000 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000

6 Kostenuitzetting OZJT en VTT -2.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500

7 Tijd. Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers -6.750.000 7 Tijd. Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 6.750.000

8 Kapitaallasten 2020 325.000

9 Gemeentefonds juni 2020, corona -420.000

9 Gemeentefonds juni 2020, corona 420.000

10 Loonkosten 2020 75.000

11 Overige ontwikkelingen 92.875 48.639 45.561 34.563 34.585

Totaal 272.375 -121.861 -124.939 -135.937 -135.915